采购管理办法

1、采购管理办法第一章 总则第一条 为规范本局物资采购管理制度，控制费用开支，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制定本办法。第二条 本办法所称的物资包括日常办公用品及各职能部门专用物资等。第三条 局办公室、财务室、库管为物资采购归口管理的职能部门。第二章 物资范围第四条 日常办公用品类包括以下： 一文印耗材类，如墨盒、硒鼓、碳粉、色带等。二专用记录本(簿)类，如笔记本软皮、面抄等。三工具用品类，如碳素笔、铅笔、橡皮、双面胶、胶带、订书钉、文件夹、笔筒、计算器等。四文件袋(盒)、信封(纸)类；五其它办公工具及用品等。第五条 各职能部门专用物资类包括以下：扫帚、簸箕、墩布、水桶、铁锨、手套、垃圾袋钳子

2、、改锥、防水胶带、管件、灯泡、铁丝、铁钉、玻璃胶、油漆、砂轮片等。第三章 物资集中采购管理第六条 单次集中采购超过1万元以上或单价含两千元以上(采购办无明确标准)但能反复长期使用的物品，如办公电脑、数码相机、办公桌椅、局各部门采购的生产设备等物品，依照采购办审批采购方式办理。其他零星购买可按照第四章零星物资采购管理办法执行。第七条 各部门依据其职能必需要，参照以往全年物资使用量，编制全年预算，财务室对其汇总整理后报局领导审核并提交园区财政部门审批。第八条 自接到园区下达的年度预算后，将其中分别与各部门相关的批准预算额书面表格形式通知到相应部门。各部门依据批准的预算额及实际工作必需要向办公室报送

3、半年度“物资采购计划表。第九条 办公室对各部门“物资采购计划表进行汇总并分类整理，分类如下：1可在当地经销点购买的小型物资。2部门专用物资专业性较强的，必需与其申报部门共同办理采购的物资。3集中采购同种物资，采购数额大，按上级规定必需办理政府采购申请审批手续的物资。第十条 将物资采购计划汇总表提交局领导审核，可在当地经销点购买的小型物资，通过议标的形式确定采购经销点。议标由办公室、财务室、库管、局领导参加，对当地投标经销点进行质量、信誉、价格的筛选评比，确定采购点。专业性较强的物资，由申报单位参加采购。第十一条 必需办理政府采购手续的，由办公室负责协调采购办、代理机构等相关部门，完成采购。拟定

4、购销合同，经局领导审核后与供应商签订合同。办公室、申报部门负责人、库管、财务室负责人、主管局长、供应商于收货现场进行验收，填写验收单。确认无误后，财务室办理财政付款手续。第四章 零星物资采购管理第十二条 各部门工作过程中必需要采购物资，执行申购程序。第十三条 申报部门向局办公室提交物资申购单，办公室给出采购看法，报财务及局领导审批。第十四条 依据领导审批看法进行采购，并对物资进行入库管理。第十五条 办公室通知申报单位领取物资紧急状况可组织库管人员,申报部门及办公室一起进行采购，由库管人员做好出入库登记。第五章 物资出库管理第十六条 各部门使用人经办人填写物资领用申请表，部门负责人审核确认。第十

5、七条 仓管人员审核部门领用申请表，确认无误后同意经办人领用，并做好物资出库登记。依据领用物资性质合计是否必需要回收旧物。第十八条 仓库内没有领用人所必需物资含工具的状况，库管人员依据状况紧急程度进行以下处理：一、由库管人员联系协调其他部门是否存有领用人所必需物资，开具物资调拨单库管人员留存根，由领用人至调拨部门领取物资。易损类物资，领用部门领用后必需向办公室提交物资申购单，补齐领用物资。二、按第四章零星物资采购管理办法执行。第六章 仓库管理第十九条 库管人员须对入库物资进行逐项登记、盘点，物资须分类摆放整齐，注意防火、防盗、防鼠、防潮、防虫、防尘等。第二十条 库管人员对出库物资时应做好领用登记

6、，领用人应核对所领物品数量并签字确认。第二十一条 库管人员按季度对各部门物资进行盘点，填写物资盘点统计表表，并存档。对无故丢失的状况，相关责任人有责任予以赔偿，严重状况下，必需依法追究其责任。第二十二条 依据实际状况使用人遗失或损坏物资确必需减免赔偿的，应注明原因，并依据数额大小逐级上报局领导审批后方可减免赔偿。第二十三条 物资依据其使用属性使用一段时间后确必需报废的，由使用人提出报废申请，部门负责人确认，库管人员审核并报办公室。累计报废物资实际价格超过1000元时，由办公室汇总报局领导审批。第二十四条 本办法自公布之日起施行，由办公室负责解释。物资管理流程图物资采购管理财务室、办公室依据审批预算按部门进行分类各部门提交半年度“物资采购计划表各部门提交年初预算Y办公室对物资采购计划表进行汇总、分类当地经销点集中采购财务室汇总整理局领导审核报园区财政部门审批局领导审批申报部门配合零星采购报采购办审批按采购手续采购签定购销合同验收、登记入库N 出库流程使用人经办人提出领用申请部门负责人审核签字库管人员审核仓库无申领物资领取