公司开源节流行动方案(定稿).doc

1、神华巴彦淖尔能源有限责任公司“开源节流、降本增效”行动方案为了进一步强化各项管理工作，苦练内功，最大限度地降低无效配置、降低无效消耗、降低无效作业、降低无效占用，从源头上把住降本节支的关口，努力降低各项成本费用支出，积极开拓市场，扩大市场占有率，努力增加收入，公司开展了 2014 年度以“开源节流、降本增效”为主题的管理提升活动，公司确定了活动的总体要求，各单位、部室认真落实公司“开源节流、降本增效” 活动的部署，结合本单位、部门实际情况，提出了活动目标，制定了具体措施，现汇总公示，由公司经营管理部对各单位自五月份起进行考核，并根据考核结果兑现。总体要求： 不断开拓市场，努力增加产品销售量；加

2、强市场调研，保持合理库存，降低经营风险；努力提高资金周转，尽量降低资金成本；严格控制生产成本和各项费用，大力压缩非生产性支出。具体目标：一、焦化厂1.节能：化产车间冷鼓工段凉水塔增加三台变频器，增1加变频器后凉水塔每天节约电能500度，每年节约电费80300 元；杜绝长明灯，关闭不必要的照明，每天节约7 度电，每年节约电费1124 元；混三皮带增加三通分料器每天节约 90 度电，每年节约电费14454 元；焦炉上升管水封用水循环使用，每天节水10 吨，年节约水费15330 元；2.降本：粗苯工段使用优质洗油，每月可节约洗油5 吨，多产粗苯15 吨，每年多产生经济效益1363800 元；混三皮带

3、增加三通分料器后减少设备维护，节省齿轮油160 升，锂基脂 20kg ，年节省材料费1800 元；3.生产过程中成本控制、质量提升：化产品原料及水、电、汽的单耗：（ 1）焦化厂生产硫酸铵使用的浓硫酸单耗控制在0.8吨硫酸 /吨硫酸铵；（ 2）生产粗苯使用的洗油，在洗油品质有保障的情况下洗油单耗控制在 0.11 吨洗油 /吨 .粗苯，目前洗油品质不稳定，洗油单耗在 0.12 吨以上；（ 3）在满负荷生产的情况下， 吨焦耗新鲜水控制在 1.5吨以下；在满负荷生产的情况下，吨焦耗电控制在50kwh以下；（ 4）在满负荷生产的情况下，生产使用蒸汽控制在0.12吨蒸汽 /吨焦炭以下，目前焦化厂与甲醇厂共

4、用一条管2线只有一个流量计，目前蒸汽吨耗在0.26 吨左右；提高化产品的产率，对产量最高的班组进行奖励，对产量最低的班组进行处罚 :（ 1）焦油产率达到 3.1% 以上；（ 2）硫铵产率达到 1.7% 以上；（ 3）粗苯产率达到 0.8% 以上；通过以下措施，使焦炭质量稳定，达到标准：（ 1）保证结焦时间；（ 2）控制标准温度；（ 3）根据进场煤的实际情况及时变更配煤方案；（ 4）每周对皮带秤进行一次校正，确保配合煤的准确性；二、洗煤厂1.合理组织生产。在保证安全的前提下，努力提高产能，延长单次生产时间，有效降低电耗。2.结合信息化系统及厂网站，进一步推进无纸化办公。早调会汇报采用电教设施调用

5、洗煤厂网站数据，另外洗煤厂信息系统的设备档案、采制化数据、本安信息管理、党政工作的宣传已全部使用，各会议记录通知等均可从网站查询。下一步计划在人员定位系统安装到位后，取消现场巡点3检记录本。3.加强对外委作业的管理，努力降低外委作业费用。4.对刮板机进行技术改造，降低维护费用50 万 /年元左右。5.使用电厂等其它单位浓水、废水。通过增加输水管道，将电厂浓水、甲醇厂冷凝水和部分循环水、焦化厂部分循环水共计每小时流量45 吨左右，引入洗煤厂，实现废水再利用并降低生产成本。三、甲醇厂加强管理努力降低各项消耗。1.根据夏季绿化用水的增加，循环水量蒸发损失较大，结合甲醇厂运行7 个月来的生产实际情况，

