函件集邮业务经营情况分析完整版

1、 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局12021-7-272021-7-27 一、函件集邮板块完成情况一、函件集邮板块完成情况 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局22021-7-272021-7-2720072007年年1-51-5月份函件集邮板块收入完成情况月份函件集邮板块收入完成情况单位：万元单位：万元项 目必达值 期望值本月累计 完成完成必达进度（%）完成期望进度（%）同比（%）邮政收入比重（%）函件集邮10150010880092645116950.41%47.03%18.07%17.17%其中：函件85500920007446

2、4220549.36%45.88%26.69%14.17% 集邮16000168001518896456.03%53.36%-10.58%3.00% 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局32021-7-272021-7-27今年今年5 5月份板块收入高于去年同期水平，环比减少月份板块收入高于去年同期水平，环比减少283283万元。万元。 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局42021-7-272021-7-27二、函件业务经营情况二、函件业务经营情况 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局52021-7-2720

3、21-7-27（一）总体经营情况（一）总体经营情况 5 5月份月份，全省完成函件业务收入，全省完成函件业务收入74467446万元，完成万元，完成必达收入计划的必达收入计划的8.7%8.7%，同比增长，同比增长17.87%17.87%，净增，净增11291129万万元。与上月相比，减少元。与上月相比，减少424424万元，环比减少万元，环比减少5.39%5.39%。1. 1. 当月全省函件业务收入完成情况当月全省函件业务收入完成情况 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局62021-7-272021-7-27今年今年5 5月份收入高于去年同期水平，同比增长月份收入高于

4、去年同期水平，同比增长17.8717.87 % %，净，净增增11291129万元；较上月减少万元；较上月减少424424万元，环比减少万元，环比减少5.39%5.39%近三年全省函件业务分月收入完成情况近三年全省函件业务分月收入完成情况 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局72021-7-272021-7-27 1-5 1-5月月，全省，全省累计累计完成函件业务收入完成函件业务收入4220542205万元，万元，完成必达收入计划的完成必达收入计划的49.36%49.36%，完成期望收入计划的，完成期望收入计划的45.88%45.88%，同比增长，同比增长26.69

5、%26.69%，净增，净增88928892万元，函件收入万元，函件收入占全省邮政收入比重达占全省邮政收入比重达14.17%14.17%，较上月（，较上月（14.48%14.48%）略）略有下降。有下降。2. 1-52. 1-5月份全省函件业务收入完成情况月份全省函件业务收入完成情况 若剔除邮政贺卡因素影响，全省函件业务收入同比若剔除邮政贺卡因素影响，全省函件业务收入同比增长增长17.5%17.5%。 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局82021-7-272021-7-272007年年1-5月函件业务构成情况细分表月函件业务构成情况细分表单位必达计划（万元） 累计完

6、成（万元）完成年计划进度（%）去年同期收入（万元）同比增减%净增值(万元)占函件收入比重%一、函件收入855004220549.36 33313 26.69 8892 1、通信邮资凭证收入7415425057.32 3137 35.48 1113 10.07 2、国际及港澳台收入5250214140.78 1982 8.02 159 5.07 3、商函广告630003211050.97 23697 35.50 8413 76.08 其中： (1)邮资机收入480002319948.33 16807 38.03 6392 54.97 其中： 帐单收入200001072353.62 7041 52

7、.29 3682 25.41 信函收12 4902 30.50 1495 15.16 印刷品收20 4471 3.27 146 10.94 (2)定制邮资封片卡收入12000762963.58 5311 43.65 2318 18.08 其中:定制型邮政贺卡收入7000650892.97 3905 66.66 2603 15.42 (3)无名址函件收入3000128242.73 1579 -18.81 -297 3.04 4、函件其它收入9835370437.66 4497-17.63 -793 8.78 国际港澳台收入和包含制作国际港澳台收

8、入和包含制作费的其他函件收入比重略增费的其他函件收入比重略增，商函比重略有下降，商函比重略有下降 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局92021-7-272021-7-27（1 1）增长的主要原因）增长的主要原因 一、商函广告特别是账单持续保持强势增长。一、商函广告特别是账单持续保持强势增长。 二、邮政贺卡是拉动业务收入的另一个因素。二、邮政贺卡是拉动业务收入的另一个因素。 截至截至5月份，邮政贺卡入账月份，邮政贺卡入账7672万元，拉动收入增长万元，拉动收入增长18.18%。 商函广告累计完成商函广告累计完成32110万元，完成年计划进度万元，完成年计划进度50.

