2018年1120各部工作手册模板

1、下载可编辑天津威瀚电气股份有限公司工作手册资产管理部威瀚电气专业资料精心整理范文.范例.参考2017/10/26目录第一部部门组织机构301资产管理部组织机构图 302资产管理部2017年岗位编制3第二部 部门职责 401资产管理部部门职责 402资产管理部部门月报内容 403资产管理部工作流程 5第三部部门岗位说明书 601资产管理部部长岗位说明书 602资产管理部部长工作流程 803资产管理部库房管理员岗位说明书 904资产管理部库管员岗位工作流程 11第四部部门工作流程1201废品处理工作流程 1202非生产加工过程返料的工作流程 13第五部部门管理制度1401物料领用管理制度 14第六

2、部部门应用表单1501电抗器返修单 15第七部绩效考核办法 1601公司对资产管理部月考核办法 1602资产管理部绩效考核方案 1703资产管理部考核其他部门绩效指标考核表 18第八部部门业务涉及的管理文件目录（暂不填） 18第九部部门涉及到的法律法规清单（暂不填） 18第十部 部门应急预案和紧急响应措施（暂不填）18WORD格式整理版第一部部门组织机构01资产管理部组织机构图02资产管理部2017年岗位编制岗位目前编制人员名单建议编制缺/减编备注部长1卢燕铃10兼任综合管理部部长库管员11张士娟10电气元件库房库管员21东雪梅10线材库房电容库房库管员31潘明茹10工具及标准件库房库管员41

3、赵翠玉10一楼库房小计550第二部部门职责01资产管理部部门职责1. 建立健全物料管理体系，制定库房工作规程、管理制度。2. 部门人员工作绩效管理。3. 部门人员业务技能、管理知识等培训。4. 负责库房的物资、人员安全及防护，采取预防措施，确保仓储物资免受损失。5. 库房电脑化管理，维护库房数据信息，物料数据管理和统计。6. 建立安全库存机制，申请带安全库存物料请购计划，进行存量分析和控制，控制库存成本，并保证生产 物料的持续供应。7. 对公司各部除小装外生产用物料进行终级审批。8. 按照公司制度进行物料的收发存。9. 定期实物盘点，及时反映库房的库存状况，确保库存数据的正确性。10. 督促及

4、时评估和处理不良物料及呆滞物料。11. 合理规划各库的储存空间及物料的储存方式，库位调整。12. 编写小装、办公用品物料编码。13. 按照公司要求报表。02资产管理部部门月报内容1. 月度总结2. 下月工作计划3. 下月培训计划4. 考核其他部门绩效指标考核表5. 公司利用库存月报表6. 部门利用库存月报表范文.范例.参考页面1WORD格式整理版03资产管理部工作流程资产管理部/工作流程2017-11-10思想意识规章制度建立规章制度1F人员培训安全管理1F物料编码物料请购1r物料审批日常工作工作技能ERP应用物料库存接近安全库存前请购范文.范例.参考第三部部门岗位说明书01资产管理部部长岗位

5、说明书岗位编码岗位名称资产管理部部长所属系统财务系统冈位类别中级管理层定编1编制日期2017-11-09直属上级财务总监直属下级库管员辖员4职位概要组织实施库房收发存盘点及不良品处理工作正常进行，保证生产物料正常合理供应。工作内容与要求1. 负责制定和修订部门工作规程、管理制度；2. 督导部门的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题、分析原因，采取有效措 施，确保部门工作正常运转；3. 制定部门月工作计划，分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工 完成目标任务；4. 加强管理，确保部门及类人员职责、权限规范化；5. 贯彻、执行公司的成本控制目标，积极降低库存成本，组织督促相关部门

