热连轧厂2008年度质量体系管理评审报告

1、热连轧厂2008年度质量体系管 理评审报告热连轧厂2008年度质量体系管理评审报告一、评审目的1、根据2008年我厂在推行TS16949质量管理体系中暴露出的问 题，对各科室和作业区质量管理体系运行的充分性、适宜性、有效性 进行评审，发现TS16949质量管理体系改进机会和空间。2、确定我厂下一步推进TS16949质量体系工作及质量管理工作 的思路和方法，使各专业管理水平持续提升，从而确保我厂质量管理 体系能够满足TS16949标准的要求。二、评审范围： 本厂质量管理体系覆盖范围内的各科室、作业区。三、评审综述2009年2月13日下午14： 00在厂五楼会议室召开了“热连轧 厂2008年度质量

2、体系管理评审会议”，王天翔厂长、李斌副厂长、杨 连宏副厂长、王刚副厂长、李晓武副书记、各科室科长、各作业区专 业主管、质量管理人员和贯标人员参加了会议， 会议由杨连宏副厂长 主持。股份公司营销部用户代表朗帅科长列席了会议。会上有3个专业科室和两线11个作业区分别按照管理评审计划 安排的内容进行了工作汇报。具体内容包括：生产技术科汇报了08年度推行TS16949质量体系运行情况、主要绩效目标完成情况、存 在的问题和09年工作计划；设备能源科汇报了设备功能精度管理、 故障时间等绩效指标完成情况，大型设备管理、能源介质管理、计量 管理等管理上存在的问题和下一步改进措施；综合管理科汇报了人力资源管理和

3、培训完成情况；两线轧钢作业区、精整作业区、自动化作 业区等11个作业区各自汇报了本作业区质量管理体系运行情况、存 在问题和09年工作打算。会上杨连宏副厂长对汇报情况进行了点评并提出了改进意见， 王 厂长对我厂 08 年度质量体系运行情况做了总体评价， 并对 09 年快速 推进管理提升提出了新的思路， 对各科室和作业区下一步质量体系的 改进提出了要求。四、对我厂质量体系的总体评价2008 年我厂质量管理体系运行平稳，质量管理体系运行总体有 效，未出现大的质量波动和质量事件， 质量管理水平和产品实物质量 都有较大提高，主要表现在：1、体系文件得到进一步的完善按 ISO/TS16949 标准的要求，

4、对照公司新版质量手册和程序文 件，对我厂质量体系文件进行了全面梳理。新订两线工规 63 个，梳 理出问题点 104 项，不锈钢 75项,碳钢 29 项，查找不符合文件 49 个， 修订规程和要点 47个，新下发管理制度 7 个，确保了文件与生产过 程的符合性。2、扎实推进 TS16949 质量管理体系08年4月公司召开了 TS16949质量管理评审会议，根据公司的 统一安排，制定了“热连轧 TS/16949管理评审存在问题整改及推进 计划”和“热连轧 16949质量管理体系下阶段工作安排” ，各科室和 作业区组织管理和技术人员对标准进行了学习， 对各自工序展开自查 和整改。各科室和作业区通过学

5、习公司的质量手册、 程序文件、 岗位 标准和规程， 不断提高各专业管理体系运行的规范性， 运用质量管理 体系中“过程方法”进行过程控制，采取针对性的纠正与预防措施， 并实施有力的质量责任制考核；确定过程指标 20项，与技术中心对 汽车用钢 APQP 中控制计划、过程流程图修订和完善；对两线测量 工具进行 MSA ；对关键设备制定 PFMEA 并进行控制；有效识别过 程设立质控点并实施SPC;对汽车用钢特殊特性进行过程能力分析， 对不满足能力要求的进行改进；对 08 年上半年管理评审提出的改进 要求、内审问题和实施的纠正措施组织整改和验证， 促进了各专业管 理质量体系的有效改进。3、推进科学的质

