产品监视与测量控制程序确保产品得到有效管控

1、CHANGE HISTORY 文 件 修 订 履 历 REV版本 NO更改申请单号 CHANGE DESCRIPTION 修订内容EFF.DATE生效日期PREPARED制 订APPROVED核 准 DEPT部 门A0 新订制品保 1.目的：规范公司的检验和测量规程，保证产品在流入下道工序或出货前得到有效管控。 2.范围：适用于本公司的来料、制程及成品的检验和试验。 3.使命： 3.1品管课：负责对来料、制程及成品出货整个输入与输出的过程管控.并将其结果反馈给相关的部门及建档储存。 3.2生产各部：半成品、成品的搬运及检验工作的配合，不良品的返工、返修。 3.3工程部：负责制定产品规格书、图纸

2、、承认书、工艺标准等。 4.定义： 无 5.作业内容： 仓管人员依据仓储管理程序执行验收作业对物料确认后，放入待检区，开出【来料检验通知】 通知IQC检验。 IQC收到【来料检查通知】后，依照IQC工作指引、来料检验规范对物料的品名，规格、料号、供应商等进行核对，然后依据MIL-STD-105E 进行抽样检验，检验结果填入【来料检验报告】交品组长/课长进行审批。 IQC判定结果合格时，应在物品外包装标签上盖“合格章或贴“合格标签，并在【来料检查通知单】上判定后交仓管，仓管完成入库手续，假设判定不合格时，由IQC保留不良样品，依产品标识与追溯管理程序标识在该批物料上盖“不合格章或贴“不合格标签，

3、依不合格品管制程序执行。 为了配合紧急生产之物料，仓管须在【来料检查通知】注明 “急用，IQC依“急件方式货到即检检验，假设无马上检验而生产急必须使用时，仓库人员应在物料标签上加盖“急用章，IQC上线检验，并通知生产部及品管部人员做好标识，区分。在检验不合格时，必须由PMC提出MRB决议进行评审，评审通过确认后方可放行。参照物料特采作业指引 客供物料应采用适当的检测并留下相关的记录，和供应商无法检验的物料，由供应商提供合格证实，经品管部主管签字确认后方可使用。 IQC须汇同仓库对储存超过物料存放周期之物料作周期性复检，复检合格，贴上合格标签，复合不合格的物料，由品管课提出MRB会议决定物料的处

4、理 每月应依照供应商管理程序进料绩效评估 5.2制程检验： 生产部在生产前,IPQC接到生产部的通知后,马上对原物料的规格标示进行确认,确认不合格时填写【品质异常通知单】通知生产部和仓库，生产部应将不良材料退回仓库,并重新领料。 生产部依据制造流程图或作业指引按排作业生产， 并将作业指导书悬挂在作业现场，保证作业员能按规定要求进行作业， 具体参照生产管理程序执行。 生产车间在量产前应交IPQC作首件确认，首件确认合格后方能转入正常批量性生产，对首件确认不合格应在批量生产前进行处理处置,首件检查不合格，品管部应马上通知生产部、工程部进行分析改善。对IPQC的首件判定不合格有异时，应向上级汇报协同

5、确认，在无法达成一致应提交上级主管、工程、业务一同决定. 生产部作业员依作业指导书的要求进行对上道工序的半制品或原物料进行品质确认，半制品必须自主检查合格后再流入下一工序。自检发现不合格时，应将不良品贴上不良品标签标明不良项目后放入不良区。如在一段时间内多次出现同样的问题或无法自行改正时，应马上向组长报告。发现的不合格品依不合格品管理程序处理。 IPQC应依作业指导书或检验作业指导中规定的检验频率执行巡回检验，并将结果记录于【制程检验记录表】中，巡检检验时，假设发现不合格，依不合格品管制程序处理。 生产完成后QA按照相关QA检验标准及抽样计划对相关的产品进行抽样检验。抽样检验可以按时间段对生产

6、现场已经包装好的产品进行抽检，以便及时发出不良，检验结果记录在【QA检验报告】中 成品检验合格时，品管课QA将【QA检验报告】副件交给生产车间，并在成品外箱【物料表示】上加盖QA PASS章或合格标签。 关于抽检不合格的产品，QA应马上对产品进行标示并通知生产部进行隔离，然后填写【品质异常通知单】连同【成品入库单】交给生产部按不合格管理程序进行处理。 成品经QA确认合格后盖上PASS章或贴上合格标签后，由车间派人送到成品仓。成品仓管应确认盖有PASS章或贴有合格标签的才准入仓，并在车间【产品成品入库单】上签收。 OQC依据成品成品检验指导书进行检验，检验的项目主要是性能、尺寸与外观要求，检验合

7、格记录于【检查记录表】中，经主管确认签名后交副件给仓库。并填写【OQC货检验报告】给业务部检验不合格后，OQC将成品标示不合格标签，通知仓库隔离，并填写【OQC出货检验报告】交品管主管，由品管主管签名确认后复印一份给仓库。依不合格管理程序处理。 业务按客户要求通知船务出货，船务将【装柜单】及时分发至OQC处，OQC依据装柜单对货柜车进行看柜，并拍照、保留以上记录。 业务部按客户要求书面确认验货日期，在书面通知品管部、生产部做好验货准备工作。 在客户有要求时，品管课将已确认合格批之最终出货检验报告交客户之SI代表。此时应对交付批之数量，品质状况等最终检验和试验程序要求事项进行再次确认。 依据客户之要求，品管课提供合格之检测设备、人员及场地等. 必须要时，协助客户的抽样、检验活动。 客户对检验结果之判定 按客户要求，对开箱验货之产品进行包装，对整批已有SI结果之产品进行标记。 客人验货不合格，假设出货紧急，业务/市场部征得客户同意可出货，一般状况下，品管课OQC开出返工通知单，各生产部应进行返工，待客人再验，必要时，应依据客户之验货要求，由品管课协调有关改正和预防措施 产品的放行和交付应得到有关授权人员的批准，适当时须得到客户的批准。否则在策划的安排均已圆满完成之前，不得向顾客放行产品和交付服务检验过程中的所有检验记录，依质量记录控制程序进行处理。