员工培训考核管理制度.

1、员工培训考核 一餐厅员工培训制度 第一条？餐厅员工培训可分为两个方面，一是对新招员工进行岗位前的培训：二是对老员工进行在职培训。 岗前培训主要内容是学习本餐厅规章制度，基本的岗位知识，实际地操作技能。基本的专业知识，以便较快地适应工作。 员工在职培训主要是根据岗位的实际要求，学习相应业务，从实际岀发，更新业务知识，学习新的业务技术。 第二条？员工培训按计划，分批分阶段，按不同工种及岗位需要进行培训：结合实际，注重实用性，逐步提高员工队伍素质。 ? 第三条？培训内容 1?员工培训主要根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主：服务员按公司制定的培训教材培训。 2?管理人员应学习和掌握现

2、代管理理论和技巧，提高指挥。协调。督导和策划能力。 3?等专业术人员，应接受各自的专业技术培训，不断提高专业技能。 ? 第四条？方法与形式 1由工司人事部门 派人或由各部门指定培训负责人组织培训。 2培训采用授课，讲课，讨论会，实践学习等多种形式进行，以加强培训的效果。 3培训的内容和时间安排应有计划，有目的地进行。 4根据餐厅需要，适当组织员工进行脱产培训。 ? 第五条？培训档案的管理 1餐厅应建立员工培训档案，及时将员工的培训内容，培训的方式考核成绩记录在案。 2根据员工培训档案所反映情况找岀员工薄弱的业务项目及时修改培训内容，进行再培训。 二入职培训 第一条？每位新员工均须参加餐厅举办的

3、新员工入职培训，从而对餐厅运作有整体的了解。适应餐厅企业文化及价直观，统一思 想，规范行为，让新员工尽快适应工作环境，达到上岗要求：培训内容及时间由理处统一按排。 第二条？新员工入职培训是员工所属部门经理及管理处的共同责任，最迟不应超过报到后一个月内执行。 第三条？每位新员工参加培训后均应通过考核。若未通过。允许有一次补考机会，若补考仍不合格者，建意部门不予录用。 第四条？培训过程中如有请假缺课的将不予考核，待下期培训时补完相应课程后再进行考核。 第五条？培训结束后，管理处将对每位员工的培训情况进行评估，并将结果反馈给部门总监，经理，同时记录归档。 第六条？未经过新员工入职培训班的员工，不得参

4、加进一步的其它培训。 第七条？新员工入职培训由管理处负责组织实施，课时不得少于14课时。 ? 三?在岗培训 第一条？?凡在本餐厅试用期满且正式录用的员工，为提升工作技能和综合素质，必须接受在岗培训，使每位员工都最大和度地 掌握应有的专业知识，也使餐厅的每个岗位上都有最适合该工作的员工，做到人尽其才。 第二条？在岗培训主要包括管理处每个月举办和各项专题培训和各部门组织的岗位技能培训。 第三条？在岗培训由管理处或各部门拟定，并按计划由管理处或各部门组织的岗位相关讲师执行。以达到最佳效果。 ? 第四条？具体培训内容根据培训需求而定。 ? 四，培训制度 第一章？ 第一条？仪容仪表的概念 仪容：指容貌，

5、是员工的本身素质的体现，反映了企业的管理水平，能满面足客人的需要。也反映了我们员工的自尊自爱。 仪表：指人的外表，包括人的服饰和资态方面，是个人精神面貌的外观体现。 第二条？仪容仪表的标准 1，?整齐清洁，自然，大方得体，精神奕奕，充满活力。 2，?头发；头发整齐，清洁，不可染色，不得披头散发。短发前不及眉，旁不及耳。后不及衣领。长发刘海不过眉。过肩要扎起 （使用公司统一发夹，用发网网住，夹于脑后），整齐扎于头巾内，不得使用夸张耀眼的发夹。 3，?耳饰；只可戴小耳环（无坠）。颜色清淡。 4，?面貌；精神饱满，表情自然，不带个人情绪，面着淡妆，不用有浓烈气味的化装品，不可用颜色夸张的口红，眼影，

