资料分析与持续改进控制程序E0新

1、阶文件资料分析与持续改进控制程序文件编号 : CYX-QEP-30版次 :E/0页数:共 8 页制订部门 : 品保部 制 订 人 : QQQQ 制订日期 : 2019-8-10核准/ 日期审核/ 日期文件发行章20192019文件编号CYX-QEP-30页次2 / 8资料分析与持续改进控制程序版 / 次E/0文件修改记录序号修改 版次修改 页数修改内容描述修改人核准人生效日期1C/0ALL依 ISO9001 ：2008、QC080000：2012 、ISO14001：2004 标准，将三体系文件整合2013-10-252D/0ALL增加 IATF16949:2016 新版标准内容2017-3-

2、013D/1ALL增加 ISO9001:2015 、 14001:2015 、 IECQ QC080000:2017 管理体系新版要求2018-2-014D/2ALL根据公司最新组织架构完善相关职能部门名称，追加提案改善管理办法2019-3-205E/0ALL内容简化重新梳理流程，增加流程图2019-8-10文件编号CYX-QEP-30页次3 / 8资料分析与持续改进控制程序版 / 次E/01、目的：1.1 建立一个程序，对质量 /HSF/ 环境管理体系的相关记录资料、数据，进行统计、分析与 处理，以便及时实行纠正行动并从中寻找持续改进的机会。1.2 以适当的方式促成质量 /HSF/ 环境管理

3、体系的持续改进，以增强公司员工的持续改进意 识，不断寻求改进的机会，从而提高产品、过程和质量 /HSF/ 环境管理体系的有效性和 效率，达到消除浪费、降低成本，最终达到使客户满意和企业获利的目的。2、范围：适用于所有检验与试验、质量 /HSF/ 环境审核（包含公司内部审核、客户及认证公司对本 公司的审核、公司对供应商的审核等） 、管理评审等数据资料的统计、分析与处理，并由 此寻找持续改进的机会及持续改进的实施及验证。3、定义：无4、职责：4.1 总经理： 指定（非必须）持续改进的项目和提供持续改进活动必需的资源。4.2 品保部： 对质量/HSF 检验与试验的结果进行统计分析并将结果反馈至责任部

4、门，要求其实施改 善行动并追踪改善行动的结果。4.3 生产部 ：4.3.1 收集相关资料进行统计分析， 并对未达标的统计分析结果 （包括品管等相关部门分 析提供的结果）制定相应的纠正与预防对策并执行。4.3.2 根据选定的持续改进项目拟定切实可行的方案并实施。4.4 总经办： 根据质量 /HSF/环境体系的相关信息提出持续改进的项目，并在持续改进的过程中进行 监督与主导，协助对改进行动的有效性进行验证。4.5 其他部门： 对本部门涉及到的资料进行统计分析，寻找并提供持续改进的项目，并主导 / 配合相关 部门执行持续改进。5、相关文件：5.1 纠正与预防措施控制程序5.2 文件资料与记录控制程序

5、文件编号CYX-QEP-30页次4 / 8资料分析与持续改进控制程序版 / 次E/06、相关记录表格：6.1 项目改进策划书6.2 项目改进总结报告7、流程图：7.1 资料分析与持续改进控制流程：权责 人员总经办 营销 生产 资材工程 /研发部品保相关作业说明相关记录总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销总经 办 管理 研发 品保 生产 资材 营销资料、数据来源资料收集统计分析方法的选择1、管理评审信息收集：管 理者代表及 ISO 专员负责收 集管理评审会议的信息， 包 括管理评审报告和持续改 进计划及实施记录。 内部审 核信息收集： ISO 专员负责 收集内审过程中的信息， 包 括内审报

6、告及国家、 行业标 准信息。 2 、客户满意需收 集的数据： a. 营销部 负责收集客户满 意度测量信息 （客户调查报 告、 满意度调查报告） 和市 场、 新产品、 新技术发展方 向、客户标准及纠正预防措 施记录等。 b. 品保部负责收 集顾客投诉退货的数据。 c. 营销中心负责收集准时交 货等数据。 与产品要求的符合性需收 集的数据： a. 品保部负责收 集产品质量 /HSF 合格率等 数据；b. 生产部 负责收集产 品直通率、报废率等数据。 供方记录信息：由 资材部 / 品保部负责收集供方记录。 如进料检验合格率、 进料准 时交货率等。设备 / 工装与 设施的记录信息： 由制造中 心、管理

7、部负责收集设备 / 工装与设施的有关记录。 人 力资源信息： 由人事行政课 负责收集人力资源信息。 政 策、法规与工作环境信息： 由人事行政课负责收集政 策、法规与工作环境的信 息。质量 /HSF/ 环境目标信项目改 进策划 书、项目 改进总结 报告文件编号CYX-QEP-30页次5 / 8资料分析与持续改进控制程序版 / 次E/0总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销总经 办 管理 研发 品保 生产 资材 营销息：各部门需对本部门的质 量 /HSF/ 环境目标的相关资 料进行收集。 资料的分析和使用，质量、 环境、 HSF运行业绩的趋势 应与实现