6、评估和处 理不良物料及呆滞物料；6. 负责库房ERP管理，增设小装类、工具类、办公用品类物料编码；7. 负责部门及公司物料请购计划审批，保证生产物料的持续供应；8. 定期组织物料盘点，及时反映库存状况，确保帐物一致；确保库存数据的正确性。9. 负责库房的物料、人员安全及防护，确保库存物资免受损失；10. 部门人员工作指导、监督、考核，不断改善工作效率和工作质量；11. 组织下属的职业发展和培训工作，提出培训需求，确保他们不断适应岗位的需要；12. 负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001得到有效实施；13. 贯彻执行公司的安全管理规章制度，确保库房无安全事故发生。工作权限1. 对库房

7、请购计划下发的审批权；2. 对公司请购计划下发的审批权；3. 对库房工作流程的指导处置权；4. 对库房管理、物料存放区域规划权；5. 对部门回收废品的处理出售建议权；6. 对违反部门规定者的处罚权，严重违纪者报公司处理权；7. 对部门奖金的分配权；8. 部门内部人事调动权；9. 部门补充人员建议权。岗位责任1.2.3.4.5.6.7.8.对部门贯彻执行公司规章制度的程度负领导责任； 对库房物料收发存的时效性、准确性负领导责任； 对库房安全责任事故负领导责任； 对物料审批合理性负责；汇报内容：部门工作完成情况及相关事宜培育责任-培育下级：现场指导，推荐外部学习机会；专业培训：组织公司内的本 部门

8、及邀请外部门培训；其他：其他培训形式成本责任一库存材料成本：合理库存、不发生库存损耗保密责任：对公司政策、经营状况、技术参数、商业秘密保密1.物料收发及时准确2.库存量合理，帐实相符关键指标3.公司采购计划审核合理4.不良物料及呆滞物料处理及时5.库房安全卫生合格1.性别要求：男女不限。2.年龄要求：年龄在 35-50周岁。3.学历与专业要求：理工类或相关专业大专以上学历。4.经验要求：具有5年以上物资管理及库房管理工作经验。任职5.知识和技能要求：熟悉库房管理业务流程和制造业工作流程，熟练操作办公软件和要求ERP软件。6.身心要求：正直、坦诚、成熟、豁达、自信，高度敬业，良好的团队合作精神。

9、7.必要的业务培训：接受过企业管理、库房管理、财会知识、公司产品知识等方面的8.培训。其他要求：较强的观察力和应变能力，较咼超的领导艺术。职业 发展方向编制：审核：批准：蒋志刚WORD格式整理版范文.范例.参考02资产管理部部长工作流程资产管理部/部长岗位工作流程2017-11-10V页面1WORD格式整理版范文.范例.参考03资产管理部库房管理员岗位说明书岗位编码岗位名称库房管理员所属系统财务系统冈位类别基层员工定编4编制日期2017-10-26直属上级资产管理部部长直属下级辖员-职位概要按照公司规定准确及时收发存盘点回收物料，保证生产物料正常合理供应。1.根据库存储备情况、生产需求情况，在

10、安全库存范围内提请购计划，保证生产物料的持续供应。2.准确清点物料数量；根据质检下推采购合同，及时对采购收货数量进行审批。3.根据技术BOM和生产使用情况，打印生产领料单，按照先进先出原则，按单准确、及时发料。4.妥善保管库内物料，物料分类、整齐、美观摆放；按规定留有通道、墙距、灯距；标明物料号。工作内容与5.工作认真负责，随时掌握库内物料质量、数量、保质期情况。丨 L U J 要求6.对库存物料进行定期或不定期盘点，对存货实际库存与电脑账核对，查明盘盈或盘亏的原因，打印盘点表。7.准确、及时做收货手工帐、工具帐，与采购员互签采购收货单（库房是手工收货单）。8.按公司规定回收客服返料和生产返料