6、唇线； 口红脱落，要及时补妆 5, ?手；不留长指甲，指甲长度以不超过手指头为标准；不准涂指甲油，经常保待清洁；除手表外，不允许佩戴任何饿我物。 6，?衣服；合身，烫平，清洁，无油污，员工牌配戴于左胸，长衣袖，裤管不能卷起，夏装衬衣下摆须扎进裙内，佩带项链，饰 物不得露出制服以外。 7，?围兜；清洁无油污，无破损，烫直，系于腰间。 8，?鞋；穿着公司统一配发的布鞋，保持清洁，无破损，不得趿着鞋走路。 9，?袜子；袜子无勾丝，无破损，只可穿无花，净色的丝袜。 10，?身体；勤洗澡，无体味，不得使用浓烈的香水。 第二章？礼貌，礼节 第三条？待客热情友好，说话亲切和蔼，举止稳重大方，处事礼貌谨慎，尊

7、重自己，尊重他人，团结互助，忠诚老实，富有职业 自豪感和奉献精神。 第四条？常用 1遇到客人进来时，早晚茶时；“欢迎光临，早（晚）上好”，正餐时；“欢迎光光临，请到吧台点单”。说话时要求面带微笑, 身体稍用向前倾，并配以手势，手势必须有力，给客人非常明确的指示。 2客人离开时；“谢谢光临，欢迎下次光临”，面带微笑，目送客人离开。 3在餐厅内任何地方碰到客人都必须面带微笑，说；“您好”。 4在餐厅内不许和客人抢道，如确实需要客人让道时，说；“对不起，请您让一下”，让道后，对客人说；“谢谢”。 5在得到客人的帮助时必须说“谢谢”。 6给客人带来不便时，如服务员扫地，拖地或给客人挪位时应说；“对不起

8、，麻烦您。” 7看到客人直接坐到位置上，但没有点单时，应上前说；“先生（小姐）请问您点单了没有？麻烦您到吧台点单”。 8当客人叫服务员或打手势时，应该立即上前，面带微笑地询问客人；“先生（小姐），请问有什么吩咐？ ”或“请问您需要什 么？” 9任何时时候员工不得和顾客抢占卫生间和洗手间，遇到客人等候时，应说；“请您先用”。 10遇到公司领导，必须主动，热情地招呼。 注意； ？不讲失礼的话，如“讨厌”，“烦躁”。等等。 ？不讲讽刺，挖苦的话。 ？夸大，失实的话不讲 ？催促，埋怨的话不讲。 ？不得和客人发生争执，争吵。 ？对等客人要一视同仁，不分贵贱，老少，美丑等。 第三章？站立和行走要求 第五条

9、？站台要求 1面带微笑，挺胸收腹，肩平。 2两腿立正或稍稍分开，两手自然下垂，放在前面或背后。 3两眼随时注意观察餐厅内客人就餐的情况，以便迅速作出反应。 4不准靠墙，桌椅或边柜，不准交头接耳或走神发呆。 5不准吃东西，伸懒腰，剔牙，挖鼻孔，搔头发，咬指头等。第六条？?行走要求 1面带微笑，精神抖擞，动作敏捷，利落。 2空手时，要求服务员在餐厅内以小跑步行，忌走路慢腾腾，无精打采，有气无力。 3手上拿东西时，要求服务员快步行走，托盘里的东西要分类码放，摆放整齐，并且要注意安全，不要撞到客人或防止打烂餐具。 五，主管技能培训制度 第一条？?每位主管级人员必须接受导师培训和各项和主管技能培训。 第

10、二条?每年度至少举办三期的导师培训和两期的主管技能培训。其中导师培训为期连续三天，主管技能共九个专题（角色认 知，沟通技巧，团队管理，时间管理，授权管理，情绪管理，面试技巧，自我更新，领导能力）每周一个专题，共延续两个半月。 第三条？?每位受训人员均必须参加相应的考核，考核末通过可以有一次补考机会，经过一次补考仍末能通过者，管理处将建议 部门给予降级或调职处理。 第四条？?考核合格者将获得相应的资历格证书，证书在餐厅内有效，获得导师资格证书的员工在获得证书后，如在一年内没有 做岀任何由管理处评估为合格的培训课程者，将被取消导师资格。 第五条？?主管技能培训由管理处负责组织及实施。 六？?员工健

