部门决算分析报告

1、2015年部门决算分析报告一、部门（单位）情况（一）基本情况1主要职能。丹东市卫生和计划生育委员会及直属单位的医疗卫生单位担负着丹东地区243万人口的医疗救治、疾病预防、公共卫生、健康教育，人口和计划生育服务等项工作。卫计委及直属单位其基本职责包括： (一)卫生工作主要指标。我市卫生工作要紧紧围绕实现人人享有基本医疗卫生服务制度的总目标，继续深化医药卫生体制改革，积极推进医疗卫生事业科学发展，全市卫生主要指标要超过全省平均水平。每千人口拥有医疗床位达5.77张；每千人口拥有医师2.06人；婴儿死亡率要控制在9.5以下, 孕产妇死亡率要控制在15/10万以下;全市人均期望寿命达到76.7岁。(二

2、)进一步完善医保制度，建立健全符合丹东经济社会发展实际，符合居民需求的医疗保险制度。进一步巩固新农合参保率，逐步提升新农合筹资水平，完善管理付费制度，积极推广商业大病保险，尽快实现市、区统一管理模式，加快县、乡、村新农合保险体系建设，使新农合制度进一步普惠农村居民。(三)进一步完善基本药物制度。(四)进一步推进公共卫生服务均等化。 (五)进一步加强基层医疗服务体系建设。 (六)开展城乡居民健康状况调查。 (七)继续深化公立医院改革。 (八)继续推进创卫工作不断深入发展。 (九)继续加大力度抓好医疗基础设施建设 (十)抓好人口和计划生育管理和服务工作2机构情况，包括当年变动情况及原因。今年丹东市

3、卫生局与丹东市人口与计划生育委员会进行机构合并，成立了丹东市卫生和计划生育委员会。丹东市人口与计划生育委员会其下属四个基层单位丹东市计划生育宣传站跟卫计委本级合并，药具管理中心、计划生育科研所、计划生育服务中心跟丹东市妇幼保健院合并，成立丹东市妇幼保健计划生育服务中心。本年丹东市卫生与计划生育委员会除委本级外，下设直属17个医疗卫生单位，机构数量无增减变动。3人员情况，包括当年变动情况及原因。截止12月31日年末在职职工人数4478人，比上年减少9人；离退休职工填报365人，比上年35人。参加社会养老保险单位的离退休人数未填报。（二）当年取得的主要事业成效一、2015年主要工作成果 （一）医药

4、卫生体制改革向纵深发展并取得明显成绩。一是县级公立医院综合改革实现全覆盖。 成立了以石坚市长为组长的深化医药卫生体制改革领导小组。制定印发了丹东市人民政府办公室关于印发丹东市推进县级公立医院综合改革方案的通知。10月1日起，宽甸县正式启动了以取消药品加成为重点的公立医院综合改革，我市3个县（市）共6家公立医院全面实施了县级公立医院综合改革。7月份，对东港、凤城4家公立医院进行了调查评估，结果显示：医疗服务性收入增加，药品收入减少，药占比由原来的42%下降到38%，域外外转病人比例为8.6%，低于国家不超过10%的要求，业务收支结余增加明显， 医院服务能力得到提升，县级公立医院综合改革效果初显。

5、 二是新农合制度得到进一步巩固和完善。1.2015年，我市常住农村人口参合率保持在99%以上，农业贫困人口全部参合；各级政府人均补助为380元，较2014年人均增加60元。截止11月底，新农合各级财政补助资金已到位49649万元，到位率99.9%。住院费用补偿资金为38277.92万元，实际住院补偿比49.4%；门诊补偿费用总计4761.38万元，门诊平均补偿比例为40.9%。新农合统筹基金使用率为73.4%。2.市新农合大病保险实现全覆盖。今年，大病保险筹资标准人均为23元，较2014年增加5元。截止11月底，共为2170人给予补偿，累计补偿金额达419.18万元。3.开展新农合门诊慢病补偿