11、，准确核对返料及单据,检验后合格品入库，不合格品分类保管。9.不合格品、呆滞品、废品可做退换货处理的，及时通知采购员与供应商联系退换。10.保证库房安全卫生，防盗、防火、防虫、防鼠咬、防变质，保证物料完好；负责库房卫生，整洁干净。1.按照企业动力流程请购材料的权限；2.按照企业动力流程接收材料入库的权限；工作3.按照技术BOM和生产需求发料的权限；权限4.按照公司制度存储摆放物料的权限；5.按照公司制度回收返库、废旧物料的权限；6.按照公司制度盘点库房物料的权限。岗位责任1. 对库房物料请购的及时性负责；2. 对库房物料收发存的时效性、准确性负责；3. 对库房安全责任事故负责；4. 对废旧物料

12、回收和反馈上报（本部）负责；5. 汇报内容：库房工作完成情况及相关事宜6. 成本责任一库存材料成本：合理库存、不发生库存损耗7. 保密责任：对公司政策、经营状况、技术参数、商业秘密保密关键指标1. 按单发料，发料必有单，有单必签字。2. 请购及时，不影响采购和生产。3. 货物收发准确无误，帐实相符。4. 货物存储保管良好，未发生物料损坏。5. 废旧物料回收及时，未发生废料堆积和未分类保存。6. 库房安全卫生合格。任职要求1. 性别要求：男女不限。2. 年龄要求：年龄在 25-50周岁。3. 学历与专业要求：高中以上学历。4. 经验要求：具有2年以上库房工作经验。5. 知识和技能要求：熟悉库房管

13、理业务流程，熟练操作办公软件和ERP软件。6. 身心要求：正直、坦诚、成熟、豁达、自信，高度敬业，良好的团队合作精神。7. 必要的业务培训：接受过库房管理、财会知识、产品知识等方面的培训。8. 其他要求：积极进取，工作细致，责任心强，良好的团队合作精神。职业 发展方向库房主管编制：卢燕铃审核：批准：蒋志刚WORD格式整理版范文.范例.参考04资产管理部库管员岗位工作流程资产管理部/库管员岗位工作流程2017-11-20页面1WORD格式整理版范文.范例.参考第四部部门工作流程01废品处理工作流程工具领用工作流程生产分厂品质部资产管理部生产分厂库房工具、劳保用品管理制度领料管理制度用领次首WOR

14、D格式整理版以V/02非生产加工过程返料的工作流程1, 涉及范畴：非生产加工过程中的返料行为-客服现场返料，生产分厂拆旧柜返料等。2, 涉及部门：客服部、生产分厂、品质部、技术部、资产管理部。3，客服部、生产分厂凭部门返料单返料，返料单上注明返料工艺单号，返料人，返料时间，元件名称，型号，数量，质量好与坏，拆旧柜的单独注明，并由部门负责人签字确认。4，持返料单部门将元件及单据交给资产管理部库管员。5，资产管理部库管员找质检部检验员检验，检验员在性能合格但外观有损或脏污变色，或与 公司现行使用的同规格元件有明显区别的元件上贴留用标签，并在标签上签字及时间。6，同现在使用的元件无差异的返料，同意生

15、产领料使用，仍入到现行物料号中。7，资产管理部库管员通知技术部，为留用元件新增物料号。新物料号的编写办法为：在现行 使用的物料后加数字“ 9”，以便查找时同时显示。8，资产管理部库管员将贴留用标签的元件入到新增的物料号中，在备注中标明返料工艺单号，物料状况；分开保管，与正常使用的物料区分开来。9，原则上，贴留用签的物料只能发给客服部，使用在现场维修项目上。领料时，客服部及其 它使用部门要注意验收。10,检验性能合格，但缺少配件的元件，由资产管理部库房建手工帐，注明名称、规格型号， 数量，生产商，缺料情况。手工帐每月初传递给技术部备查。11，资产管理部每年6月及12月将留用元件统计上报总师办，进

