质量管理制度

1、质量管理制度目次质量控制流程图2质量管理机构与管理办法3原材料检验制度和检验办法11一、质量控制流程图二、质量管理机构与管理办法1. 范围及组织机构本办法规定了各制造部质量控制体系的组织机构、各部门职责、对控制体系的总体要求和考核办法。公司按照ISO9001国际标准的要求建立质量体系，在总经理的领导下，各制造部主任负责质量管理的日常工作。综合办公室、经营管理部、生产技术部、质量安全部、供应部等部、室需配合做好与产品质量有关的工作；生产车间、工段、班组在质量安全环保部的领导下工作。在总经理领导下，各制造部主任、各部门负责人和工段长组成质量管理领导小组，负责质量体系的修订和与质量有关的重大事项的决

2、策。2. 各部门职责2.1总经理a) 制定公司的质量方针和目标，确保公司全体员工理解并贯彻执行；b) 保证质量体系中组织机构和质量职责的合理配置；c) 主持管理评审，保证质量体系的适宜性和有效性,对重大改进进行决策。2.2 副总经理、各制造部主任a) 协助总经理按ISO9001标准的要求建立、实施和完善质量体系。b) 负责管理协调质量体系运行中的日常工作。c) 每月组织召开一次质量分析会，总结先进经验，对存在的问题制定纠正预防措施。2.3 质量安全环保部a）负责质量体系文件的发放、回收、修改等文件控制工作。b) 负责检验和试验状态的标识、不合格品的控制。c) 负责产品质量、工作质量的监督考核工

3、作，负责组织质量事故的分析和责任认定工作。d) 负责产品质量纠正和预防措施的管理工作。e) 负责售后人员的日常管理考核工作。2.4生产技术部a) 根据销售合同和技术协议做好产品设计工作，保证产品满足客户需求。b) 制定生产工艺，根据需要设定关键工序，在关键工序设立控制点。c) 不断应用新工艺和新材料，保证公司产品的性能和质量处于行业领先地位。d) 负责提出生产装备的更新计划。e) 负责生产设备、工装模具、检验设备、计量器具的管理。f) 负责技术文件的编制、发放、回收、修改的文件控制工作。2.5经营管理部a)组织合同评审工作。b)负责售后服务工作，处理用户来函来访、质量投诉。c)负责与顾客的沟通

4、，主动收集顾客对产品质量的意见和评价，了解市场需求和竞争对手的质量信息为质量改进提供依据。2.6供应部a) 按照采购计划和采购物资质量标准采购，保证原材料的质量。b) 组织对供货商的评价，建立供货商业绩档案。2.7综合办公室a) 负责员工培训工作。b) 负责组织质量体系内部审核工作。c) 协助主管领导做好管理评审工作，组织落实管理评审的纠正预防措施。2.8班组a)严格执行工艺纪律，按质量文件实施生产过程，保证产品质量。b) 有义务监督上道工序的质量，拒绝接受不合格产品或未经检验产品的转序。c) 负责设备日常维护、保养。d) 搞好安全、文明生产。e) 协助做好售后服务工作。3. 考核办法质量安全

5、环保部负责组织考核，并在每月的质量分析会上进行讨论并下发考核公报。考核分为对产品质量的考核和对工作质量的考核。3.1 对产品质量的考核3.1.1废品的处理不合格品经生产技术部判定不能使用即为废品，对造成产品报废的责任人，班组长，工段长,单位领导按以下规定进行经济赔偿。a) 赔偿本工序和本工序前所有工序的计件工资。b) 按比例赔偿材料费损失：材料费损失少于50元，扣除材料费损失的60%，50-200元，超过50元的部分扣除30%，200-1000元以上者，超过200元以上部分扣除20%，1000元以上者，超过部分扣除10%。(材料费包括外协加工费)，损失超过1000元的，班组长、工段长、单位领导

6、负有领导责任，分别罚款200元。3.1.2 返修品的处理不合格品经生产技术部判定经返修能够使用即为返修品，对造成返修的责任人、班组长、工段长、单位领导按以下规定进行经济赔偿。a) 不支付责任人该项计件工资并赔偿因返修而发生的全部计件工资。b) 按比例赔偿因返修而发生的材料费用，按4.1.1 b条扣除方法计算。3.1.3 回用品的处理不合格品经生产技术部判定在不影响最终产品质量的前提下能够使用即为回用品，回用品的计件工资按照70%计算。3.1.4 对一次交检合格率的考核a) 机加工件一次交检合格率按件.次计算，每月统计一次。如某操作者某月交检工件 100件 .次，合格 95件.次，则一次交检合格

