某不锈钢公司的外包过程

1、太钢不锈的外包过程4.1.7 质量管理体系外包过程控制 公司有部分产品的生产、设备工程检修和劳务等加工、服务过程实行外包。为了确保质量管理体系的完整性， 将由各主管部门对外包过程进行控制 (详细的 外包过程识别清单见附录 11)，承诺对外包过程的质量负责，并满足所有顾客的 要求。本手册规定的外包过程控制适用于公司委托其它单位加工生产钢材的业务 全过程控制和设备检修外包过程。 制造与质量管理部、 装备部、 人力资源部分别 负责对影响产品质量的外委产品加工、设备检修和劳务等外包过程的控制。4.1.7.1 加工钢材外包过程控制 适用范围：凡由公司提供钢铁材料(钢坯、圆钢、卷钢等半成品)委托外 单位加

2、工并以公司产品销售 (或回厂再加工) 的所有业务；公司相关的管理部门、 业务部门及有委托外单位加工产品业务的二级生产单位。制造与质量管理部是股份公司外委加工业务的主管部门，代表公司与受托 方签定加工协议， 承担合同法和合同管理方面的责任和义务； 二级生产单位是实 施外委加工业务的责任主体，具体负责产品加工全过程生产和技术、质量管理。 具体部门职责如下：4.1.7.1.1 制造与质量管理部a) 根据股份公司阶段性产能平衡情况、市场开拓及产品开发的需要组织有 关部门进行研究， 综合考虑市场潜力、 技术保密和长远利益等因素对外委加工业 务进行评审，决定是否进行外委加工业务。b) 制定受托方评价细则，

3、牵头组织对受托方生产管理、质量管理、工艺、 技术管理等进行评审， 确定合格受托方， 并负责组织有关单位研究签定加工协议。c) 负责下达外委加工计划。 建立外委加工台账， 对外委加工过程进行监管， 定期组织有关人员对存货进行清库盘点。d) 协调解决外委加工过程中出现的各种问题。e) 在常规产品的外委生产过程中，参与受托方的评审，负责组织与加工方 进行技术交流，在加工协议约定范围内提供技术支持。f) 负责对公司外委加工管理符合管理体系要求的情况进行审核。4.1.7.1.2 自动化公司a) 负责根据业务流程需求，按照外委加工业务流程和信息化规范运作要求 设立虚拟库，会同制造与质量管理部明确虚拟库调拨

4、和财务核算管理责任主体。b) 制定外委加工业务计量管理办法，确保外委加工计量、计量单和标签打 印同公司内部一致，计量数据作为出、入库和结算的唯一的依据。4.1.7.1.3 物流中心 外委加工原料需要火车发运时， 负责根据二级厂的请车计划办理火车发运手 续。4.1.7.1.4 营销部a) 对加工后直接发用户的成品，负责在信息化流程虚拟库里确认入库量， 并办理出库手续和开具产品质量证明书。b) 当直接发用户的成品发生质量异议时，牵头组织制造与质量管理部、生 产单位和相关部门处理。4.1.7.1.5 技术中心 / 军工与核电产品开发业务部 在新产品研发的外委生产过程中，参与受托方的评审，负责组织与加

5、工方进 行技术交流，在加工协议约定范围内提供技术支持。4.1.7.1.6 计财部a) 负责加工产品成本核算，确定外委加工费。b) 制定加工业务会计核算细则，及时进行核算，按加工协议和流程支付加 工费。4.1.7.1.7 生产单位a) 全过程参与外委加工业务评审、 受托方选择、 技术交流和加工协议签定。b) 外委加工的成品所属生产单位是实施外委加工责任主体，对出厂加工物 资和加工过程进行管理，确保加工物资投入产出平衡。c) 根据制造与质量管理部的外委加工计划办理原料出厂备案，需要火车发 运时向物流中心提出请车计划。d) 各生产单位在加工过程中要监督加工方严格执行双方确认的工艺，对加 工产品进行抽

6、查检验(对首批加工产品要全数检验) ，确保加工产品质量符合双 方签定协议规定。4.1.7.2 设备检修工程外包过程控制装备部对设备检修工程的外协按照 山西太钢不锈钢股份有限公司外协管理 办法进行供应商准入管理，并建立准入供应商档案，对供方定期进行评价，对 外协的检修工程实行分类管理。对具有竞争且符合招标条件的生产设备检修项目实行招标管理。招标执行 设备检修外委项目招标管理办法 。对外委项目，由装备部专业科室负责进行 项目确认，定修室审核， 装备部部长审批执行。 单项工程分级审批权限按照公司 相关规定， 报装备部部长或公司领导审批执行。 由电修公司承担的执行工时、 单 价结算的项目，由装备部专业

7、室、定修室审批后执行。招标管理程序为：招标组在开标前确定 5 人及以上的评标人员（单数） ，评 标人员资质必须符合公司相关要求， 并具有代表性和权威性， 了解工程的具体情 况并对招标保密事项负责。项目单位在开工前 20 天，提出需招标的外委项目申 请，内容包括：工程量项、费用来源、工程造价（概算） 、开竣工日期及对该项 工程的特殊要求。 招标组组织项目论证落实、 划分标段、 确定承包方式等相关内 容，向符合条件的供应商发出邀请。 接受邀请参加投标的供应商了解工程状况后 , 编制投标书 , 一式三份，内容包括：投标函、法人授权委托书、法律事务部备案 的准入证、服务承诺、近两年同类工程业绩、施工方

8、案、单价和总价的工程量报 价单、按要求需提交的其它资料 , 将投标书包装密封后在规定的时间内送达招标 组。招标组按时组织招标： 开标前由监标人宣布招标纪律和注意事项， 标书启封 前由监标人和投标人共同确认标书的密封情况， 开封后由唱标人确认法人代表和 宣读主要内容， 投标人现场答疑， 评标人员根据评分标准进行评审 （ 见附表 ），汇 总评标结果，推荐中标供应商。参加投标的供应商，在投标前要交纳工程造价 1 2%的投标保证金。 招标结束后对未中标的供应商退还投标保证金， 中标的供应 商投标保证金自动转成工程履约保证金， 工程竣工验收合格后退还。 投标保证金 的管理由公司计财部负责。项目批准后（招标项目附中标通知书） ，工程管理部签订施工合同。 工程验收：年检项目由项目单位或委托监理公司进行验收。日检 / 定检项目 由项目单位进行验收。4.1.7.3 劳务外包由人力资源部负责管理。具体执行太钢生产作业外协、生产 辅助外协管理办法。