11、康和卫生知识培训制度 ? 第一条？?从业人员必须参咖健康检查，一年一次，卫生知识培训两次。 第二条？?卫生知识培训，每次培训要进行测验，考核，并作为考核年度工作的重要依据。 第三条？?加强业从业和服务人员的健康检查和卫生知识培训工作，并有专业人员负责此项工作。 第四条？?应积极协助卫生监督部门搞好本单位员工的健康检查和卫生知识培训。 第五条?为确保顾客的健康，对拒绝参加健康检查和卫生知识培训的人，予以辞退。 第六条？?对能够积极参加卫生知识培训且成绩优异者，予以表扬和奖励。 七？?餐厅员工考核制度 第一条？?为了不断提高水平和服务水平，确保向宾客提供，高效，优质，礼貌，热情，周到和规范化的服务

12、，特制定本制度。 第二条？?考核内容；考核内容结合标准分为业 务知识，领导能力，协作精神，工作态度，仪表仪容，礼貌礼节，工作规范，劳动纪律，清洁卫生等。 第三条？?考核方法；设计考核表格，建立考核标准。分 别对，主管，服务员等进行每月考核；采用逐级考核，逐级打分的方法。 第四条？?考核结果与员工当期经济效益直接挂钩，对表现考核表格分为；餐厅经理日考核表，大堂经理考核表，主管考核表，领 班考核表，服务员日考核表。 第五条？较差的员工必须根据考核情况进行培训，培训合格后再上岗，对各方面表现优良的员工进行适当奖励。 第六条？建主完善的考核制度，不断完善考核制度和考核内容，培训考核人员，确保考核工作公

13、正严明。 第七条？将员工考核情况纳入前厅规范质量分析内容中去，每月在进行服务质量分析的同时，分析评估考核情况，使考核工作制 度化。 第八条？考核评估表由人事部门专门进和行统计分析，每月一次做岀考核情况分析报告，报审阅；部门经理的考核情况分析报表， 上报总经理审阅。 第九条？评估实施细节 评估以月度，季度，年度为周期，分日常评估和阶段性评估；日常评估占60%阶段性评估占40%日常评估实行每日逐级考核， 月末汇总，阶段性评估每月末由各级管理人员组织直接下属以不记名方式进行，由同事评估，下属评估两部分组成，同事评估占 据25%?下属评估占有15%基层员工由同事评估构成阶段性评估结果。 ?1各岗位日常

14、评估内容见员工日考核表，每周一份，由直接上级在每日营业终结根据员工当日表现逐项打分，并由被评估者签 字认可后，交由直接上级保管。 ?2阶段性评估内容见月度评估表，由各级管理人员月末组织属下进行，评估结果由上级审核签字后，报人事部门。 ?3人事部每月将员工日常评估和阶段性评估结果汇总反馈到各部门负责人，人事部留底。 员工考勤制度是对员工岀勤情况进行考察，是严格执行酒店的劳动纪律，提高和效率不可缺少的制度。 第一条？作息时间： 酒店员工上下班时间规定如下： 1 ）行政人员？上午：8: 00-11 : 30 ?下午:13: 30-17 : 30 2）操作员工？按部门制定的作息时间工作 10:00-午

15、市结束 16:00-晚市结束 第二条？考勤管理： 1、石勒内容 1）?上班时问已到而未到岗者，即为迟到? 2）?木到下班时问而挝谪离崗歆 即为昂退? 3）?工作时间未经领导批准离开工作岗位者，即为擅禹职守. 4）?迟到、早退或擅离职守超过 30分钟，或未经准假而不到班者，均为旷工 2、考勤须知 1） 员工不准迟到、早退。每迟到、早退一次罚款10元。连续三次迟到记警告一次，并处罚款50元。？ 3小时者，按 2） 迟到、早退30分钟以上，2小时以内以半天旷工论处，超过2小时者以旷工一天论处。每月迟到、早退累计达 一天旷工论处。凡旷工一天者扣发当月50%勺绩效工资。 ? 3）旷工 ? 旷工天数0.5

16、 1天1.5天2天 年累计5天连续旷工3天年累计7天 除名 绩效工资25%50% 75%100%扣年终各项奖金除名 4) ?留职察看期间，只发岗位工资及各项补贴 5) ?员工串岗、脱岗视为擅离职守，员工擅离职守一次罚款10元。连续3次记警告一次，并处罚款 50元。 6) ?酒店有关部门进行职能检查、专职检查中发现有无故(无其他人证)脱岗、串岗者，第一次罚款10元，第二次罚款30元, 当月累计三次以旷工一天论处。 3、考勤纪律 1) ?严格遵守作息时间，员工岀勤必须打卡。酒店部门经理级以上管理人员不需打卡。岀差人员岀差期间(含销售人员)不需打 卡。司机可不每日打卡，但须专人做好出勤记录。 2)