6、2014 年甲醇厂吨甲醇一次水用水量的节能工作目标是2.8t/t ，绩效考核指标为 3.1t/t ，吨甲醇可节约用水量为0.3t/t ，全年可实现节约成本 15.3 万元（全年计划产量12 万吨，一次水按 4.25 元 /m 3计算）。2.通过控制除氧器溢流和汽包排污，结合装置运行7 个月的生产实际情况，2014年吨甲醇脱盐水用量的节能工作目标是 1.5t/t ，绩效考核指标为1.8t/t ，吨甲醇可节约脱盐水用量为 0.3t/t ，全年可实现节约成本97.2 万元（全年计划产量 12 万吨，脱盐水按27 元 /m 3 计算）。43.在进甲醇界区的蒸汽主管道上设置减温减压装置，将多余的中压蒸汽

7、减温减压为低压蒸汽后送入焦化低压蒸汽管网。同时将富余的驰放气全部用来产中压蒸汽，既可以在保障火炬系统正常运行的情况下，达到驰放气的零排放，又可以多产 2t/h 的中压蒸汽，全年可节约成本120.8 万元（ 6月份技改安装完成，使用时间按4000 小时计，中压蒸汽按151 元/吨计算）。4.通过技术改造，将循环水系统的清净排放水排往洗煤厂，减少向生化处理站排放约15t/h ，同时节约洗煤厂一次水用量 15t/h ，全年可实现增加收入 51 万元（全年运行 8000 小时计，一次水按 4.25 元/m 3 计算）。5.加强材料、备品备件管理和修旧利废工作，凡是能修的旧件，坚持不领新件，严格执行以旧

8、换新制度，对可回收物进行回收利用，能多次使用的物资重复利用，吨甲醇材料费用控制在70 元 /吨，按照绩效考核责任书71.18 元 /吨的指标，预计全年节约材料费用14.16 万元。6.积极开展设备的定期维护保养工作，按时巡检，定期开展专项设备检查，加强设备知识培训，使操作人员能够熟练合理的操作设备，使设备维持在最佳工作状态，降低设备的故障和维修率，吨甲醇设备修理费控制在4.5 元/吨，按照5绩效考核责任书5 元 /吨的指标，预计全年可节约设备维修费用6万元。7在建立严格、科学、合理的管理制度，七项费用支出预计全年节约约0.5 万元。8安全支出，甲醇厂所有设备、管道、管道支架及设备基础上需要重新

9、做的刷色标、喷位号、涂油漆工作全部由本厂职工完成，预计可节约材料、人工费用3 万元。此外，甲醇厂按照本质安全体系、上级部门安全检查和班组建设活动的要求，在全厂范围内准备增加悬挂安全标识牌、班组宣传栏等。计划通过多次摸底、对比，以招标的方式得到质量最好、价格最低的产品，预计全年节约3 万元的预算费用。保障措施1.健全节能降耗工作组织管理体系。建立节能绩效考核评估办法。将生产车间对节能指标的完成情况纳入生产绩效工资进行考核。建立节能工作目标管理责任制。甲醇厂生产设备技术部根据实际情况和上一年度用能状况，制定年度节能目标和实施方案，并将节能指标并分解落实到各生产车间，保证节能目标的完成。2.广泛开展

10、节能降耗宣传教育。甲醇厂综合事务部搞好节能宣传教育。广泛张贴节能用语标识，宣传甲醇厂的节能6政策，增强员工的节能意识，建立员工对节能工作的紧迫感和责任感。3.加强节能制度建设。建立能耗统计和报告制度。进一步完甲醇厂能耗统计和管理制度，按规定要求如实记录能耗原始数据，建立统计台账，并及时做好各项能耗统计汇总上报工作。建立能源消耗定额管理制度。根据甲醇厂能耗综合水平和特点，在充分调查研究和科学论证的基础上，组织制定能源消耗定额。4.加强节能监督检查。抓好能耗公示工作。在规范能耗统计分析报告工作的基础上，定期将全厂水、电、气等能耗状况公示；建立健全公示后的跟进机制，加强对公示数据的分析和通报，使公示

