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文档简介

1、运盛（上海）实业股份有限公司文件 运盛实业内（2009）16号 签发人：钱仁高关于差旅制度的补充说明一、目的为确保人员出差至各地享受的交通、住宿、餐饮等各项标准符合规定的额度，并简化申请及报销流程，特对差旅制度做如下补充说明。二、适用范围本说明适用于公司所有在编员工。三、流程说明1. 除特殊情况外，各项差旅安排均由两地行政人员（即“出发地行政人员”和“目的地行政人员”）负责落实。2. 两地行政人员就差旅安排对接流程如下：出差人员将审批获准的出差申请单（见附件一）交至出发地行政人员 行政人员填写差旅联络单（见附件二），并完成需出发地安排的差旅事宜后转交至目的地行政人员目的地行政人员根据差旅联络单

2、完成需目的地安排的差旅事宜四、费用说明1. 票务费 特指行政人员预定的差旅往返及行程中的火车票、飞机票、船票等，不包括出差地市内打车或公交费用。 凡由两地行政人员预定的票据，须在差旅结束后三个工作日内，将票据发票联交于当地行政，由当地行政统一报销。遗失者，已票价30%赔付。 特殊情况下由个人预定的票务，费用经审批流程后报销。2. 住宿费 特指入住两地行政人员安排的酒店而产生的住宿费用。 凡入住当地行政指定安排的酒店，则住宿费用由当地行政统一报销。 特殊情况下由个人自行入住的酒店，费用经审批流程后报销。职级用餐额度董事长、董事、总裁实报实销常务副总裁、副总裁、董事长助理、董秘、职能中心总经理、副

3、总经理、部门总监、副总监50元次经理、副经理、主管40元次专员、一般员工30元次职级用餐额度分公司总经理、常务副总经理、副总经理50元次总经理助理、部门经理、副经理40元次主管、专员、一般员工30元次3. 用餐费 自本补充说明发布之日起，取消总部及分公司、项目公司全部人员的出差津贴。 总部各层级人员用餐额度如下：分公司、项目公司各层级人员用餐额度如下： 用餐费仅指出差当天实际发生的午餐和晚餐，早餐不予报销。 原则上当地陪同就餐人数不得超过差旅就餐人数。 集体用餐费用由当地公司负责报销，报销时注明用餐人员已便核对用餐额度。 若出差期间公司已统一安排用餐，不得就本次用餐另行报销费用。4. 外部业务单位差旅费用外部业务单位随行人员享受与带队内部人员中最高差旅等级相同的待遇。五、附则1. 自本说明发布之日起，凡涉及差旅流程及费用的均已本说明为准，之前发布如有冲突处，即行废止。2. 本说明由总部行政部负责解释说明。3. 本说明自颁布之日起执行。严格控制差旅费用，不仅是节约行政开支的需要，更是培养各级人员勤俭办公、踏实创业的团队精神。总部各级人员、分公司、项目公司人员需严格遵照执行。附件1出差申请单附件2差旅联络单运盛（上

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