17、?酒店实习部门二次签到考勤制度，部门二次签到其效用等同于酒店打卡制度，各部门应指定专人负责本部门的岗位考勤，并 做好书面签到记录，员工的迟到、早退以部门二次考勤为准。？ 3) ?各部门设专职考勤人员负责考勤记录(汇总打卡记录及二次签到记录)，每月3?日以前报人力资源部。人力资源部负责监督 打卡和核实考勤记录。？ 4) ?考勤人员必须据实记录员工岀勤情况，不得虚报、漏报，违者每次罚款20元，连续三次记警告处分一次。 5) ?不得以任何理由替他人打卡或委托他人打卡，一经发现，委托人和被委托人记警告处分一次，并处罚款50元。 6) ?上下班忘记打卡，经证明签字有效；但每月以两次为限，超过两次者按迟到

18、或早退论处。？ 7) ?不准刁难考勤人员，违者视情节轻重给予警告或记过处分。 8) ?私自涂改考勤记录，给予记过处分。 9) ?考勤报表中应包括：部门名称、员工姓名、应岀勤日、实岀勤日、加班时间、请假天数、迟到、早退、旷工小时(天数)。 10) 酒店员工全年满勤，无迟到、早退、病、事假、脱岗、串岗者，记嘉奖一次。 第三条？诗假办陆 1、请假程序 1) ?员工各种假期申请，无论时间长短，一律填写请假表经批准后生效，请假申请表一式两份，部门留存一份，人事部一份。 2) ?请假理由不充分或有妨碍工作时，可酌情不予给假，或缩短假期或令延期请假。？ 3） ?员工的正当请假理由：女口 子女、兄弟姊妹结婚”

19、、亲属丧亡”等，应予以准假，不得以如何借口不予准假；员工请假理由的 正当与否具体由各部门经理灵活掌握。 4）?请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并于请假单内注明。 5）?酒店员工请假除因急病不能自行呈核可由同事或家属代为之外，应亲自办理请假手续。未办妥请假手续，不得先行离职，否 则以旷工论处。 6） ?酉店员工请假期届满行续假或虽行续假尚未核准而不到职若，雰埔同炳或临时垸工怠外纾不可抗丿J事惜外，均以旷工论. 7） ? 油巧员.锻假如发现有虚伪事悄看，除加匚论处外井依佶节轻重了-以惩处? 2、审批权限 1）?员工请假，假期三天内部门经理核准，三天以上由人事部核准，六天以上由分管副总审批。

20、2） ?主管、请假，假期一天由部门经理核准，1 -3天由分管副总批准，3天以上报批准。 3）?经理级人员，假期一天内由分管副总核准，一天以上由总经理核准。 4）?所有请假必须根据请假程序填写申请表，并报人事部门备案。 5）?假期审批： 请假员工 请假天数 核？准?人 三天以内（含三天） 部门经理 员工级 三天六天 人事部 六天以上（含六天） 分管副总 一天以内 部门经理 主管领班级 一天一一三天 分管副总 三天以上（含三天） 总经理 三天以内（含三天） 分管副总 部门经理级 三天以上 总经理 3、各种假期 1） ?肚定假 元旦？（ 1天） 春节？（ 3天） 妇女节（限女性）（0、5天） 劳动节

21、（3天） 国庆节（3天） ?法定假日若适逢休息日，其隔日不予补假。 法定假日上班者，由部门日后按排休息；如因工作需要无法安排休息的，发放加班工资，法定假日加班工资按日工资的两倍计 发。 2）?事假： a） ?因事必须本身处理者可请事假，每年积计以7天为限。 b）?员工请事假必须于前一天以书面形式提岀申请，否则不予请假 c）?事假待遇规定： 事假天数 岗位工资扣除绩效工资扣除比例 1-3 天 当天全部扣除当月25% 3 5天（含3天） 当天全部扣除当月50% 5天以上（含5天） 当天全部扣除当月100% 扣除额=天数X岗位工资* 25天+绩效工资X百分比 ? ? ? d）?全年事假累计超过 5天