11、起到应有的监督效果。5.严格按照甲醇厂综合管理制度对厂内通勤和生产车辆进行管理管理，考核每个部门、每个班组、每个岗位的各项费用支出，实现无纸化办公，杜绝浪费，禁止一切违反管理制度的行为。四、蒙源供水有限公司1.生产运行（ 1）进一步节能降耗。在运行的设备系统加装水泵自动联控系统， 可进一步降低电耗， 使千吨水电耗降到 670 度，较原来电耗降低 60 度。7（ 2）聘请专业的技术人员对所有的加压泵等进行了维修和改造，使水泵运行平稳，维修次数明显减少，更换的连接螺丝和塑胶垫片等次数由原来的每周一次减少到2 周一次，在四月份的后半月减少连接螺丝消耗24 套，塑胶垫片144 个。（ 3）随着污水处理

12、厂水泵启用的越来越多，员工将继续动手修理水泵，也可节约部分维修资金。2.工程方面（ 1）自来水厂绿化工作，聘请绿化公司对自来水厂进行的绿化预算费用为 128 万元，公司决定采取自己购买树苗，员工自行种植的方式进行，进行初步的绿化。树苗购买和其他费用合计为 5.6 万元。可节约资金 122.4 万元。（ 2 ）下半年职工将利用拆下的电力设施自己架设1.5km10kv供电线路、安装5 台变压器和安装2 台水泵。3、七项费用（ 1）继续动手对园区所有饮水机进行消毒，每年预计节约资金 2 万元，增收 0.9 万元。（ 2）加强教育，杜绝乱倒饭菜等浪费现象；要求食堂工作人员每餐饭后必须及时关电、气阀门，

13、杜绝长明火、长明灯现象，预计 2014 年节约 0.2 万元。（ 3）继续加强冬季供暖管理。计划采用混煤搭配，先8使用结余煤炭，预计节约用煤50 吨，节约资金2.5 万元。（ 4）加强无纸化办公，减少办公用品的消耗，2014 年预计节约A4 纸 7 件， A3 纸 2 件，节约办公用品总价值0.2万元。（ 5）严控七项费用，上级部门检查只安排公司工作餐；坚持精简会议、节约支出的原则；会议上不提供水果香烟；严格控制对外宣传和广告等费用的支出；差旅费必须先审批，后实施。预计节约 0.2 万元。4、财务费用公司取得银行信用以存 30% 保证金办理银行承兑汇票，本年预计付款 2428 万元，其中 50

14、% 付银行承兑汇票（ 6 个月期限），减少贷款资金占用 850 万元，节约财务费用 23.52 万元，上半年节约 11.76 万元，下半年节约 11.76 万元。五、港务公司1在生产区及宿舍杜绝常明灯，且不允许使用瓦数高的用电设备（如电炉等） ，做到合理用电。2.在用水过程中，杜绝长流水，做到节约用水。3.各生产岗位及办公室用纸必须节约，能用网络传输的文件做到纸张不浪费。4.发电机组及车辆做到定期保养，延长使用寿命，避免增加购置新设备所产生费用。95.在上下磅头增加水泥墩防护墙，降低车辆对磅称的冲击力，从而延长磅称的使用寿命。6.监控设施做到勤维护、勤保养，避免非正常损坏。7.后勤食堂要时刻关

15、注食品价格，做到营养均衡的前提下节约成本。8.后勤服务常检查水电暖管道及线路，不许出现小毛病不修变成大问题的现象发生。9.从被动服务变主动服务，与旗商务局、口岸办、海关及时联系，掌握过煤企业情况并与过煤企业沟通，吸引其将煤存入我公司煤场，提高仓储量。10. 科学规划煤场布局， 合理堆放， 提高煤场存煤量， 在场地面积不变的情况下，开发潜力，增加营业收入。11. 在全公司开展“开源节流、 降本增效”活动，降低成本，吸引客户。面对目前市场困境，努力创收。六、质计中心（一）原材料消耗方面：1.采制样部门通过购买原材料自主加工组装设备配件，降低材料费用。由原来的直接购买缠丝内丝管，改为直接购买加热炉丝