6、量管理方法，逐步健全质量改进机制 每半年内部组织召开一次质量管理评审会议，对各部门质量管理体系进行内部审核， 针对查找出的问题制定纠正预防措施， 确保了质 量体系的有效性。运用6 0及QC等先进的统计方法对质量趋势进行分析， 通过持 续推进6八QC、FMEA、SPC等方法在质量改进项目中的应用， 提升各专业技术人员参与技术质量改进的自主管理水平， 逐步健全质 量改进机制，实现工序质量的稳定控制和持续改进。 08 年确定厂技 术质量攻关项目 16 项，公司命题承包项目 3 项，开展 QC 课题 33 个，实施六西格玛项目 13项，目前已经有 85%的项目结题并完成目 标。通过制定和完善项目评价细

7、则，关注对 60和 QC 专业知识人力 资源的培养，从组织情况、基础管理、项目推进、人力培养和文化建 设多方面对作业区和项目团队进行综合评价。今年有 23 人通过全国 注册六西格玛黑带考试， 3人取得国家级 “QC 诊断师”资格。 1 个六 西格玛项目获得全国优秀六西格玛项目， 2 个 QC 小组荣获 “全国优 秀质量管理小组 ”称号。4、产品实物质量水平进一步提升08年两线质量控制稳定， 24项实物质量指标 20 项完成预算目标。 20项指标中有 5项达到对标目标， 15项完成预算目标， 304系热轧原因冷板表面缺陷率、2250管线钢X60屈服强度达430550MPa的比 例、商品材宽度0-

8、10mm的比例三项指标比上年有明显提高；综合异 议率完成 0.012 ，比预算降低 0.008，比 07 年降低 0.012 ；综 合成材率较上年提高0.14%，废品率和降级品率分别比上年降低0.23%和 0.3%。先后解决了大梁钢、船板等碳钢表面黑灰、品种钢性 能等重点质量问题，进一步提升了我厂产品的市场竞争力。五、评审改进要求及 09 年工作安排1 、进一步规范和完善质量预警体系09 年要在已经辨识出的各类隐患点的基础上，进行全系统的质 量隐患辨识。要按照典型品种质量特性要求， 将质量特性具体转化为 设备功能精度要求和岗位操控要求，针对品种特性制定岗位操作标 准，针对隐患预防要求提早做好技

9、术准备， 按照质量隐患失效级别进 行分级控制和管理， 将过程控制方法由事后纠正型逐步转变为事前预 防型。杜绝批量质量问题，特别是要减少或努力消除质量波动的发生。2、强化设备功能精度管理要不断夯实大型主体设备的基础管理， 提高日常点检维护等工作 的标准化执行力，有计划系统性地研究大型主体设备的劣化部位和劣 化趋势，进一步提升大型主体设备管理精细化水平。 要不断提高定检 定修的效率和效果， 提高检修后的设备功能投入率和精度达标率， 设 备管理要以满足产品质量要求为基础进行持续改进， 为质量的稳定提 供保障。3、有效识别并快速改进影响用户需求的质量问题通过走访用户， 产品质量市场调研， 了解用户关注

10、焦点， 坚持以 客户为导向研究和解决质量问题， 要对可能发生的质量问题提前做好预防，对用户关注的质量问题及时制定改进措施快速改进。 以加快高 强韧钢的开发为契机，提升产品市场占有率和品牌形象。4、提高标准化作业水平近期发生的2250生产线HP295违规带样、试样混样事件说明我 们目前的标准化执行水平差距较大。 标准化执行率是企业员工素质的 综合反映，在操作过程中自由发挥， 不能按标准要求严格操作的现象 还有发生。 09 年要下大力气推进标准化作业，强化基础管理，要形 成 “认认真真做事，规规矩矩做人”的工作作风，从基础抓起，全 面执行标准化操作。5、加大方式、方法的创新，多专业配合解决重点质量

11、问题08 年一些重点质量问题已经成为影响产能和制约技术经济指标 的关键因素。如两线卷形质量出现大幅滑坡， 不锈钢退火卷塔形影响 罩式炉产能， 不锈钢边部啃伤和商品材薄规格出边造成大量废品； 硅 钢边部缺陷造成退废量上升； 400 系不锈钢粗糙问题长期困扰着我 们，这些质量问题的解决不是某一个专业的事， 需要充分发挥多专业 配合作用，形成合力，在长期未解决的问题上要大胆思维， 创新思维， 敢于突破现有方法尝试新的思路实施改进，以提升关键性指标为目 标，从根本上解决一些重点、难点质量问题。6、避免重复性质量事件的发生通过对 08 年质量事件和过程控制中存在问题的分析，我们必须 从管理上对现有制度和

