采购管理表格大全完整版

1、采购管理表格大全 （2016 完整版）表-001采购计划表采购计划表N0：序号名称规格物资釆购厂家单位计划数库存数釆购数要求到货日期备注编制部门： 批准：表-002用料计划表用料计划表材料号材料 名 称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够 未 入 量总存量计划 用 量本 月 底 结 存已够未入 量总存量计划用量本月底结存已够 未 入 量总存量计划用量本月底结存已够未入 量总存量计划 用 量本 月 底 结注：（1）安全存量为半个月之计划用量。（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。采购数量计划表表-003采购数量计划表每口耗用数量:供应商本日存货本日存货耗

2、用期限订 购 日 期I/L申请日期L/C 开出 日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船El期抵达0期采购预算表表-004采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产 需用 量本月末计 划库 存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人:表-005釆购申请单采购申请单请购请购交货单据部门日期地点号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位 单（蓝）。表-006采购变更市批表采购变更

3、审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原釆购审批表编号变更金额变更米购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批是否附件制表人：电话：表-007釆购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门：编制日期:项次品名规格品釆购周期正常品釆购周期新产品采购周期最少采购数量备注说 明 事 项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规 格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期 之釆购日期进行釆购；止常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项 止常品须依正常品采购周期之釆购日期进行

4、采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常 品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年 月 日料号品名规格单位数量需求口期用途说明会计釆购主管备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。表-009临时采购申请单临时采购申请单N0:申请部门申购人申购日期申购物资品名数量申购原因：审批意见：签名：日期：表-010釆购订单采购订单采购申请部门申请口期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号项次料号品名规格数量单位单价总价交货日期技术协议及要求采购部经办总经理批准合税前金额科长税额经理税后金额表-Oll采购

5、进度控制表采购进度控制表年月日序号采购单号品名型号/规格订货量计划交期实际交货状况日期数量日期数量日期数量备注表-012采购电话记录表采购电话记录表序号采购日期供应商釆购物料名称数量/规格型号要求交期使用部h釆购人备注表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料口123表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表签约H期合同编号物料名称及规范数量单位约定交货日期备注本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留釆购主管存查表-015釆购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表号物料订单状态物料入库数量

6、总和备注供应商一供应商二物料编码名称型号/述年需求量单位开始B期兀成日期订单计划编号订单经 办 人 员选择订单 合 同跟踪检验接收入库付款选择订单合同跟踪检验接收入库付款表-016采购追踪记录表采购追踪记录表编号请购单报价供应商及价格订购单验收请购总号发出Il期收到 日 期品名 / 规 格数量需 要Il 期Il 期编号数量单价金额交 货 Il 期供应商日期数量检验情形备注：表-017交期控制表交期控制表月口至月预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应供应商单价验收日期延迟日数备注：表-018来料检验口报表来料检验口报表年月日来料检验报告汇总供应商检验批数不合格批不良率 批退报表汇总物料异常报告

7、编号料号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日供应商交验日期物料名称料号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见呈核经理审核检验重检流程及不良统计改善对策品管确认主管审核表表-020损失索赔通知书损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品，因贵公司产品品质不 良交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：损失计算表份； 品质检验报告份；本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本 共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂 商祺！ 有限公司 采购部 年月日表-

8、021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日料号品名规格单位厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货日期父运方式备注承办人：主管：核准:表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期:Z商名称 项目XX单位报价时间计算原材料单价成品重量税别报审价格意见：釆用J不釆用X批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门请购单编号品名规格数量价格记录供应商原单价现单价价格变动原因备注采购经理审核意见：签名：日期：总经理审核意见：签名：日期：表-024采购成本汇总表采购成本汇总表物料采购地区价格进口费用运输费用取得成本付款条件与方式

9、名称代码国别供应商内销外销金额方式内销外销表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表材料名称数量材料价格各种费用合计总成本合计估计实际差异(%)估计实际差异(%)估计实际差异(%)填表人：日期：表-026釆购成本比较表采购成本比较表项目木丿J上月本年累计上年累计原材料金额%金额%金额%金额%辅助材料其他物料采购费用支出成本合计表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表口期:公司全称企业性质公司地址电话传真法人联络人E-MAIL网址资本总额产业类别交货方式月均产值管理人员税别普通员工人数主要加工设备及数量主要检测设备及数量主要供应产品生产周期日产能通过认证检验标准出厂电镀标准表-028供

10、应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月口项目调查项目内容了解程度状况1.您对开发部门样品确认流程是 否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解材料2.您对本公司开发部门认定之材 了解零件料交货依据的规格及样品是否了不了解确认解？请求当面沟通了解3.您对开发部门认可之样品是否有保留有保留，以作后续品质管理之未保留用？请求当面沟通了解品质验收1.您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解管制2.3.釆购合同1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？可以不可以需设法弥补2.3.请款流程1.您对本公司的付款条件、手续是否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解2.3.售后服务1.