16、和外丝管进行人工缠绕，这样一来，每副节省1050 元，平均半年消耗 8 副，半年可节约 8400 元。102.采制样部门通过增加技术创新，改变反应性炉丝接线方式，由原来每烧断两副炉丝消耗2 根接线柱降低为每烧断三副炉丝消耗2 根接线柱，半年可节约180 元。3.化验室部门由原来购买的定制型72mm 硫舟，每个9元，改为77mm 硫舟，每个仅0.3 元，由于77mm 硫舟较长，不符合设备要求，在不影响化验分析的前提下，人工剪短。平均半年消耗硫舟90 个，节约 783 元。4.在保证实验数据准确的前提下降低化学药品纯度，如：分析煤气中氯含量，由原来用来做电解液的优级纯（每瓶 35元）换为现在的分析

17、纯（每瓶10 元），平均每月用3 瓶，半年可节约450 元。（二）设备节能方面：煤焦化验室原来为随时做样，设备一直处于开机状态，每台马弗炉2kw ，平均每天做样时同时开四台，做样时间需开机 13h ，每天耗电量104 度。现采取节能措施后，改为 3h内没有送样，则关闭设备。平均每天开机时间缩短为10 小时，平均每天节约用电24 度，半年节约用电3840 度，共计1958.4 元。（三）增效方面：11制样、化验等环节产生大量的煤焦废样、焦油等化产品分析样品，按照要求进行倾倒到相对应的煤场、焦场，化产品重复投入相对应工段进行回收处理。七、生产指挥中心1.积极开展节支降耗，节约各项费用。每个人做到不

18、浪费一度电、一滴水，一张纸。2.积极配合销售部外运装车，尽可能减少装车时间，降低机车费用，提高装车效率。3.完善本部门的各项管理制度，提高工作效率。4.争取各项费用比年初计划减少40% 。八、销售部（一）营销管理：积极走访用户， 不断提高服务质量， 积极调研周边市场，开发地销客户。积极联系一些有意向的潜在客户，介绍我公司产品及相关的销售业务。特别是很多希望在东大沽接货的客户。（二）强化科学管理，做好内部挖潜。将加固车门的钢管直径由原来的8 厘米改为4 厘米，每年可节约装车钢材成本约5 万元；积极与包神铁路沟通，取消使用中门锁，每年节约4 万多元；铁丝由10# 改用为 8# ，不仅加快了捆绑车门

19、速度，提12升工作效率， 而且截取长度也由原来的45 厘米缩短至30 厘米，每年可节约成本约4 万元。（三）采购管理方面的措施：与一些有实力的大客户合作（庆华顺嘉商贸、广利隆股份能源公司等），以保证完成我公司年计划的原料采购量；严格执行标准。利用价格杠杆，引导供应商发运优质资源，从而达到提高煤炭质量，减少煤耗，降低平均标煤价的效果。以验收标准的奖罚力度为杠杆，引导供应商积极发运优质煤炭、超发煤炭，使煤炭进厂质量明显提高，煤炭供应得到合理保证。九、供应部（一）加强仓储管理，严格控制库存在 2014 年要完善仓库标准化建设。要认真制定和完善各种切实可行的措施。通过开展质量标准化达标活动提高各项基础

20、工作，达到业务程序规范化、仓库标准化、达到帐、卡、物相符。从而减少物资的资金占用率和重复采购率。（二）严格执行经营管理部制定的材料消耗标准从经营管理部为各单位制定的生产计划入手，严格控制各生产单位的材料消耗，超出核定费用的单位，供应部将暂缓采购，由经营管理部或分管领导批准后方可进行供货。（三）进一步做好以招投标为主的物资采购，切实降低采购成本13为切实做到“开源节流、 降本增效”，有效降低成本， 今年将重点在招标文件审核、采购结果的审批和招投标采购执行情况的监督等采购过程的关键点加以管控。要抓好物资招投标管理工作，建立诚实、守信、服务、高效的供需关系；选择技术先进、质量可靠、价格合理的优质产品