6、试点，将有并发症的糖尿病患者纳入新农合门诊特殊补偿范围。将400项中医技术和中草药饮片纳入新农合补偿范围。 4.全面推开儿童白血病、耐多药肺结核等22个病种的重大疾病保障工作。截止11月底，累计救治患者13990人次，补偿资金7029.34万元。 三是基层卫生服务体系建设进一步加强。1.制定印发关于加强我市农村医疗卫生服务体系建设的实施意见，召开农村医疗卫生服务体系建设调度会。今年凤城市爱阳镇中心卫生院获“辽宁省示范乡镇卫生院”称号。爱阳镇中心卫生院院长丁学文撰写的科学管理促发展群众满意是核心，获得国家卫生计生委组织开展“建设群众满意的乡镇卫生院主题征文活动”三等奖，是全省唯一获得此荣誉称号的

7、地区。 2.积极推进政府办乡镇卫生院建设。通过组织协调动员会、现场走访调研、电话跟踪进度等多种形式，多措并举，有力推进，圆满完成了39个政府办乡镇卫生院建设的工作任务。11月底前，组织专家对39个政府办乡镇卫生院建设进行了考核验收。结果显示，均符合要求。 四是卫生计生信息化建设有效推进。1.创新工作思路，破解市级卫生信息平台建设资金缺口难题。2015年，开展了以政府出资购买第三方服务的“基层健康管理服务项目”，推进人口健康市级平台的建设。目前该项目已通过市级财政的审批，正在进行招标前相关材料准备阶段。预计年底前能够完成招标工作， 2016年4月份前完成市级平台的搭建工作，实现省、市平台连接。2

8、.积极推进基层卫生机构管理信息系统建设。覆盖丹东各级医疗机构的“信息管理系统”实施工作已接近尾声，目前已实施完成基层医疗卫生机构379个，预计2016年3月份能够完成所有实施任务。丹东市卫生信息中心机房已建设完成，相关设备也配置完成投入使用。 3.稳妥推进居民健康卡建设。截止目前，丹东地区完成4家三级医院的居民健康卡建设工作任务。新农合参合人员发卡量为106.33万张，占参合人数81.33%，实现所有县区全覆盖，超额完成省定目标，同时成为省内发卡量过百万的5家城市之一。（二）坚持基本国策不动摇，计划生育服务管理扎实开展。认真落实“单独两孩”政策。制定下发了关于加强和规范社会抚养费征收的通知，出

9、台了社会抚养费征收工作程序和审议会议流程，采取多种形式的宣传、培训提高知晓率，确保我市社会抚养费征收管理工作规范有序。流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化试点工作稳步推进，流动人口计划生育全国“一盘棋”机制建设得到进一步深化。进一步提升计划生育家庭发展能力，开展“两项制度”清查清理工作，计生特困家庭扶助工作按期启动。为计划生育特殊家庭父母代缴养老保险，发放护理补贴工作全面开展。 （三）以重点民生为抓手，公共卫生工作进一步加强。 一是继续做好疾病预防控制工作。以预防霍乱、肝炎、肺结核、艾滋病、流行性出血热等为重点的传染病防控工作成果显著，截止目前，全市没有传染病疫情暴发、流行。大力推进国家免

10、疫规划工作，适龄儿童免疫预防接种率达到99.0%，我市连续多年无脊髓灰质炎病例发生。以落实省政府重点民生工作为核心，全面加强结核病预防控制工作。扎实推进精神卫生防治工作。 二是完善卫生应急工作，做好疫情防控工作。下发了丹东市突发公共卫生事件应急预案。采购50.9万元卫生应急物资，卫生应急工作平台实现省市互联互通，进一步加强和完善了卫生应急工作体系，提升了卫生应急处置能力。开展联防联控，确保埃博拉出血热和中东呼吸综合征疫情零输入。三是提高妇幼卫生工作水平。以“一法”、“两纲”为中心，落实妇幼重大公共卫生服务项目，妇幼卫生工作得到加强，提前完成农村妇女“两癌”筛查工作，23家县以上妇幼保健、助产机