16、行再鉴定处理。12,更换供应商要严格履行新增供应商及样品质量评价程序，经技术部对样品进行性能、外观、安装尺寸等方面确认后方可采购。在新元件入库一个月之内将原库存退回供应商，保证不出现新积压。资产管理部2013413第五部 部门管理制度01物料领用管理制度第1条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司各类原材料、元器件、半成品、成品的领用管理。第3条 使用部门负责本部门所需材料的领用。第4条生产分厂等材料使用部门领用材料，由库管员按照技术部在企业动力ERP上下达的BOM丁印生产领料单，该单一式两份，由生产分厂领料人签字后，一份由发料库房留存， 一份每月交成本核算部

17、。第5条生产领料单应填明材料代号、名称、规格、单位、领料数量、库房、工艺单号、 工序或用途。第6条 无BOM勺辅料、工具和客服部等部门临时需领用的物料，应从企业动力ERP上零星领料中打印生产领料单，并在备注中注明领用原因、用途。工具应登记个人工具台帐。第7条 库管员对生产领料单进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量 以及相关的签字信息等，审核无误后，才能发料。第8条 库房之间拨转材料时，应在企业动力ERP上打印拨转单，由拨转出及拨转入库 房的库管共同在单据上签字确认。第9条 借用材料及工具的，应在企业动力ERP上打印借出单，并在完好归还材料或工 具后打印借出还入单销帐；如材料或工具损

18、坏应按照废损存货管理制度执行。第10条 领用材料时，领料人必须同库房管理员办理交接手续，当面点交清楚，并在生 产领料单上签字。第11条 库房按“先进先出，按单供应”的原则发放材料。发料应坚持核对单据、监督领 料、记手工帐汇总剩余材料库存量的原则。第12条 库管员应妥善保管所有发料凭证，避免丢失。第六部部门应用表单01电抗器返修单电抗器返修单编号:类别购方：哈/天津威瀚电气销售方：天工电气1返修情况3入库情况2维修情况型号数量工艺单部门操作者原因时间采购员库管员：天工：制表人:第七部绩效考核办法01公司对资产管理部月考核办法指标标准分考核标准加减分考核部门业绩工作质里10物资管理、库房管理合 理

19、、及时每出现一次失误或未按要求执 行时，酌情扣0.55分生产部物料储备合理15按生产过程周期控制 流程按生产过程周期控制流程考核 办法执行生产部员工培训计划完成率5按计划安排的内容和 人数考核无故未安排培训计划的扣 5分； 培训后未进行考核的扣 1分；培 训人数少于计划的扣 1分人力部过程物资储备控制程序15按程序文件所有规定 执行每发现一项（次）未按规定执行 的，扣1分生产部积压物资控制 与处理程序15按程序文件所有规定 执行每发现一项（次）未按规定执行 的，扣1分法审部月度计划按规定执行20按月度计划内容一项计划未元成扣除该计划占 总计划项目的百分比扣分 （视完 成程度酌情）；计划每延期完

20、成 一天扣1分法审部出勤率出勤率（含加 班）5出勤率（含加班）99%每下降一个百分点扣 1分人力部出勤率（不含 加班）5出勤率（不含加班）97%每下降一个百分点扣0.5分人力部工作落实会议决议和工 作任务落实5会议决议和工作任务 及时落实每发现一项（次）未按规定执行 的，扣1分办公室联检安全、防火、 卫生、文明5按要求每发现一项（次）按要求不到位 的，扣1分办公室10002资产管理部绩效考核方案目的：激励大多数员工；公正的评价员工；合理的发放奖金；作为员工加薪升职的依据考核对象：资产管理部库管员考核内容：本职工作及公司交给的各项任务考核细则：一、任务分配每一个库管员都有各自独立负责的物料，在物料设置时已经分配物料及库房管理权限。库房工作特色：为多部门提供物料与信息服务；唯一有“资产”的部门，还在不断地出入与管理；每 一个库管员都独立承担所辖全部责任，能力与综合素质要