22、（含5天）扣除年终奖金的 50%; 全年事假累计超过 8天（含8天）扣除年终奖金的 100%。 e）?若因特殊情况，未能于前一天办理请假手续，应电话向所在部门上级报告，并于事后补办请假手续，否则以旷工论处。 3）?病假： a）?员工请病假，一律应出具公立医院证明申请病假，病假单须及时交所在部门审核。 b）?员工在工作年度内，可享受三天全薪病假。如员工工作未满一年，则按比例享受。 c）?如员工的有薪病假休完。则按员工在本酒店的工作年限，扣除一定比例的工资。 ?病假期在第 4 - 30 天 工作年限 岗位工资扣除 绩效工资扣除比例 试用期内 当天80% 100% 试用期满一年内 当天60% 80%

23、 1 - 2年 当天50% 60% 2年以上 当天40% 40% 扣除额=天数X岗位工资* 25天+绩效工资X百分比 ?病假期在 30天以上 工作年限 岗位工资扣除 绩效工资扣除比例 试用期内 当天100% 100% 试用期满一年内 当天80% 80% 1 - 2年 当天70% 70% 2年以上 当天60% 60% 扣除额=天数X岗位工资* 25天+绩效工资X百分比 d) ?一年内，员工的病假累计超过 30天者，扣除年终奖金 70%;超过60天者，扣除年终奖金100%。 e) ?病假请假医疗费用另行规定。 4) ?姑假: a) ?员工在酒店工作满一年以上，方可享受婚假 b) ?员工本人结婚，须

24、提供结婚证书等有效证明，提前10天向所在部门申请，并经人事部及分管副总批准，方可生效。 员工结婚可请婚假 3天；晚婚员工(男25周岁，女23周岁)可享受婚假10天。 5) ?产假: a) ?女员工在本酒店工作满一年以上，方可请产假。 b) ?符合计划生育规定的员工，按照与俱乐部签订的计划生育合同规定执行，在本人提岀要求，给予产前15天，产后75天 共计90天的休假(包括法定假日)。 c) ?休产假员工须在期满前 30天以书面形式报人事部重新安排上岗。 e) ?女员工在产假期间的待遇：岗位工资享受80%，绩效工资不能享受，年终奖金享受50%。 f) ?女员匚做产丽检査，给了也月次半I 的有挤假:

25、, 6) ?丧假: a) ?员工父母(含养父母、继父母)、配偶、子女、岳父母丧亡可请假丧假3天(包括例假日) b) ?员工祖父母、兄弟姊妹丧亡可请假1天(包括例假日)。 c) ?员工休丧假按请假审批手续办理。 7) ?计划生育假 a) ?施行计划生育规定的人工流产、弓I产手术的女员工，给予10天的休假。 b) ?休假手续按请假审批权限办理、 8) ?工伤假 a) ?由酒店指定医院的开具证明，经有关部门确认的工伤假享受带薪休假。 b) ?凡在工作时间内因违反安全条例和操作规程自我造成伤病，按病假待遇处理。 9) ?年假：依其服务年资，可分别给予年假。 5天。 a) ?工在酒店连续工作期满一年，当

26、年岀勤天数是全年工作的95%以上，在第二年内可享受有薪年假 b) ?工龄每增加一年，年假增加一天，但最长不超过 10天。 c) ?有薪年假不能跨年度使用。 d) ?请年假者，须于两周前填写申请表并办理审批手续。 e) ?基于工作上的需要不能休假时，可折算为补贴，标准为日岗位工资的50%计发。 f) ?员匸在林假之前年内有下列事悄之咅，不给了年假： 事、病假积计逾 15天者。 旷工达2天以上密。 10) ?其他休假 a) ?员工行使选举权，参加人民代表大会、劳动模范大会等政府活动的，酒店给予有薪特别休假。 b) ?员工如脱产参加会议、学习、岀差、从事社会活动、工会活动等可享受有薪特别休假。 4、

27、请假逾期 1) ?酒店员工请假期届满须行续假或虽行续假但尚未核准而不到职者, 除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论。 2) ?请假逾期，应照下列规定办理： a) ?事假逾期按日计，扣薪津，一年内事假积计超过20天者免职或解雇。 b) ?滴隹逾期按I 计扣浙;屮。但崽重人扛摘品耍氐期疗芥，纾总缗理特别殘趾石小在此限:, c) ?特准病假以半年为限。特准病假期间薪资减半发给，逾期者按国家及酒店相关规定处理。 店服务员规章制度 1、遵守考勤制度，上班时必须按规定着装，着装要整齐干净，不佩带首饰(手表婚戒除外)，不留长指甲，要统一盘花， 头发前不过眉，后不过肩，侧不过耳，化淡妆。上岗前检

