03 乌龟图内审检查表(3个不合格)(含补充审核内容)

1、薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅

2、莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿

3、薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆

4、蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀

5、蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅

6、蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿

7、莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃

8、薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇

9、蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄

10、蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿

11、蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃

12、荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇

13、薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁

14、莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆

15、蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃

16、葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇

17、芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁

18、薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅

19、莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀

20、蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄

21、蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈

22、蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅

23、薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀

24、莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄

25、虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈

26、蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄虿蚄肆肇薅蚃膈莂蒁蚂袈膅莇蚁羀莀蚆蚀肂膃薂蝿膅荿蒈螈袄膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羁芈蒀螄肃蒄莆螃膅芆蚅袂袅聿薁袂羇芅蒇袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂

27、蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅莅蚅膄肈蚃蚄袃芄 MP1：质量体系筹划，绩效指标管理层办公室I公司的质量方针和目标、经营方案、公司的组织机构、分工、产品定位、TS/16949：2021要求、相关法律法规要求、顾客的特殊要求O质量管理体系文件、活动及记录/是否满足ISO/TS16949：2021要求，满足顾客特殊要求，适合公司实际/5.1-5.6/6.1；8.5.3) 总经理对质量管理体系进行筹划，并满足质量目标以及ISO/TS 16949:2021中4.1的要求。在对质量管理体系的变更进行筹划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 编制了绩效考核指标一览表，明确考

28、核方法和责任人。办公室配合管代、内审组，定期检查绩效考核指标完成情况。MP3：职责权限，内部沟通I岗位任职资格要求、岗位职责要求、各部门产生的信息、外部相关信息O岗位任职资格、职责、支持性文件、会议记录、各种信息传递单信息交流畅通、及时 总经理确保公司内的职责、权限得到规定和沟通，总经理指定管理者代表、顾客代表，以确保满足顾客的要求。不符合标准要求的产品或过程能迅速通知给负有纠正措施职责和权限的管理者。负责生产质量的人员，为了纠正质量问题，有权停止生产。MP2：经营方案I信息综合分析报告、竞争对手分析报告、顾客满意度调查分析报告、市场需求调研报告、员工满意度调查分析报告、顾客期望、标杆研究、外

29、部约束O经营方案、经营方案测量结果、改良措施经营方案目标、指标达成率96%；总经理确定质量目标，并包含在经营方案中，可用于质量管理方法的展开。质量目标分解到各部门，可测量，并与质量方针保持一致。综合部配合管代、内审组，定期检查质量目标完成情况。 MP4：管理评审管理层办公室I审核结果内/外、顾客投诉、市场失效分析以及影响、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、以往管理评审的跟踪措施、质量本钱等O管理评审报告、体系或过程有效性的改良、产品的改良、资源需求、改良措施及结果管理评审率100%管理评审输出落实率100%8.5.1；8.5.3)公司制定了管理评审控制程序,规定了管理评审的时机，由最

30、高管理者总经理负责主持管理评审，作为持续改良过程的一个重要环节。管理评审包括质量管理体系的所有要求及其在一段时间内的绩效的评审，管理评审包括对质量目标进行监测，并对不良质量本钱定期报告和评估，管理评审包括对实际的和潜在的现场失效及其对质量、平安或环境的影响的分析。管理评审八项输入及三项输出符合要求。MP5：内审I顾客的要求、ISO/TS16949标准、公司质量手册、程序文件年度内审核方案、过程审核条例、产品图纸、要求O内审方案体系、产品、过程、内审检查表、不符合报告、内审报告体系、产品、过程内审方案完成率100%按筹划时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否符合筹划的安排、质量管理体系的要

31、求。对审核方案进行筹划，考虑到审核的过程和区域的状况、重要性，审核员只审核独立于他们职能之外的区域，规定审核的准那么、范围、频次和方法。并要求受审区域的管理确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因。审核质量管理体系同时验证控制方案、技术工艺的符合性。审核系列产品制造过程，以决定其有效性及适宜的频率。在生产的适当阶段对其产品及其交付情况进行产品审核，以验证符合所有规定的要求产品尺寸、功能、包装、标识。内审员具有资格证书。MP6：持续改良I质量方针、质量目标、管理评审、数据分析、审核结果等O持续改良报告每年持续改良工程不少于2个利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管

32、理评审，持续改良质量体系的有效性。由质量方针，质量目标，审核结果，数据分析、纠正和预防措施及管理评审引发的持续改良工程有3个。COP1：产品报价/合同评审供销部 I顾客信息、产品图纸、预计产量、材料及包装方式O报价单/标书、本钱分析报告合同评审率100%7.2/8.2.1；8.4)顾客提供产品图纸、技术标准及包装要求。 供销部 I合同及订单中顾客要求及法规/特殊要求O合同评审表、确认的订单/合同，顾客特殊要求一览表，合同更改通知单，。公司在向顾客作出提供产品的承诺之前评审与产品有关的要求。公司进行合同评审时，对产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件包括风险分析。查评审记录，对产品要求评审的时

33、间、内容和结果满足本标准要求。公司具有用顾客规定的方式传递必要的信息和资料的能力如：网上接收订单。从提供的记录证实公司在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顾客要求。COP4：产品交付供销部 I合同/订单、可交付的产品O交付产品、发货单、产品出厂检验报告产品交付及时率100%技术质检部根据产品实际情况和法规、顾客要求，规定包装标准。在工序间移工和交付到预定的地点期间，生产部、供销部针对产品的符合性提供防护，产品防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护，搬运、包装使用专用的工位器具。产品的防护一直延续至交付目的地。COP5：效劳/客户反应 顾客满意供销部 I顾客的效劳要求；顾客或外部机构的抱怨、投