9、97%，进度，进度过半，同比增长过半，同比增长35.5%，即净增值，即净增值8413万元。帐单收入过亿元，累万元。帐单收入过亿元，累计完成计完成10723万元，进度万元，进度53.62%，同比增长，同比增长52.29%。 三、国际港澳台收入、信函收入也开始小幅增长。三、国际港澳台收入、信函收入也开始小幅增长。 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局102021-7-272021-7-27（2 2）函件业务收入构成）函件业务收入构成商函广告收入占比较上月略下降了商函广告收入占比较上月略下降了0.58%0.58%，但仍占函件收入的大部分，但仍占函件收入的大部分，印刷品收入

10、继印刷品收入继3 3、4 4月连续减少后开始增加。月连续减少后开始增加。 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局112021-7-272021-7-27（3 3）各市局收入完成情况）各市局收入完成情况 全省除东莞局函件收入同比全省除东莞局函件收入同比-22.42-22.42% % 外，其余外，其余2020个个局实现同比正增长。局实现同比正增长。 珠海、佛山、韶关、河源、肇庆珠海、佛山、韶关、河源、肇庆5个市局甚至实现个市局甚至实现期望进度完成过半，期望进度完成过半， 12个局完成必达进度过半，有个局完成必达进度过半，有5个局同比增长达到个局同比增长达到50%以上。以上

11、。 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局122021-7-272021-7-27 2007 2007年年1-51-5月份第一组函件业务收入完成进度排名月份第一组函件业务收入完成进度排名单位必达目标期望目标1-5月累计完成必达进度%完成期望进度%同比%占邮政收入比重%全省85500920004220549.36 45.88 26.69 14.17 珠海4500.00 4960.00 2701.60 60.04 54.47 71.90 26.22 深圳18000.00 19200.00 9425.82 52.37 49.09 44.17 15.58 江门3380.00

12、3650.00 1759.85 52.07 48.22 16.70 14.06 广州26750.00 28550.00 13827.17 51.69 48.43 31.17 23.22 中山4200.00 4520.00 1922.67 45.78 42.54 8.77 18.52 佛山6600.00 4950.00 2953.51 44.75 59.67 16.97 14.95 东莞8000.00 8330.00 2971.12 37.14 35.67 -22.42 10.64 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局132021-7-272021-7-27 2007

13、 2007年年1-51-5月份第二小组函件业务收入完成进度排名表月份第二小组函件业务收入完成进度排名表单位必达目标期望目标1-5月累计完成必达进度%完成期望进度%同比%占邮政收入比重%广东省855009200042205.00 49.36 45.88 26.69 14.17 韶关960.00 1090.00 608.93 63.43 55.86 59.22 9.42 肇庆820.00 940.00 512.08 62.45 54.48 59.61 8.66 惠州1300.00 1460.00 725.48 55.81 49.69 60.09 9.10 清远900.00 990.00 442.8

14、5 49.21 44.73 14.82 10.29 汕头1780.00 1960.00 776.93 43.65 39.64 24.43 9.06 湛江1500.00 1730.00 649.00 43.27 37.51 14.91 5.91 茂名2300.00 2500.00 730.18 31.75 29.21 11.15 8.86 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局142021-7-272021-7-27 2007 2007年年1-51-5月份第三小组函件业务收入完成进度排名表月份第三小组函件业务收入完成进度排名表单位必达目标期望目标1-5月累计完成必达进度