21、和信誉良好的生产厂家；符合招标采购的物资，都要按照程序进行招标采购；同时灵活应用竞争性谈判和询价采购手段，在网上报价的基础上进行二次谈判，进一步的降低成本，最大的节约公司的资金支出。（四）加强内部管理工作，降低部门费用加强合同管理，严格履行合同条款。严格执行合同管理制度，按照法律程序严把合同签约关、进货价格关。加强费用管理，严格按照财务制度办事，要加大对招待费、办公费、差旅费、电话费等“七项”费用的控制力度，努力降低各项费用的支出。提高检测手段，强化验收措施和日常检测，实施质量跟踪管理，抓好物资到货验收工作，把不合格的产品拒之门外。十、工程管理部1.车辆和差旅费节约措施。根据用途、人数、地点及

22、人员所在地等情况，合理调度车辆，外出办事尽量集中或顺道前往，减少车辆空驶里程，切实提高车辆使用率。加强车辆日常维护，使车辆始终处于良好运行状态，减少故障发生。14除必须出车的工程验收外，工程用车一律不审核用车，出车费用节约20% 。保养利用合格的汽配厂家，不到制定的4S点保养，从而节约材料费10% ， 严格控制出差人数，一人能完成的不允许两人去。2.从小事做起，节约办公费用。尽量减少照明设备使用时间，随手关灯。尽量减少待机能耗，打印机等用电设备长时间不用及时关闭。尽可能少开空调，确需开启空调时，办公区域的空调温度夏季不低于 26 摄氏度、冬季供暖室内温度不高于 20 摄氏度。洗手后要及时关闭水

23、龙头，及时做好水暖管道的日常维护工作，杜绝“跑冒滴漏”现象。双面用纸， 修改文稿尽量在电脑上进行，减少纸张消耗。充分发挥电子政务的优势，内部文件尽量使用网络办文，减少用纸，向无纸化办公的方向努力, 结算件一律采用双面打印，纸张方面在办公用纸方面能降低30% ；规划方案在合同中增加提供纸质版的条款，争取在审核的过程中，不发生纸质版的费用。施工图纸除必要的图纸外，一律提供电子版，不复印纸质版图纸，从而降低费用20% 。以上各项节约措施共计节约6100 元。十一、安健环部(一 )“开源节流、降本增效”指标1.推行无纸化办公，双面打印复印，边角余料巧利用15使用 OA 代替纸类公文。部门之间文件尽可能

24、通过网络传递，节省纸张。公文处理时，复印、打印纸用双面，单面使用后的复印纸，可再利用空白面复印或裁剪为便条纸或草稿纸。双面打印，全年节约打印纸18250 张。2.节省墨粉公文处理时，打印文件需要两份以上，打印一份底稿再进行复印。每两月节约一个硒鼓，一年节约六个硒鼓。3.减少使用纸杯用陶瓷杯或玻璃杯泡茶待客，客人提出使用纸杯除外。公司内部人员使用自带水杯。一年大概节约200 个纸杯。4.加强办公电器设备节电节能管理办公电器设备在非使用时段采取切断电源、休眠等措施，每天节约4 度点，一年节约1460 度，节约1314 元。5.其他方面。从小事做起，从我做起。（ 1）节电。在光线充足的情况下，关闭所

25、有电灯；下班后除安防要求常开的电灯外，其余灯全部关闭，做到人走灯关。（ 2）节水。合理用水，循环用水，杜绝跑冒滴漏，发现隐患， 及时修理。 每天节约 0.5 吨，一年节约 182.5 吨水。(二 )“开源节流、降本增效”保障措施1.召开安健环部全体员工“开源节流、降本增效”专题会16议，对巴彦淖尔公司关于进一步开展“开源节流、降本增效”活动的通知深入贯彻学习，讲解公司目前面临的形势、节约增效工作的重要性、紧迫性和长期性，增强行政部全体员工的忧患意识、危机意识和责任感。2.通过宣传教育，使员工养成例行节约的良好习惯，“从平时的小事做起，节约一度电、一张纸、一滴水等，形成“人人节约，反对浪费”的良

26、好风气。3.健全节能降耗工作组织管理体系。建立节能绩效考核评估办法。将个人对节能指标的完成情况纳入工资进行考核。建立节能工作目标管理责任制，保证节能目标的完成。4.加强节能监督检查。抓好能耗公示工作。建立健全公示后的跟进机制，加强对公示数据的分析和通报，使公示起到应有的监督效果。5.严格按照安健环部综合管理制度对消防车辆进行管理，考核每个部门、 每个岗位的各项费用支出，杜绝浪费，禁止一切违反管理制度的行为。十二、机电动力部（一）节电方面1.宿舍楼道灯（ 30w ），四栋 360 盏，每天开10 小时，用电量为27 kW h /天，改为声光控制后实际运行4 小时，节用电量约为1944 kW h