11、构全部完成了辽宁省妇幼信息系统的对接使用。 四是扎实开展爱国卫生和卫生创建工作。组织开展了第27个爱国卫生清洁月系列活动，城乡环境卫生水平明显提高，继续巩固除“四害”达标成果，顺利通过省级卫生城市复审检查，继续保持省级卫生城市称号。创建国家卫生城市工作取得明显成果，已具备向全国爱卫会申报国家卫生城市的条件。2015年省下达给我市12700座农村改厕指标已经提前完成，在此基础上，我市又提出实现农村改厕2万座的目标，截至11月底，全市共计完成10010座，完成率50.05%。 （四）加强医政管理，医疗质量和服务水平进一步提升。 一是全面落实进一步改善医疗服务行动计划，社会反映的医疗卫生服务和行业作

12、风中存在的突出问题得到遏制。深化“平安医院”创建工作，建立“三调解一保险”长效机制，制定下发了丹东市医疗责任保险工作实施方案，公开遴选五家保险公司，组成共保体共同承担。继续做好城市对口支援农村工作，8家城市医院共派出83名医师支援25家基层医疗机构，双方医院开辟双向转诊绿色通道，初步形成分级诊疗的良好局面。 二是积极推进我市村卫生室实施基本药物制度，截止11月30日，我市实施基本药物制度的村卫生室618个，覆盖行政村571个，占行政村总数85%。 （五）发挥中医药特色，中医药事业得到加强。超过70%的乡镇卫生院、社区卫生服务中心能够提供养生保健、康复等中医药服务。东港市中医院通过了国家级基层中

13、医药工作先进单位审核，东港市大东卫生院和元宝区六道口社区卫生服务中心通过省中医药管理局专家组评审，被评为省级基层中医药工作示范乡镇卫生院（社区卫生服务中心）。中医药文化建设成绩斐然，中医药科普宣传和义诊活动常态化，中医药走进千家万户。 （六）卫生法制建设和综合监督工作水平不断提高。印发了关于全面加强丹东市卫生计生法制建设的指导意见，进一步推进了我市卫生计生法制建设。开展了包括“蓝盾行动”等31项专项整治行动，对10978家管辖单位进行了卫生监督，经常性卫生计生监管覆盖率和综合监督信息报告率达到100%，医疗卫生、公共卫生、计划生育工作得到进一步规范。全地区共配备手持执法终端81台，超过省市政府

14、目标责任书配备要求；行政执法过程中以人为本，推行“阳光执法”，全年无被提起行政复议和行政诉讼案件。 （七）创新工作思路，卫生计生宣传科教工作取得显著成果。一是宣传工作收效明显。组织遴选73名卫生科普专家，组建市级卫生计生健康科普专家库。在丹东电视台、丹东日报等主流媒体开展了卫生科普宣讲活动，收效明显。完成了国家科技部、中宣部等12部委组织的“科技列车丹东行”活动，来自全国30多位医学专家深入我市开展诊疗讲座活动，在我市尚属首例。通过政府购买服务的方式，引进第三方机构，合作开展健康教育工作，实现了健康教育工作“七统一”，形成了具有丹东特色的健康教育“丹东模式”。“丹东模式”代表辽宁省参加国家现场

15、答辩，得到了国家卫生计生委以及健康教育专家的认可，获得了参加明年在上海召开的第九届联合国健康促进大会会议书面交流的殊荣。二是科技和人才培养工作扎实推进。顺利完成6名全科医生特岗计划招聘任务，落实2010年农村订单定向医学院校8名毕业生参加全科医师规范化培训工作，为基层医疗机构输送合格的全科医生。二、2015年省市政府绩效考核指标完成情况 （一）县级公立医院改革。10月1日起，宽甸县中心医院、中医院启动了以取消药品加成为重点的公立医院综合改革，我市完成了县级公立医院综合改革覆盖所有县（市）的目标。市卫生计生委对各县（市）公立医院改革进行了实地验收考核。省医改办对东港市和宽甸县进行了评估复核，对我

16、市评估工作给予了充分肯定。 （二）全科医生规范化培训。扎实做好乡镇卫生院等基层医疗机构全科医师规范化培训工作，按照各环节工作时间节点要求，及时完成了全科医师规范化培训招聘、招生工作，截至8月31日，我市有8名医学院校本科毕业生招聘到乡镇卫生院，签订了聘约关系，经参加省住院医师规范化培训考试合格后，分别参加全科医师规范化培训。 （三）乡镇卫生院建设。完成了39个政府办乡镇卫生院建设的工作任务，并按时完成了丹东市农村医疗卫生服务体系建设工作报告。 （四）计划生育特殊困难家庭帮扶政策。计划生育特殊困难家庭帮扶工作扎实推进，今年新增奖扶对象9849人，特扶对象775人，全部完成录入、开折任务。11月份