34、诉及退货、索赔信息O顾客反应信息处理单、纠正/预防措施报告、持续改良方案接顾客通知处理时间2-4小时。顾客反应处理率100%供销部销售科对产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其的修改实施与顾客沟通。并按顾客规定的格式传递必要的信息和资料。对顾客反应信息采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。编制了改良控制程序，规定评审不合格包括顾客抱怨、评价确保不合格不再发生的措施的需求、确定和实施所需的措施。记录所采取措施的结果。假设有顾客规定的解决问题的格式，那么采用规定的格式进行。供销部 I顾客的的信息反应、顾客满意度调查表、员工满意度调查表O顾客满意度统计表、顾客满意度分析报告、员工满意

35、度调查分析报告、纠正预防措施记录顾客满意度90员工满意度90顾客满意度调查结果(平均值)是 ，结论满意。员工满意度调查结果是 ，结论是满意。COP2：过程设计 过程设计确认技术质检部I订单/合同顾客提供的图样、技术要求、标准、产品特殊特性、适用的法律法规、同类产品相关信息O工艺流程图；PFMEA；试生产控制方案；作业指导书；MSA；SPC；试生产产品过程设计工艺不合理处98% APQP小组组织对过程设计开发进行验证/确认，提供出 产品的PPAP文件及满足顾客要求的产品样品。COP3：产品生产生产部I过程流程图、生产方案、环境要求、作业标准、PFMEA、操作标准、检验标准、 PPAP、公用事业的

36、供给中断、关键设备故障、物料供给、中断讯息、劳动力短缺O生产控制方案、SPC、Cpk、应急方案、应急方案实施情况记录、检验报告、合格产品成品一次交验合格率98%产品报废率2%；生产方案完成率100%；过程一次交检合格率95%；交付产品200ppm.8.5生产部运用人-机-料-环-法管理模式对生产和效劳提供控制。提供出控制方案、作业指导书产品工艺过程卡片、生产方案，对设备进行预防性和预见性维护，对工装模具、工位器具进行管理，做好产品标识、防护。生产现场，工人生产秩序良好,工件摆放整齐 。发现 工序无作业指导书。 生产部负责可追溯性控制。在产品实现全过程中，标识产品及产品检验状态，实现从原材料到交

37、付产品的可追溯性。控制并记录产品的唯一性标识，有可追溯性系统。 检查生产现场，发现东南角有一堆半成品没有检验状态标识，不符合“标识和可追溯性、“标识和可追溯性补充的规定。SP6：检验和试验技术质检部I采购品、顾客财产、半成品、成品、检验指导书、图纸、工艺卡、顾客要求O已检/试验的产品、检验/试验记录错检率、漏检率08.5.2/8.5.34.2.3/4.2.4/5.4.1/6.2/7.5.3/7.5.4/8.4提供出进货验证记录、首件检验记录、产品质量检验单、成品检验记录、顾客财产登记表。检验员按检验规程对进货、工序、产品实施检验。 SP9：不合格品控制技术质检部I入厂检验、过程检验、成品检验生

38、产过程中发现的不合格品、顾客的反应、顾客的退货包括市场退货O不合格品标识、不合格品评审单、纠正预防措施报告、拒收产品分析报告出厂产品合格率100%确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。在形成文件的程序中对不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限做出规定。对不合格品做好视觉上的标识和区域隔离。依据返工指导书进行返工，并需经过复检。技术质检部不合格品控制程序符合文件要求。 SP8：测量装置控制技术质检部I顾客要求、产品要求、监视测量设备/装置、控制方案O受控的监视测量装置、测量装置台帐、校准记录等在用测量装置检定率100%确定需实施的监测和测量以及所需的监测和测量装

39、置，为产品符合确定的要求提供证据，同时考虑与需要实施测量有关的试验设备准确度和精确度。做好在样件制造期间的监测和测量试验。对发现不符合要求的设备及受其影响的任何产品要采取措施，目前没有发生此现象。提供出监视和测量装置台帐、监视和测量装置周期检定表，经查在用测量装置检定率100%。SP10：数据分析供销部技术质检部I客户的要求、产品特殊特性、控制方案、FMEA、收集的数据资料O修改后的FMEA、控制方案、目标完成情况、趋势分析应用效果评价CPK达标办公室对目标完成情况、趋势分析进行数据分析。技术质检部使用MSA进行测量系统分析，对过程能力CPK进行测算，供销部统计供货质量。MP7：纠正预防措施技术质检部I不合格品报告、数据分析结果、顾客投诉、审核结果、管理评审改良方案O纠正预防措施报告、8D报告纠正预防措施实施有效率92%采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，使用解决问题的方法可以按顾客的要求如8D。SP1：文件记录控制办公室I本公司要求形成的文件、顾客文件、法律法规、 供方文件、顾客要求的保存期限O控制完好的文件、得到控制的记录在使用处适用文件的有关版本得到率100%；(4.2.4)办公室对质量管理体系所要求的文件进行控制。受控文件包括：?质量手册?、?程序文件?、?三级文件?以及外