28、查个人，以饱满精神状态投入工作。 2、 了解例会内容，及当天工作安排，熟记当天酒水供应情况，急推、沽清与特色菜品等。开单按正确方式填写，点单时必须 复述单子. 3、餐前检查各区域的设施、照明系统，餐桌、餐椅是否损坏，硬件设施是否运转正常。 4、餐前整理检查本区域台面、餐具等卫生，并按标准把物件摆放整齐。 5、按照所定工作岗位，面带微笑，标准站姿热情迎客，要时刻用好，必须“请”字当头，“谢”不离口，无论何时何地只 要见到客人必须点头微笑亲切致意。 6、 每天在11 : 30左右，17： 20左右开23间包厢空调。(如 201，202，210，209)带客时先带临街的包厢。 7、 工作中手机调成振

29、动，不得玩手机，在指定地点接听手机，接听时间不可过长而影响工作 . 8、 工作中？，站姿要端正，不可倚靠在吧台，不可扎堆聊天，不可嘻笑打闹，争吵，不得跑，讲不雅语言，做不雅动作?， 大声喧哗，唱歌。 9、工作中？，不可嚼口香糖，不要吃零食，在任何时候都要维护自身的形象，不要发脾气。 10、熟记产品价格，了解厨房、吧台产品的配制方法。不可偷吃本店制作食品及客人走后食品 11、上下班不得进入吧台，不可围观吧台制作. 12、 有针对性的运用推销语言介绍建议客人点茶点酒，点单时按正确的点单程序点单，茶市点单后，点单员负责第一时间上台。 上台或撤台都必需正确使用拖盘。 13、工作中要求服务员为客进行热情

30、周到、灵活的服务，具有良好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互协助的团队意识。 14、在工作中当顾客对服务员无理时，尽量不与客人争吵，在不影响店子形象利益时，灵活处理维护自己的利益。 15、 上菜前，要求先整理台面摆撤菜盘，上菜必须报菜名.菜齐了更要提醒客人. 16、 席间服务中，应利用客人按服务铃进入包厢时注意观察是否需要加水，换骨碟，台面是否需要整理，及时性为客人服务好。 17、有良好的酒水推销意识。（抓住任何机会和永不放弃最后的推销机会） 18、加强眼神，观察客人需求，对客人的需求必须有应答声。（随时与客人进行必要的眼神沟通，通过客人细微的动作或表 情以发现客人的需求，并立即上前主动询问或

31、进行及时的服务）。 19、应保持良好的上菜划单习惯，及时发现错菜、漏菜以及所须催的菜品。 20、 催菜应根据菜品情况和客人情况进行适时催菜，不可随意下催。（在给客人时提醒客人：我们是现配现做，你点的菜需要 15分钟才上.） 21、对于客人换台、换菜、退菜、餐中预定等需求，必须及时通知。领班与及时沟通。 22、对突发事件和客人投诉要灵活应变，巧妙使用语言与沟通技巧，处理不了时，及时汇报上级。（应将投诉控制在最小范 围，压至最低程度，尽量于第一时间、地点、接手人来处理解决，避免人员的转换，时间的拖延，而使投诉的性质和发展恶劣化） 23、结账时，唱收账单，在客人有少个位的零钱时在结帐联签上自己的姓名

32、 24、 对于结完帐的客人的服务，值台人员不可忽视怠慢，必须善始？善终的保持优质的服务。 25、客人离开前主动提醒客人不要遗忘物品，如有发现客人遗忘、丢失物品应及时上报上交，不可私自藏匿。 26、 客人离开时先关空调，电视机，电脑.再迅速整理清洁台面等卫生。自行检查卫生，摆放，以及厕所卫生. 27、 晚班服务员做好晚班卫生.（A :洗干净托盘，烟灰缸，抹布，拖把布，地毯，B :拖干净客走包厢，.过道，楼梯.C :关好工作台 的热水电源，关好门窗，电源.换垃圾袋） 28、 ?检查巡视区域有无隐患，关闭所有电源后，方可离岗。交接班时，提前5分钟做好交接工作。 、考勤管理制度 第一条.考勤记录 1.