7、率为95%。b) 营房组焊、装修等各工序一次交检合格率按按当月交检房子计算。如某班当月交检营房 10栋，将这10栋营房的单栋营房首检合格率相加处以10后为当月一次交检合格率。c) 机加工一次交检合格率指标为95%，达不到指标，每超标1%，扣除当月计件工资的1%。d) 营房组焊、装修等各工序一次交检合格率为95%，达不到指标每超标1%，扣除本批（或本月）计件工资的1%。3.1.5对组焊工段生产过程质量的考核 质检人员和相关管理人员对质量问题提出整改意见，班长不予积极配合；规定时间内不给予整改，视情节轻重对班长罚款100200元。 a)不按图纸要求施工或未能理解图纸设计意图而盲目施工者，根据情节轻

8、重和损失大小给予100200元罚款。 b)在条件允许的情况下，瓦楞板之间未搭满股的，视情节轻重给予100200元罚款。c)底座主梁长度不够时，在接口处未使用钢板加固就让刷底漆，罚款50元。 d)室内地面花纹钢板或平板有三处颤动；地面明显不平并未作任何处理；焊缝两边钢板形成明显台阶，分别罚款50100元。e)成品房在交检后，发现房顶有砂眼、漏焊、熔穿等现象，罚款按30元/处计算。如果在装修后或出厂后发现有漏水现象，则给予相关班组200元罚款，并承担因漏水所造成损失的一切费用。 f)在瓦楞板上开孔开错，后再用瓦楞板补焊错口，罚款按100元/处计算。（因图纸更改除外）g)交检后，发现瓦楞板与瓦楞板之

9、间，瓦楞板与房顶、底座之间出现3处以上砂眼或漏焊，罚款100300元。h)房顶和底座长度大于10mm；宽度大于5mm；房顶、底座或主墙的对角线大于10mm，分别罚款200元。i)房顶局部塌陷，每处罚款200元。j)房顶方管下表面与角件下表面平面度过大，罚款100元。k)墙体骨架三处以上其平面度大于3/1000mm，罚款100元。l)集装箱式营房超过规定尺寸，罚款100元。爬犁与房体配钻之孔错位较多，视情节轻重，罚款100300元。m)室内彩板表面划伤、烧伤一处以上罚款50元100元。n)室内彩板的彩板皮裂口张开明显，超过两处者，罚款100300元。o)底座保温层托板脱焊、张口、顶板颤动，罚款1

10、00元300元。p)连续六个月质量考核都没有质量问题的或者全年没有交过罚款的班组，对整个班组奖励400元，奖金由班长统一支配。q)连续三个月质量考核都出现质量问题的班组，免去班长职务。r)出现其他质量问题的，每处罚款50元。s)管理人员的责任1、上道工序不合格或漏检，就转到下道工序施工的，罚检验人员和工段长各100元。2、由于设计错误或工艺错误造成返工的，罚技术责任人100元。并且由技术人员开具返工单。3、营房出厂后，发现物品忘在厂里没有给客户带走，每件罚相关检验人员和工段长各50元。4、连续六个月无漏检或相应工作未出现质量问题的，对质检员和工段长各奖励300元。3.1.6对装修工段生产过程质

11、量的考核a) 质检人员和相关管理人员对质量问题提出整改意见，班长不予积极配合；在规定时间内不给予整改，视情节轻重对班长罚款100200元。b) 不按图纸要求施工或未能理解图纸设计意图而盲目施工者，根据情节轻重和损失大小给予100200元罚款。c) 保温层岩棉不填满，面积超过5cm2,或里面没填满，外面用大岩棉盖的，视情节轻重给予100200元罚款。d) 螺丝没按规定打或少打的，罚款50元100元。e) 室内地板颤动或不经允许，铺的PVC地板颜色深浅不一罚款50元100元。f)成品房在交检时，发现地板有破损的，则给予相关班组200元罚款，并承担因整改所造成损失的一切费用。g) 成品房在交检时，发

12、现墙板有破损面积超过2cm2，罚款按100元/处计算。并承担因整改所造成损失的一切费用。h) 成品房在交检时，发现该打胶的地方没有打胶的，罚款50元100元。i) 成品房在交检时，物品固定不牢或没有固定的，每件罚款50元。j)成品房出厂后，发现多领的物品没有退库房的，每件罚款300元。k)连续六个月质量考核都没有出现质量问题的或者全年没有交过罚款的班组，对整个班组奖励400元，奖金由班长统一支配。l)连续三个月质量考核都出现质量问题的班组，免去班长职务。m)没有转序单就进行施工的，罚班长100元。n)出现其他质量问题的，每处罚款50元。o)管理人员的责任 1、上道工序不合格或漏检就转到下道工序

13、的，罚检验人员和工段长各100元。2、由于设计错误或工艺错误，导致返工的，罚技术人员100元，并且由技术人员开具返工单。3、营房出厂后，发现物品忘在厂里没有给客户带走，每件罚相关检验人员和工段长各50元。4、成品房出厂后，发现钥匙弄错或张冠李戴的，每栋营房罚检验人员100元。5、连续六个月无漏检或相应工作未出现质量问题的，对质检员和工段长各奖励300元。3.1.7对喷漆工段生产过程质量的考核a)质检人员和相关管理人员对质量问题提出整改意见，班长不予积极配合；在规定时间内不给予整改，视情节轻重对班长罚款100200元。b) 底座没有除锈，就进行刷漆的，根据情节轻重和损失大小给予200300元罚款