8、目标的进展进行 比较，并形成措施以支持以 下方面： 确定迅速解决与客 户相关问题的优先顺序。 确 定与客户相关的关键趋势 和相互关系以支持状况评 审、决策和长期策划。 必要的纠正行动与寻找持 续改进的机会：相关部门 / 人接到资料分析的结果后， 需解读并对未达成目标的 事项执行纠正与预防行动， 并从中寻找持续改进的机 会， 具体参照 纠正与预防 措施控制程序 。管理者代 表应对公司全范围内的统 计分析方法应用情况进行 监督和检查， 以确保能选择 适宜的统计分析方法及对 其的运用； 这些监督与检查 不一定需要作成记录资料， 但公司整体对统计分析方 法的运用情况应在管理评 审上得到评议， 比如是否

9、能 为有关过程能力提供有效 判定，以利于 /HSF/ 环境改 进等。 持续改进项目选定（策划） 持续改进的策划应通过使 用质量 /HSF/ 环境方针、目 标、审核结果、资料分析、 纠正与预防措施以及管理 评审的结果， 积极寻找持续 改进的机会， 确定改进的需 要；改进的范围可包括质 量、 HSF、服务 （包括时间安 排、交付 ） 、价格和质量、 环境、 HSF管理体系；在下 列情况下应策划持续改进 的活动：公司高层指定、客 户要求或为完善公司正常 运作而制定的持续改进项 目。通过资料分析获得并经总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销文件编号CYX-

10、QEP-30页次6 / 8资料分析与持续改进控制程序版 / 次E/0批准的持续改进项目各部 门每年应根据本部门的实 际情况考量制定持续改进 项目，经批准后执行。持续改进方案拟定与实施： 1 持续改进的活动可分为日 常的改进活动和较重大的 改进项目； 日常的改进活动 可随时进行， 执行部门记录 其过程和结果。 2 对较重大 的改进项目即涉及对现有 过程或产品的更改及资源 需求有变化的项目， 应考虑 到：（1）明确改进的目标和 要求 , 必要时 , 呈报最高管 理者批准； （ 2）分析现有过 程的状况 , 确定改进方案并 使其文件化； （ 3）实施改进 后应评价其改进结果。 这类 持续改进项目的实

11、施需成 立改善项目组， 拟定切实可 行的计划， 编制项目改进 策划书 经实施单位主管或 经理审核、 项目组成员即相 关部门会签， 管理者代表签 批，必要时提交总经理核准 （比如涉及到经费提供、 现 有作业模式改变等） 。 持续改进活动必须延伸到 应最优先考虑的特殊特性 的产品特性。一般情况下， 产品的特殊特性由客户指 定，当产品的特性对产品的 加工过程有较大的影响时， 该特性也可作为产品的特 殊特性 （也称为过程特殊特 性）。持续改进活动也可考 虑特殊特性的过程特性。 对 于那些能用计量数据评价 的产品特性和过程参数， 持 续改进意指按目标值优化 特性和参数，并减少其变 差；对于那些只能用计数

12、数 据评价的产品特性和过程 参数，直到特性合格持续改 进才成为可能文件编号CYX-QEP-30页次7 / 8资料分析与持续改进控制程序版 / 次E/0总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销总经 办 管理 研发 品保 生产 资材 营销持续改进活动过程、 结果记 录和改进有效性验证： 持续 改进的相关过程和结果应 作成记录， 这些记录是对持 续改进活动有效性评估的 重要资料。 持续改进活动结 束后，需对过程、结果进行 评估和验证， 确认其是否达 到了预定的目的； 这些评估 和验证非常重要， 它是对策 标准化的依据。 6 各相关部 门必须制定优先化的措施 , 以持续改进那些已表明过 程稳定、 有

13、能力或产品特性 可预测且满足客户要求的 过程； 对能力和性能不可接 受的过程必须采取纠正措 施。各相关部门必须确定质 量 /HSF/ 环境的改进需要， 并实施适当的改进方案； 可 选择以下项目进行改进 , 或 根据实际运行状况进行调 整：计划外停机时间；设备 安装，模具更换及机器调整 时间；过长的生产周期报 废、返工和返修；非增值使 用场地空间； 累计结果与试 验要求不符； 人力和材料的 浪费；不良质量的成本；产 品难以装配或安装； 过多的 搬运和储存； 以新的目标值 优化客户的过程客户不满 意 , 如投诉、修理、退货、 错送、履约不全、客户厂方 的忧虑和售后质量； 提高工 作安全性， 对存在

14、工伤事故 隐患的工作岗位的改善； 提 高环境保护意识， 减少或杜 绝工业环境污染等等。 统计技术的选择和应用参 照统计技术选择和应用程 序执行， 在质量先期策划 中，由 CFT 小组确定每一制 程适用的统计技术， 并包括 在控制计划中。 公司应在全 范围内进行统计分析方法 的培训， 保证实施人员能够 正确使用统计方法， 以便确 保资料分析的科学性、 准确 性和真实性选定统计分析文件编号CYX-QEP-30页次8 / 8资料分析与持续改进控制程序版 / 次E/0统计 经审 / 人。方法并执行统计分析， 分析结果需作成记录， 核后通报给相关部门 如果经确认持续改进活动 已达到了预定目的，则应将总经 办 管理 研发 品保 生产资材 营销输出信息改进活动实施过程中的有 效的实施方案形成文件或 写进相关