33、 各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。 2. 考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。 第二条.考勤类别 1. 迟到：凡超过上班时间 5 30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚530元。 2. 早退：凡未向主管领导请假，提前5 30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5 30元。 3. 旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。 (1) 迟到、早退、一次时间超过 30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的 2倍处理。超过2小时 按旷工1天处理。 (2) 未岀具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。 休假未经批准，逾期不返回工作

34、单位者按实际天数计算旷工。 (3) 轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。 (4) 请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 (5) 不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 (6) 不请假离岗者，按实际天数计算。 (7) 旷工采取3倍罚款办法。 4. 事假 员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限： (1) 员工在8:00 17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。 (2) 请假2天以内由部门主管批准。 (3) 请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。 (4) 管理人员请假需报请总经理批准。 三、办公用品

35、管理办法 目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下： 第一条.办公用品的范围 1. 按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。 2. 按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。 3. 集中管理使用类：办公设备耗材。 第二条.办公用品的采购 根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提岀申购单，交主管审核，交总经理批准。 第三条.办公用品的发放 1. 员工入职时每人发放圆珠笔 1支，笔芯以旧换新。 2. 每个部门每月发放1本原稿纸。 3. 部

36、门负责人每人半年发放 1本记事本，员工3个月发放1本记事本。 4. 胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。 5. 办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。 四、员工配发个人物品管理规定 第一条.公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服. 第二条.公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。 第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和。 第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。 第五条.员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。 第六条.员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。 五、员工食堂就餐管理制度 第一条.员工必

37、须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。 第二条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。 第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。 第四条.员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。 第五条.就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。 第六条.如有倒饭现象一经发现罚款 50元。 六、员工宿舍管理制度 第一条.员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。 第二条.员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。 第三条.在员工宿舍不

38、得大声喧哗，违者罚款20元。 第四条.不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。 第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。 第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。 第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。 第八条.男女员工不得混居一经发现，将开除处理。 第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处 20-50元罚款。 第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。 第十一条.值日卫生清理不干净，将处 20元罚款。 七、员工洗浴管理规定 第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。 第二条.洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知

39、。 第三条.员工洗澡时自带浴品。 第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。 八、关于对讲机的使用规定 第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具 ，只限在工作场所使用. 第二条.对讲机只允许在接待服务过程中使用 ，不能做为个人联络使用. 第三条.使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低. 第四条.对讲机必须妥善保管，保证使用通畅. 第五条.在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。 第六条.如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。 第二部分：财务管理制度 目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支岀，节约。 一、财务借款及核销管理办法 第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借

40、款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据（特殊情况除外）。 第四条.提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结岀金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。 二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。 第

41、二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。 第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 自制原始凭证指：入库单、岀库单、旅费报销单、费用支岀证明单、请购单、收款收据、借款单等。 （2）外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 （3）会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。 三、成本核算管理办法 第一条

42、.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、 物料的进价中加计成本。 第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计岀现的损耗量之价值加入产品成本中。 第三条.对运动场所购进准备岀售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。 第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。 第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。 第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。 四、现金及流动资金管理办法 第一条.库存现金额在集团财务及银行

43、同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支岀以外， 不得在业务收入的现金中坐支。 第二条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支岀。 第三条.现金收付的手续和规定： 在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签 章，是否有齐全合法的原始凭证。 第四条.在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。 第五条.主管会计每天必须核对现金数额，检查岀纳库存现金情况。 第六条.流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提

44、下，以较少的占有资金，取得较大的经 济效果。 第七条.要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存 的比例按2比1的规定。 第八条.超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。 第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。 五、收取支票管理办法 第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。 第二条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。 第三条.支票有

45、效期为十天。 第四条.最低起点为100元。 六、盘点管理制度 第一条.目的 为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。 第二条.盘点范围 （一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。 （二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。 （三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。 1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。 3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。 第三条.盘点方式、时间 （一）

46、年中、年终盘点 1、 存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日31 日；年终盘点时间是 12月30日31日。 2、财务：由财务部主管会计盘点。 3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。 （二）月末盘点 每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。 第四条.人员的指派与职责 （一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。 （二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。 （三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。 （四）监

47、盘人：由总经理派人担任。 （五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。 （六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 （七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。 第五条.盘点前的准备事项 （一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公 布实施。 （二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。 2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准