15、%完成期望进度%同比%占邮政收入比重%广东省85500920004220549.36 45.88 26.69 14.17 河源380.00 450.00 230.98 60.78 51.33 109.76 6.46 云浮400.00 480.00 226.20 56.55 47.13 42.21 5.69 揭阳650.00 770.00 366.82 56.43 47.64 36.11 6.24 梅州750.00 880.00 378.97 50.53 43.06 17.34 5.81 汕尾350.00 420.00 176.06 50.30 41.92 10.78 6.79 潮州800.00

16、 890.00 396.77 49.60 44.58 49.27 9.50 阳江650.00 750.00 276.57 42.55 36.88 15.43 5.46 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局152021-7-272021-7-27（二）两项竞赛活动排名情况（二）两项竞赛活动排名情况 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局162021-7-272021-7-27 1 1、“数据为翼数据为翼 商函腾飞商函腾飞”竞赛活动竞赛活动 1-5 1-5月份全省邮资机实现收入月份全省邮资机实现收入2319923199万元，完成年计划万元，完成

17、年计划进度的进度的48.33%48.33%，较去年同期净增，较去年同期净增63926392万元，同比增长万元，同比增长38.03%38.03%，占函件收入的，占函件收入的54.97%54.97%。 5 5月份单月全省邮资机收入月份单月全省邮资机收入47174717万元，较去年同期净增万元，较去年同期净增12341234万元，同比增加万元，同比增加35.43%35.43%，较上月减少，较上月减少403403万元。万元。 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局172021-7-272021-7-27 2007 2007年年1-51-5月份邮资机收入完成进度排名表月份邮资机

18、收入完成进度排名表单位邮资机计划邮资机收入（万元）完成进度%同比增加%广东省48000.00 23199.00 48.33 38.03 珠海3470.00 2032.51 58.57 82.01 深圳10200.00 5752.97 56.40 68.28 广州17600.00 9435.65 53.61 40.52 中山2770.00 1110.63 40.09 13.51 佛山3500.00 1379.21 39.41 24.22 东莞2880.00 1001.63 34.78 3.47 江门1330.00 457.54 34.40 -3.28 账单、大宗信件账单、大宗信件、大宗印刷品、大

19、宗印刷品、邮资封片等考核邮资封片等考核主要对象，主要对象， 所占所占函件业务比重达函件业务比重达到到87 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局182021-7-272021-7-27 2007 2007年年1-51-5月份邮资机收入完成进度排名表月份邮资机收入完成进度排名表单位邮资机计划邮资机收入（万元）完成进度%同比%广东省48000.00 23199.00 48.33 38.03 肇庆220.00 138.15 62.80 122.69 惠州460.00 233.34 50.73 61.28 韶关540.00 230.68 42.72 14.10 汕头820.0

20、0 303.20 36.98 4.30 湛江580.00 173.66 29.94 -10.25 清远560.00 167.53 29.92 -26.21 茂名1680.00 255.75 15.22 -34.30 书信节制书信节制作邮资封作邮资封入帐入帐 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局192021-7-272021-7-27 2007 2007年年1-51-5月份邮资机收入完成进度排名表月份邮资机收入完成进度排名表单位邮资机计划邮资机收入（万元）完成进度%同比%广东省48000.00 23199.00 48.33 38.03 阳江135.00 76.29 5

21、6.51 -31.57 潮州230.00 113.30 49.26 66.87 揭阳175.00 83.39 47.65 -24.71 梅州230.00 99.21 43.14 15.50 汕尾135.00 46.09 34.14 -19.22 云浮290.00 58.66 20.23 1.21 河源260.00 49.51 19.04 86.82 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局202021-7-272021-7-27 2007 2007年年1-51-5月份帐单邮资机收入完成进度排名表月份帐单邮资机收入完成进度排名表单位帐单邮资机计划帐单收入完成进度%同比%广