27、/月，按0.6 元 / kW h ,宿舍楼节约电费171166 元/月；2太阳能热水，现电加热（功率45Kw ）平均每天加热4 小时，四栋公寓楼用电量约为 21600 kW h /月，改为定时供水，平均每天都定时加热 2 小时，节能效率约为 50% ，用电量约为 10800 kW h /月，按 0.6 元 / kW h ，节约电费 6480 元 /月；3办公室电脑、复印机等约为600 台。平均待机功率为 0.05kw ，每晚待机10 小时，浪费电量约为15 kW h /月，按 0.6 元 / kW h ，浪费价值9 元 /月 /台；4.空调每天运行5 小时，按照空调为1.5P （1.125kW

28、 ）计算，夏天每调高一度，省电0.3 kW h ，一天省电1.5 kW h ，节约用电45 kW h /台 /月。按 0.6 元 / kW h ，园区按照800 台空调计算节约电费约21600 元 /月。5.厂前区广场照明按季节设定启停时间。篮球场可以另行加装控制系统，随用随启。在用灯头30 盏每盏 150W, 每小时可节电4.5kw.h ，比较原来少开5 小时，节约电费405元 /月6.严格控制办公用品的配备和发放，部门之间文件发放、传递尽量用电子版，减少打印纸的浪费，打印纸张尽量重复利用和双面打印，年节省开支约400 元。（二）节水方面18将生活用水和工业用水分开生活用水为自来水；熄焦用水

29、 100% 使用污水；皮带走廊清扫卫生使用浓盐水或中水。2014年绿化用水可节约27586.150吨,节约水费122813.54 。19绿化用水绿化面 种植年灌溉月单耗 /平 0.9* 单耗 /预计用水节约用水序号名称单位用水量米 *每月 平米 *每月节约价值积份份量量1办公楼平米 2722712年2013年6951.000.2550.2368800.657644.51734033.394 月42进厂路平米 5000013年2013年 10274.00.0340.039863.6101095.9574879.205 月03洗煤厂平米 9034613年2013年 55650.00.1860.17

30、53427.085936.34326428.606 月094焦化厂平米 9666613年2013年 53118.00.1770.1650996.225666.24825226.137 月085甲醇厂平米 3519613年 2013年 52440.00.1750.1650345.315593.92324904.15208月002013年6消防站平米 500014年680.000.0020.00652.83872.538322.949 月7平米 14780.00.0490.0414189.621576.6247019.13生活区年10月00合计31943193893.24

31、8275.327586.15122813.5500500421（三）车辆管理五十铃： 去中旗每次费用大约为1.21*80=96.8元，全年大约去 50 次，若尽可能集中办事，可减少一半25 次，节约费用 96.8*25去五原每次费用大约为1.21*90+20=128.9元，全年大约 50 次，若集中办事，可减少25 次节约费用为128.9*25平均到月可以节约费用470 元/月。（四）加大修旧利废和回收力度，进一步降低成本鼓励职工对现有设备以及备件等物品最大限度地进行修理、改造。坚持“物尽其用，物尽其能”原则，使员工逐步树立起“节支等同增收，修旧就是创效”的管理理念。利用废旧钢材和废弃桥架盖板制作配电室挡鼠板、制作机电设备防护装置，约 30m 2 节省开支约 3000 元。十三、财务部财务部应加大票据的支付力度，降低因票据贴现而增加的利息支出，同时在公司整体开展降本增效的基础上，控制资金占用额度， 降低资金占用利息，2014 年全年利息支出控制在 21500 万元。十四、经营管理部1. 降低办公成本，通过控制办公打印纸张费用，提倡无纸化办公。要求人走灯关，计算机、打印机及复印机每日下班前，彻底断电，降低办公用电费用支出。严格管控办公用22品的使用，在办公用品的使用发放、消耗定额、办公资产管理等诸多方面把好关、当好家。全年降低办公费6000 元。2.