采购风险分析记录

1、采购部门危害分析记录表分析人员： 分析时间： 序号作业活动危险有害因素后果措施备注1供方选择考察厂家企业生产的产品没有生产许可证；危险化学品生产或经营企业没有危险品生产或经营许可证；特种劳护用品生产经营企业无生产或经销手续等）易选择不合格供应商，供方因事故或其他原因导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续2供方安全组织机构不健全，安全责任制不落实3供方安全管理制度不完善等4供方安全生产条件不符合法律法规要求5供方评价评价结论不正确易选择不合格供应商来财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险

2、化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理6供方确定选择不合格供应商易选择不合格供应商，带来财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理7合同签订合同未明确产品标准或安全要求易出现质量和安全事故，带来财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；8合同未明确期限、运输方法和包装要求易出现运输安全等事故，带来财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训

3、；9采购制定采购计划计划未明确产品标准和安全信息易发生质量安全事故，导致财产损失或人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；10计划未经批准影响生产，财产损失制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训；11计划未明确采购日期，导致延期或提前影响生产或占用资金，带来财产损失12采购未按采购计划实施影响生产，带来财产损失13采购剧毒危险化学品未办理准购证或购买凭证违反法律法规，受处罚；制订剧毒品管理制度，组织相关人员开展安全培训14采购易制毒化学品未办理相关手续违反法律法规，受处罚，导致财产损失制订易制毒化学品管理制度，组织相关人员开

4、展安全培训15采购危险化学品未按要求索取安全技术说明书和安全标签发生事故无法立即采取正确的处置措施，有导致财产损失和人员伤亡扩大的危险制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安全培训16运输运输车辆选择不当（危险品运输未选择危险运输车辆等）易造成财产损失和人员伤害制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安全培训17运输商选择不当(运输商无资质或资质不符合要求，如物流企业无危险品运输资质运输危险品)易造成财产损失和人员伤害制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续18司机无驾驶证驾驶易造成财产损失和人员伤害制订特种设备及特种作

5、业管理和安全培训管理制度，特种作业人员必须执证上岗19车辆带病运行易发生车辆事故，造成财产损失和人员伤害制订车辆安全管理制度，车辆定期维护保养20材料固定不当有翻车或掉落的危险，带来财产损失和人员伤亡制定装卸安全操作规程或管理制度，杜绝违章作业21易燃易爆等危险化学品未按规定运输和标识易发生车辆或危险品事故，造成财产损失和人员伤害制订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，杜绝违章作业22危险化学品驾驶、押运人员未经安全教育培训，无证上岗，不掌握危险品运输知识和应急处置能力易发生车辆或危险品事故，造成财产损失和人员伤害订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，杜绝违章作业23验收未

6、组织检测、验收（数量、质量等）易造成财产损失和人员伤害制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；24验收入库的的原辅料或设备、设施不符合要求，易造成财产损失和人员伤害制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程25验收入库的劳护用品不符合要求，特种劳护用品属“三无”产品易造成财产损失和人员伤害制订劳护用品仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程26易产生静电危险的液体槽车等未经静置，直接取样有火灾、爆炸事故危险制订危险化学品、化验分析、防火防爆等安全制度；组织

7、相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程27易产生静电危险的液体槽车未静电接地有火灾、爆炸事故危险制订危险化学品、防火防爆等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程28装卸设备选择设备能力不足或设备有缺陷易造成财产损失和人员伤害制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程29吊运索具（机具）有缺陷易造成财产损失和人员伤害制订设备设施管理及维护保养等安全制度；组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程30特种装卸设备无证使用易造成财产损失和人员伤害制订特种设备安全管理制度；组织相

8、关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；特种设备领证使用31人员选择司机无证作业易造成财产损失和人员伤害制定安全教育培训和设备设施安全管理制度，特种人员执证上岗32危险品装卸人员未经安全培训，不具备危险品操作技能易造成财产损失和人员伤害制定安全教育培训等安全管理制度，危险作业人员未经培训不得上岗33装卸方法大型物件无装卸方案或方案有缺陷易造成财产损失和人员伤害制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；34方案实施前未进行安全交底或危害告知易造成财产损失和人员伤害制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行

9、相关安全规章制度；35作业危险品装卸作业中人员未佩戴相应的劳动防护用品有人员中毒的危险制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；36装卸作业人员未轻装轻卸，有摔拖、重压和损毁包装容器现象物料泄漏或破损，有财产损失、人员中毒的危险制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；37人员站在叉车齿上作业有人员坠落的危险制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；38装卸易燃易爆化学品，现场使用非防爆工具有火灾爆炸的危险制订仓库安全管理制度和装卸作业安全

10、规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；39装卸易燃易爆化学品现场有明火和火花有火灾爆炸的危险制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；40作业结束，清理现场，杜绝污染物残留有污染事故和中毒事故发生的危险制订仓库、危险化学品安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；41仓库管理出入库危险化学品出入库，未核查登记有财产损失和人员伤害的危险制订仓库、危险化学品等安全管理制度和装卸作业安全规程，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；42储存危险品未专库储存或仓库储存条件不

11、符合要求有财产损失和火灾爆炸的危险制订仓库、危险化学品、防火防爆等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；43物料贮存场所，平时桶装、袋装物料堆垛不好、通道不畅等有引起物体打击、高处坠落等危险堆垛之间应有足够的间距，保证人员通行和货物运输通行；堆垛应稳妥；购买的货架并安装稳固；货架上的货物应堆放整齐，并完全堆放在货架上44易燃物料在储存过程中发生泄漏；库内通风不良可燃蒸气积聚有火灾、爆炸的危险库房耐火等级必须达到范要求；易燃液体库房应有防流淌的措施；严禁明火进入仓库；仓库的电气设施应为防爆型；进入仓库的车辆应有阻火器；规定设置灭设施和消防器材45桶装易燃物料夏季若室外存放有超压危险甲类桶装液体不得露天存放；液体充装应留有空间46没有做到不同性质、互为禁忌物料分开存放；储存区域内的物料标色、分区不明意外爆炸事故设置区域，禁忌物分开存放；物料挂牌标识 ；现场设毒物周知卡47进入易燃性物料库区的叉车，没有阻火器火灾爆炸危险散发火星的车辆进入易燃仓库必须佩戴阻火器48消防设施库内无消防设施或消防设施无法正常使用有火灾爆炸危险制订消防设施管理制度；按规定设置消防器材；加强点检49废弃物回收、处理回收未制订废弃物回收或制度不落实现场混乱，有发生事故造成人员