48、备妥当，以备盘点。 4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。 第六条.盘点实施要求 1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。 2、盘点时要力求物品的安全。 3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。 4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指岀，盘点结果进行存档。 5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做岀处理决定，并存档。 七、岀入库管理办法 第一条.岀库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）。 第二条.办理岀库必须由总经理在内部直拨单或岀库单上签字方可

49、岀库。 第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而岀库单用于后勤部门（工程、保安、办公室、配送）领用物品。 第四条.原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要 直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。 第五条.固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。 第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。 八、固定资产管理办法 第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧 等，由财务部负

50、责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。 第二条.建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。 第三条.折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为 6年、电脑和其他为5 年。 第四条.折旧计提方法采用使用年限法。 九、原材料及其他物品采购管理办法 第一条.由、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提岀采买计划。 第二条.将采购计划送交财务部审核。 第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。 第四条.采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。 第

51、五条.采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同长或生产班长共同验收并签字。 第六条.验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。 第七条.采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。 第八条.其他物品的采购，由各部门提岀申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。 原材料采购流程图 宴会预定单或销售计划 提岀申请审核填请购单 销售部 厨师长(或生产班长) 财务部 审批后持验收凭证、发票审批签字后 总经理 采购员 总经理 核帐、报帐 财务。 其他物品采购流程图 提交审核签字 各部门提岀采购计划 保管员主管会计 总经理 审批后

52、 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐 采购员 总经理 财务部. 十、保管员工作规范 第一条.负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和岀库单，整理归类后入帐。 第二条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。 第三条.货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。 第四条.岀库物品，必须要由总经理签字方可岀库。 第五条.每个工作日结束后，应及时将岀入库单记帐联交财务部。 第六条.入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。 第七条.及时报告物资存储情况，严禁先岀库后补手续的错误做法。 十一、报损、报废管理规定 第一条.商品

53、及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报 告表送交财务部。 第二条.经主管会计审查提岀处理意见后，报总经理审批。 第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提岀处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。 第一条.报损、报废的金额走营业外支出科目。 十二、内部审计管理规定 第一条.认真复核总台的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。 第二条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。 同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否

54、完备，原始单据是否与记帐内容一致。 第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。 第四条.审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。 第五条.每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算岀每月成本利润率。 第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，岀现差异要及时查明原因，按规定报批。 十三、厨房成本的控制和管理 第一条.厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额 +本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘品总价=本期厨房 的直接菜品成本。 第二条.厨房成本的控制应做好以下几个方面： (1) 严格控制菜品岀品率

55、，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙 食。 (2) 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理， 并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。 (3) 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。 (4) 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。 (5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。 （6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使

56、厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金 占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。 （7）财务人员每天要对厨房岀品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。 （8）每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找岀差距和不足，以便进一步提高 酒店自身的利率水平。 （9） 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成 本的12% 购入菜品成本占 80% 调料占8%。 关于私藏客人酒水、烟的处罚办法 目的：为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生；使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本处罚

57、办法， 如下： 第一条.营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤酒等）必须主动为客人退掉，并报告领班。 第二条.已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记，保存使用。 第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行； 私留酒水按售价进行处罚。 私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。 关于剩菜的处理办法 目的：为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特别制定以下办法。 第一条.清台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。 第二条.在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。 第三条.对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入方便

58、袋内，转做狗食等。 第四条.菜品内如果有辣椒必须将其挑拣岀来。 第五条.任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。 布草管理规定 目的：为加强布草的使用与管理，使布草及时送洗，特别制定本制度。 第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。 第二条.?每餐用过的布草及时到 203更换，并由专人负责记录。 第三条.客房更换下的布草及时送到 203更换，并由专人负责记录。 第四条.布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。 第五条.对当日不能及时送洗的情况下，必须将其晾干，在进行装袋。 第六条.布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色。 低值易耗品管理办法

59、餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行控制： 第一条.餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行岀库，每次使用时控制用量。 第二条.公用卫生间使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。 第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。 第四条.员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。 第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。 第六条.对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。 厨房部规章制度？ 第一条.厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条

60、例，具有敬业精神和职业道德。 第二条.员工按照厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格 按值班制度执行。 第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做 到无长明灯，无长流水。 第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷 吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。 第五条.注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洁、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。 第六条.严格执行国家规