14、。c)房体除锈不干净或没有除锈就喷底漆的，视情节轻重给予100200元罚款。d) 该打腻子的地方没打腻子或打腻子的地方没打磨好的，就喷面漆的，分别罚款100元。e) 成品房在交检后，发现该刷漆的地方没有刷漆的，每处罚款100元。f) 连续六个月质量考核都没有出现质量问题的或全年没有交过罚款的班组，对整个班组奖励400元，奖金由班长统一支配。g) 连续三个月质量考核都出现质量问题的班组，免去班长职务。h)出现其他质量问题的，每处罚款50元。j)管理人员的责任1、房体表面没有除锈或除锈不彻底就转到下道工序喷底漆的（检验人员或工段长没有检查到的），每栋营房或每道工序罚检验人员和工段长各100元。2、

15、底漆涂抹不合格（不干或漆膜厚度不够）就转到下道工序喷面漆的，每栋营房罚检验人员和工段长各100元。3、营房出厂时，多处出现漏刷漆或隐蔽处流锈水，每栋营房罚检验人员和工段长各100元。4、由于设计错误或工艺错误，导致重新补漆的，罚技术责任人100200元。5、出厂后的产品，一年内大面积漆膜脱落或大面积返锈，每栋营房罚检验人员或工段长各300元。6、连续六个月无漏检或相应工作未出现质量问题的，对质检员和工段长各奖励300元。3.1.8对上下水生产过程质量的考核a)质检人员和相关管理人员对质量问题提出整改意见，班长不予积极配合；在规定时间内不给予整改，视情节轻重对班长罚款100200元。b)不按图纸

16、要求施工或未能理解图纸设计意图而盲目施工者，根据情节轻重和损失大小给予100200元罚款。c)成品房在交检时，发现物品固定不牢或没有固定的，每件罚款100元罚款。d)成品房在交检时，发现有3处以上漏水的，罚款200元。e)成品房出厂时，发现药皮没敲或没敲净的，罚款50元100元。f)出现其他质量问题的，每处罚款50元。g)全年没有交过罚款，对整个班组奖励200元，奖金由班长统一支配。3.1.9对电工生产过程质量的考核 a)质检人员和相关管理人员对质量问题提出整改意见，班长不予积极配合；在规定时间内不给予整改，视情节轻重对班长罚款100200元。 b)不按图纸要求施工或未能理解图纸设计意图而盲目

17、施工者，根据情节轻重和损失大小给予100200元罚款。 c)预埋盒漏打、打错位置的，每处处以50元罚款。 d)电器元件及电缆等规格、供电制式不符合设计要求，处100200元罚款。 e)电器及开关等安装不符合工艺要求、安装不牢固等现象有出现的，处以罚款50100元/处。f)开关插座及室外配电盒未按要求做好防水处理的处50100元罚款。造成其他损失的并承担因此所造成损失的一切费用。g)出现漏电、短路、漏接或接错现象，处50100元罚款。h)交检后，铁削及电工施工造成的垃圾不清理干净的处50100元罚款。i)室内配置电器部分没有按要求进行调试的，到现场出现不能正常工作的处以100200元罚款。j)连

18、续六个月质量考核都没有出现质量的或者全年没有交过罚款的班组，对整个班组奖励400元，奖金由班长统一支配。k)连续三个月质量考核都出现质量问题的班组，免去班长职务。l)出现其他质量问题的，每处罚款50元。m)管理人员的责任1、不合格或漏检，就转到下道工序施工的，罚检验人员100元。2、设计错误或工艺错误造成返工的，罚技术责任人100元。并且由技术人员开具返工单。3、出厂后，发现物品忘在厂里没有给客户带走，每件罚相关检验人员50元。4、连续六个月无漏检或相应工作未出现质量问题的，给予质检员300的奖励。3.1.10 对售出产品质量事故的处理售出产品发生质量问题，由质量安全环保部组织相关人员进行原因分析和责任认定，质量责任和费用要归位，是采购产品的质量问题，费用落实到供应部，是技术上的问题，费用落实到生产技术部，是制造上的问题，费用落实到制造部，是用户使用造成的，由公司总经理协调处理，费用包括出差费用和维修发生的材料费。 3.1.11 重大质量事故责任者的处理重大质量事故是指：a) 严重违反操作规程，造成重大质量隐患。b) 因个人原因造成废品，经济损失超过10000元。c) 私自更改图纸、工艺，或代用材料。d) 售出产品出现严重质量事故，严重损害公司形象，在用户中造成恶劣影响。e) 刁难、阻挠检验员工作，对