22、东省20000.00 10723.00 53.62 52.29 深圳3400.00 2696.68 79.31 130.94 广州6100.00 4132.27 67.74 88.22 佛山2250.00 913.71 40.61 25.15 中山2020.00 801.30 39.67 18.48 江门730.00 282.74 38.73 0.02 东莞1430.00 417.97 29.23 -11.64 珠海1400.00 301.90 21.56 10.58 帐单收入占比帐单收入占比78.9%，其中基，其中基金证券类客户账金证券类客户账单量约单量约404.94万万件，占比件，占比49

23、.39% 金融、基金类等行金融、基金类等行业的造好，促使行业的造好，促使行业帐单业务量增长业帐单业务量增长较快，公用事业类较快，公用事业类存在风险存在风险 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局212021-7-272021-7-27 2007 2007年年1-51-5月份帐单邮资机收入完成进度排名表月份帐单邮资机收入完成进度排名表单位帐单邮资机计划帐单收入完成进度%去年同期同比%广东省20000.00 10723.00 53.62 7041.00 52.29 肇庆120.00 85.90 71.59 14.36 498.28 惠州300.00 180.56 60.1

24、9 102.83 75.60 汕头520.00 197.87 38.05 180.62 9.55 茂名320.00 110.80 34.62 155.23 -28.62 韶关400.00 137.93 34.48 155.81 -11.48 清远560.00 114.29 20.41 143.45 -20.33 湛江380.00 61.00 16.05 140.71 -56.65 通信、金融类帐通信、金融类帐单资费调整后签单资费调整后签订合同，进度理订合同，进度理想。想。移动帐单集移动帐单集中制作收入中制作收入未能体现。未能体现。 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮

25、局222021-7-272021-7-27 2007 2007年年1-51-5月帐单邮资机收入完成进度排名表月帐单邮资机收入完成进度排名表单位帐单邮资机计划帐单收入完成进度%去年同期同比%广东省20000.00 10723.00 53.62 7041.00 52.29 潮州120.00 58.83 49.02 33.12 77.62 云浮140.00 50.94 36.39 51.26 -0.62 汕尾100.00 29.36 29.36 42.37 -30.71 梅州100.00 27.38 27.38 24.95 9.75 揭阳230.00 59.39 25.82 94.91 -37.43

26、 阳江200.00 51.23 25.61 92.36 -44.54 河源80.00 10.87 13.59 10.43 4.22 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局232021-7-272021-7-272 2、“邮资封片卡营销邮资封片卡营销”竞赛活动竞赛活动 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局242021-7-272021-7-27邮资封片报审完成情况（不含邮政贺卡）邮资封片报审完成情况（不含邮政贺卡） 1-5 1-5月份，全省广告邮资封、片报审收入月份，全省广告邮资封、片报审收入1484.351484.35万元，完成年计划万元，

27、完成年计划29.69%29.69%，比去年同期下降，比去年同期下降14.04%14.04%；报审报审1034.801034.80万枚，同比下降万枚，同比下降33.88%33.88%。 1-5 1-5月份，普通邮资封片报审量收增幅较大的局月份，普通邮资封片报审量收增幅较大的局是潮州、珠海、清远等局；湛江、深圳两局量收降幅是潮州、珠海、清远等局；湛江、深圳两局量收降幅较大。较大。 今年的邮资封片项目众多，入帐不及时，书信节今年的邮资封片项目众多，入帐不及时，书信节的强大拉动作用没有明显体现。的强大拉动作用没有明显体现。 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局252021-

28、7-272021-7-27 2007 2007年年1-51-5月份邮资封片量收完成情况排名表月份邮资封片量收完成情况排名表分组排名市局普通广告邮资封片收入普通广告邮资封片报审量（万元）（万枚）累计进度（%）同比累计同比同比收入（%）报审量净值（%）第一组1珠海136.15 54.46 214.14 91.10 62.10 214.14 2中山134.26 47.95 1.08 87.92 0.94 1.08 3佛山188.70 34.31 -39.25 139.25 -89.95 -39.25 4江门80.72 28.83 -39.35 62.15 -40.32 -39.35 5东莞213.6

