金湖、洪泽通报

1、苏州凯达路材股份有限公司凯路字200917号 关于金湖、洪泽分公司经营责任制管理目标百分考核情况的通报各部门、各公司：为进一步贯彻落实分公司经营责任制目标，根据总公司关于进行分公司一季度管理目标百分考核的通知要求，总公司经营责任制考核委员会在5月14日、15日分别对金湖、洪泽分公司的质量管理、财务管理、安全管理、设备管理、综合管理进行百分考核。考核情况如下：一、考核总体情况考核总体情况，自总公司对各分公司实行经营责任制以来，各分公司能从自身的实际出发，切实加强内部管理，提高管理水平和质量意识，取得了明显的成绩。主要表现在以下几个方面：1、质量管理目标明确，能根据施工项目的特点，制定切实可行的施

2、工方案，保证项目顺利实施，各类资料、台帐基本齐全。洪泽分公司原材料质量控制较好，试验检测频率虽然不够，但检测资料较真实，试验员工作比较务实。2、安全管理明显加强，在施工过程中能够把安全工作放在首位，强化施工人员的安全意识，做到安全施工无事故。3、财务管理能按财务会计制度要求进行管理，各类财务手续基本齐全。4、综合管理初见成效，劳动纪律严明，能严格执行总公司的各项规章制度，厂区卫生整洁。洪泽分公司原材料过磅入库单表式设计先进，能全面反映材料入库的详细情况和数据。5、设备管理有序，能保证施工机械设备在使用过程中具有良好的性能，满足工程施工需求。二、考核成绩及目前存在的问题（一）金湖分公司 对照管理

3、目标百分考核细则要求进行考核，金湖分公司综合得分85.6分，主要存在以下几个方面的问题：1、质量管理方面：（1）沥青三大指标的检测频率不够；（2）试验人员未按规定对沥青混合料进行检测和留样；（3）试验人员未按规定频率对原材料进行检测；（4）在工程施工前虽有技术交底，但缺乏交底人签发和被交底人签字认可；（5）未定期进行技术培训和对存在问题进行分析；（6）虽及时上报开工报告但未按资料管理要求留底；（7）未按要求进行图纸审核会审；（8）管理人员施工日志记录不全；（9）对重大事项缺乏报告制度；（10）试验室管理网络、职责图表不全，试验仪器无操作规程，试验仪器的标定工作滞后；（11）工程技术资料管理台帐

4、不全，部分台帐有编造迹象；（12）拌和厂进场部分石料质量较差。2、安全管理方面：（1）对危险源点，如导热油、重油、控制室等，没有建立责任制，安全责任没有明确到责任人；（2）对特殊工种人员未能及时进行“三级”“四新”安全教育；（3）有部分电工、机驾人员无证上岗，未建立特种作业人员台帐；（4）有闲杂人员进入机房、配电房、总控室；（5）配电房有杂物。3、财务管理方面：（1）财务人员未能及时清理发票、票据；（2）发票审核手续不全；（3）会计人员未按规定设置会计科目，账册凭证摘要不全，明细分类科目有混淆现象，增加科目未经过财务审计部审核批准；（4）会计人员未按照财务制度进行核算，财务制度执行方面把关不严

5、，成本核算未按规定，间接费用、机械使用费未逐日分摊；（5）现金、库存材料虽然余额帐帐相符，但缺少帐帐核对表，费用入账审核手续不严，未按公司规定要求督导员签字，特别是差旅费没有明细说明和线路图，招待费的次数较多数额较大；（6）材料验收入库未按规定配备二人以上进行操作，只有保管员一人签字；（7）材料出库手续不全，有部分单据经理未签字；（8）有未批准的白条顶库现象，顶库数额较大（有3万多元）；（9）银行对账单不全，1、2月份有余额无明细，3月份无对账单。4、综合管理方面：（1）生活区卫生工作虽落实到人，但无制度、无记录；（2）治安防范已落实到人，无文字记载；（3）拌和楼等醒目位置无企业标志（4）总公

6、司部分规章制度上墙不规范；（5）考勤较实，但未履行请销假手续；（6）文件资料有登记台帐但未贯彻落实；（7）签订的部分合同对方资料不详细。5、设备管理方面：（1）机械设备台帐和生产运行记录不全；（2）没有制定设备的阶段、常规、特殊保养计划；（3）设备工作台帐不完整、不齐全；（4）机械设备的使用率和完好率较低；（5）拌和楼有灰尘、油垢，表面欠清洁整齐；（6）设备标牌、附件、防护装置不齐全（百分考核统计表附后）。（二）洪泽分公司 对照管理目标百分考核细则要求进行考核，洪泽分公司综合得分91.7分，主要存在以下几个方面的问题：1、质量管理方面：（1）缺少质量保证体系网络；（2）试验人员未按规定对沥青混

7、合料进行留样；（3）试验人员对原材料检测频率不足；（4）施工技术交底资料缺被交底人签字和未能提前进行技术交底（5）未定期进行技术培训和对存在的问题进行分析；（6）管理人员有工作日志，但施工管理人员无施工日志；（7）施工资料完整性欠缺；（8）试验台帐、工程技术类资料台帐不全。2、安全管理方面：（1）安全标识不健全，危险源点和大门出入口无警示标志；（2）开工前没有安全技术交底，缺少参与人员签字；（3）缺少安全生产台帐和监督整改落实资料；（4）有部分电工、机驾人员无证上岗，未建立特种作业人员台帐。3、财务管理方面：（1）有二张发票因审批手续遗漏需领导人进行补签；（2）会计科目运用方面有个别二级科目混

8、淆；（3）财务制度核算方面，手机费、小车租赁费未按公司规定先入“其他应收款”科目，年终按有关规定计入费用执行；（4）银行对账单中无2月份银行明细对账单；（5）材料出库单中有一张场长未签字。4、综合管理方面：（1）卫生管理工作基本到位，但无相关的分工记录和检查记录；（2）办公楼前企业标识醒目，但单位名称未更改；（3）请销假未履行文字手续；（4）来文有登记，无相关的处理意见和宣讲学习、贯彻情况；（5）公章管理有使用记录，但缺使用人签字。5、设备管理方面：（1）设备未定期进行外表清洁；（2）设备工作台帐欠完整；（3）拌和楼外观有灰尘、油垢。（百分考核统计表附后）请金湖、洪泽分公司对照百分考核情况，认真分析自身存在的问题和不足，指定专人负责，制定切实可行的整改计划和整改措施，5月31日前向行政部上报整改报告。各部门针对这次检查考核情况，认真做好管理目标百分考核细则的修订工作，确保考核目标要求切实可行，既要符合管理要求，又要具有可操作性。同时要针对各分公司存在的问题要做好督查、指导、培训，帮助他们解决一些