11、您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？品管开发采购总经理2.3.建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。 表-029供方考察记录 供方考察记录 表格编号：版本：1企业名称记录人/日期2负责人或联系人/电话：3地址：邮编：4企业成立时间（查法人资格/执照）：5主要产品：6职工人数：7年产量/年产值（万元）：8生产能力：9样机/样品/样件生产周期：10生产特点：成批生产流水线大量生产单台生产11主要生产设备：齐全、良好基本齐全、尚可不齐全12国际标准名称/编号国家标准名称/编号行业标准名称/编号企业标准名称/编号13匚艺文件:齐备有一部分没有14有检验机构及检验人员，检测设备良好只

12、有兼职检验人员，检测设备一般无检验人员，检测设备短缺,需外协15测度设备校准情况:有计量室全部委外部计量机构16主要客户（公司/行业）：17新产品开发能力:能自行设计开发新产品只能开发简单产品没有自行开发能力18国际合作经验:质是外资企业是合资企业与外企业合作生产全部/部分产品无对外合作经验19职工培训情况:经常、正规地进行不经常开展培训20是否经过产品或体系认证（具体内容）：表-030合格供应商名录合格供应商名录供应商名称联系人手机号码电话号码传真号码核准：审核:制表：表-031供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表供货名称分承包方名称序号批送月份交货期信用记录交货质量状态记录其它

13、事项合同数量（份）依时完成数量（份）尚未完成数量完成合格率验收合格（批）验收不合格（批）备注1年月份2年月份3年月份4年月份5年月份6年月份7年月份8年月份核准:审核：制表：表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表 分析口期:序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分制表：审核：表-033供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日供应商编号供应商简称所属行业总交货批次总交货数量合格率合格批数特采批数退货批数检验单号交货日期料号名称规格交货量计数分析计量分析特检最后判定月口月口月口月口JJIl月日JJIl月日月日月口月口制表：审核：表

14、-034供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号:版本：日期供应商编供应商名联系人跟踪内容跟踪结果记录人编制:审核：表-035供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单自至电话：E-mail：日期:编号:以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。料号品名验收单号交货口期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品异常现象IQC主管：检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认：分析：预防纠正措施及改善期限（供应商填写） 暂时对策： 永久对策： 审核：确认:改善完成确认:核准：确认：说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。2.供应厂商应限期回复。表-036供应商绩效

15、考核分数表供应商绩效考核分数表采购材料：评比项目满分评估分供应商A供应商B供应商C供应商D价格15品质60交期交量10配合度10其他5总分备注表-037合格供应商资格取消申请表合格供应商资格取消申请表厂商名称代号供应品名取消理由：申请部门申请人日期相关部门意见：总经理意见：结果生效日期：表-038样品质量评价表样品质量评价表编号：日期：年月日供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字日期表-039采购审查表采购审查表采购目标型号规格数量技术指标单位总价资金来源预算内预算外其他合计金额总计供

16、应商签字：验收人签字：财务处签字：表-040釆购验收过程一览表采购验收过程一览表编号供应验收计划Il Iiu经办批复己签合同商名称时间验收时间状态人总金额合同号合同金额已支付金额存在问题报告人报告期表-041检验报告单检验报告单订单编号供应商验收口期入库单位需求日期交货日期件号品名规格厂牌单位收货数量单价金额拒收数量拒收数量现状本订单未交量再交不交合计打卡(2)币：佰拾万仟佰拾元整发票号码使用单位用途备注：仓库主管：验收人员：检查人员：制单人员:表-042采购质量控制表采购质量控制表供应商交易情况采购单号物品名称釆购数量发货批数检验批数批检检率总抽检率质量水平A类 不良 品B类不良品C类 不良

17、 品退货记录备注市核：填写：表-043物料内容偏差处理一览表物料内容偏差处理一览表记录人：记录时间：供应商合同编号处理时间处理地点物料内容偏差（内容较多可以附表）描述主要争议点偏差处理经办人签字：日期：年月日主管领导审批意见签字：日期：年月日表-044退货单退货单退货单位：订购单号：年月日编码品名规格单位数量单价金额备注合计记账人经办人库管表-045委外加工计划表委外加工计划表序号物料名称规格加工工程委外厂商批量日BB日日Il备注表-046外协加工联系单外协加工联系单编号：填表日期：材料编号加工厂商发货期限材料名称加工业别采购结算计划部门执行人期序号结算项目结算金额收款单位资料付款方式备注表-048资金支出（采购）计划资金支出（采