12、标准进行健全和完善， 不要在一个地方重复的 摔倒，许多问题的重复发生，都是没有严格执行体系要求的“做所 写”，对已经发现的隐患失管失控， 违规操作造成。 各级管理人员要 通过科学管理为岗位人员提供“做所写”的必要条件， 杜绝质量事故的重复发生。会上王厂长对各专业08年的质量管理工作给予了肯定，同时从 管理的角度对各科室和作业区提出了新的要求。王厂长强调管理的实 质即把投入转化为产出，把资源转化为成果，对于我厂当前面临的主 要问题，支持和倡导各专业积极主动的站出来， 提出一些新的想法和 建议，通过过程控制和优化，系统梳理和快速改善影响我厂经营绩效 和产品质量的主要问题，使各专业管理水平实现快速提

13、升。附：各单位09年重点工作计划汇总表热连轧厂2009-2-18编制：陈欣审核：常春报批准：杨连宏单位序号重点工作2009年重点工作计划汇总表拟开展工作提升不锈钢表面 质量1549轧钢减少板形异议损失、强化现场过程管埋，、严格按腮工艺制度烧钢 、做线生好技5术严格按照工艺制烧钢 2、每月对修辊辊对轧： 划检修前后期不合埋之 划编排呈中出现异埋之一措施。4、对检测不合格的卷，填写异常票，送措施。i=r 口流冷做消除大梁钢表面 黑灰O踪。.短找突破12次。统进行检查跟踪计y轧线冷却水1 耳规及时平整。对现有表面较好的卷进行数据对比，查找差 异。2、对精轧出口3、对卷取冷却 差。4、5、法。，减少厚

14、度方向温与现它企度控用制交流行借化。子的经验与办IA实现卷形质量长 周期的稳定通过标踪対落集责的，据进质量。减少控取、头部接物物、度优化取侧导压擦划减少 优化负电流控制参数対提咼产品实2、优化3DC助卷辊辊缝差值対减少塔形产生优r 侧粗产生SSC参数対确保头尾宽度尺寸精度対减少 侧翻产生工序定期走访対随时掌握 400系不锈钢 质量情况。2009年重点工作计划汇总表拟开展工作重点工作序号单位虽立水 强理 !增 -要王 自W现 a化实 翕终管理问题系统改 进2250轧钢础鬣位对岗管 力患审评各 口4别的n 厶冃r H 技a与参“ 1辨绝员究积员的研 应松，术議 丄卡：一彳二一：一宜 矗1m 二理-

15、JJ- ， 管价 量评O 兀 部A0SH 理内gg宀 匚确Mt的nHi度I 币冈 4JHH1童 M 乙 冃lni厂不装&、因I-用C职 陰-口八CZC . WWr艺加|常豊具|2度继&议笃 异競P 质，分一 贾对一 锂实 席六迸Q和真, 。和认和、咖i- 目亠 亠 4_6高技！重严1 庾存！ 5!包外包 ，承暑 区M- 量一度 覺疋 層稳 口掘 需劣 进量 动吏晟口八 峻( 冋 并过 动庐 恬制 隐， 位理 岗合。 展于 宀实品 辛r推广统计工具运 用15强化库区管理深入开展质量隐患辨识1617单位序号重点工作拟开展工作154918管理工作提升仁针对现论学题，工具运用的0具，实施快速62009

16、年重点工作计划汇总表电气(T2、继续进行设备、打量几、fMS .准该善项目8项。1 X 7、一 、i【、/1 、 I，* _项目。土 （喷 隐患识，发现潜在19强化点检定修工 作2250电气20升设备功能精2122提咼设备运行质 量；審成设备改进、改造4、3、作品3、4、i步确定设、O能目管成制度提高点检贝运发生织点，落针对性采取预防对策，员质量意识，形成以质量为中心 项龍成功能0精确的电耗指 理出EVA提升的办法思拟开展工作2009年重点工作计划汇总表重点工作序号单位 ;/J O统N、s系硅受 罰及定 管 L 、 r 亠，、才冃琏S 宀八tt表童责性细锈广O4dnn方辛质 *liK囘尾点15

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