29、7 26.71 -29.78 141.50 -60.00 -29.78 6广州234.41 26.05 -62.54 127.33 -212.54 -62.54 7深圳38.01 4.75 -78.16 28.00 -100.20 -78.16 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局262021-7-272021-7-27 2007 2007年年1-51-5月份邮资封片量收完成情况排名表月份邮资封片量收完成情况排名表分组排名市局普通广告邮资封片收入普通广告邮资封片报审量（万元）（万枚）累计进度（%）同比累计同比同比收入（%）报审量净值（%）第二组1 惠州59.19 6

30、5.77 52.88 45.95 10.27 28.78 2韶关37.62 41.80 80.87 28.70 9.20 47.18 3清远27.90 31.00 138.46 22.75 11.75 106.82 4湛江20.04 22.27 -32.47 16.50 -12.22 -42.56 5茂名14.12 15.69 -57.33 10.50 -17.65 -62.70 6肇庆9.82 10.91 55.87 7.85 2.35 42.73 7汕头3.50 3.89 -97.05 1.70 -97.30 -98.28 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局2

31、72021-7-272021-7-27 2007 2007年年1-51-5月份邮资封片量收完成情况排名表月份邮资封片量收完成情况排名表分组排名市局普通广告邮资封片收入普通广告邮资封片报审量（万元）（万枚）累计进度（%）同比累计同比同比收入（%）报审量净值（%）第三组1梅州85.86 107.33 36.91 70.70 8.59 13.82 2河源53.65 76.64 39.97 42.50 9.20 27.63 3云浮34.81 49.73 27.32 28.20 2.00 7.63 4汕尾23.80 34.00 -20.40 17.00 -12.50 -42.37 5揭阳25.88 32

32、.35 19.81 21.20 -0.10 -0.47 6潮州19.60 28.00 345.45 12.25 8.25 206.25 7阳江8.66 12.36 -34.91 6.65 -4.43 -39.98 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局282021-7-272021-7-27（三）重点项目的开展情况（三）重点项目的开展情况 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局292021-7-272021-7-27数据库营销项目数据库营销项目1. 成功举办全省数据库营销推进会成功举办全省数据库营销推进会2. 成功举办全省第一期数据库营销培训

33、班成功举办全省第一期数据库营销培训班 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局302021-7-272021-7-27国家局重点项目国家局重点项目幸运邮天下幸运邮天下1. 贯彻和传达国家局相关政策及培训材料贯彻和传达国家局相关政策及培训材料2. 召集部分重点市局函件局长及相关负责人召集部分重点市局函件局长及相关负责人参与项目研讨，提高认识，加快推进。参与项目研讨，提高认识，加快推进。 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局312021-7-272021-7-27书信活动书信活动 截至目前，东莞、佛山、河源、惠州、江门、梅截至目前，东莞、佛山、河

34、源、惠州、江门、梅州、清远、云浮、韶关、湛江、茂名、揭阳等局已与州、清远、云浮、韶关、湛江、茂名、揭阳等局已与当地教育部门联合发文开展书信活动，并制定该活动当地教育部门联合发文开展书信活动，并制定该活动的实施方案，截至的实施方案，截至5月月31日，全省共制作书信活动邮资日，全省共制作书信活动邮资信封、邮资明信片信封、邮资明信片216.05万枚，预计可创收万枚，预计可创收345.08万万元。元。 专业专业专注专注专心专心广东省邮政函件集邮局广东省邮政函件集邮局322021-7-272021-7-27国家局重点项目国家局重点项目招生商函招生商函 4月至月至5月是组织实施的第一阶段月是组织实施的第一阶段活动准备阶段这期间主要活动准备阶段这期间主要包括方案策划，市场宣传，数据采集、整理、发布和全国数据共享包括方案策划，市场宣传，数据采集、整理、发布和全国数据共享等工作。等工作。 组织召开组织召开12个重点市局的函件局长及相关项目负责人参加的项个重点