17、已为5637名特扶对象发放特别扶助金2004.5万元。奖扶资金因省级配套比例尚未最后确定，我市财政状况又与其它市不同，相应的县区财政也无法按比例配套，所以奖励扶助金暂未发放。预计元旦前可发放到位。 （五）农村卫生厕所建设。2015年，我市共计完成农村室内水冲式无害化卫生厕所17,962座，超额完成了省级下达的12,700座。市本级财政投入资金1,033万元，县以下投入资金379.21万元。农村改厕规划方案齐全，各级爱卫办按时开展技术培训、招标采购、督导检查、竣工验收等相关工作。12月上旬我市农村改厕工作通过省级考核验收。三、2015年市政府工作报告指标任务完成情况 （一）深入实施基层医疗机构基

18、本药物制度。截止11月30日，我市实施基本药物制度的村卫生室618个，覆盖行政村571个，占行政村总数85%，预计2015年底，将实现以行政村为单位，90%以上的村卫生室实施国家基本药物制度。 村卫生室基本药物采购金额占药品采购总额比例到达70%以上的目标难以达到。因为，各县区关于村卫生室实施国家基本药物制度的补偿办法均没有出台，相关的村医养老、补偿没有到位，此项工作难以持续推进。 （二）加快卫生信息化建设。市级平台建设工作预计年底前完成招标， 2016年4月前完成市级平台的搭建工作。覆盖丹东市各级医疗机构的“信息管理系统”实施工作已全面开展并接近尾声。已完成元宝区、振兴区、振安区、合作区、凤

19、城市基层医疗机构管理信息系统的实施工作，正在进行宽甸县和东港市的实施工作，预计2016年3月完成所有实施任务。新农合居民健康卡实现覆盖所有县区的目标。 （三）提高公共卫生服务质量。继续做好免疫相关性疾病和疑似预防接种异常反应监测工作；截止11月底我市适龄儿童免疫预防接种率达99.0%。大力推进精神疾病防治工作。截止11月底，精神卫生防治技术管理机构、基层医疗卫生机构和有精神科诊疗资质的各类医疗机构定期利用严重精神障碍信息系统上报信息达到95.2%。继续做好中央补助地方卫生经费重性精神疾病管理治疗项目等工作。（四）落实好计划生育政策。关停企业退补费落实工作按年初制定的目标责任状认真落实。市属、县

20、（市）区属企业资金均已拨付到位，预计年底前全部发放到位。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。财政年初预算上下年对比 (单位：元)单位名称财政拨款说明上年年初预算数本年年初预算数差异差异比辽宁省丹东市卫生和计划生育委员会合计12,085.09 11,302.78 -782.31 -6.92%辽宁省丹东市人民医院93.50 93.50 0.00 0.00%辽宁省丹东市疾病预防控制中心2,054.13 2,136.87 82.74 3.87%增加人员和项目经费辽宁省丹东市妇幼

21、保健计划生育服务中心437.16 572.53 135.37 增加人员和项目经费辽宁省丹东市健康教育所172.36 175.78 3.42 1.95%增加人员和项目经费辽宁省丹东市中医药学校815.33 959.89 144.56 15.06%增加人员和项目经费辽宁省丹东市第三医院189.00 235.19 46.19 19.64%增加人员和项目经费辽宁省丹东市妇女儿童医院0.00 0.00%辽宁省丹东市传染病医院157.40 186.58 29.18 15.64%增加项目经费辽宁省丹东市康复医院0.00 0.00%辽宁省丹东市卫生监督所566.97 563.41 -3.56 -0.63%辽宁

22、省丹东市中心血站1,735.80 1,758.99 23.19 1.32%辽宁省丹东市中心医院750.00 260.00 -490.00 -188.46%减少项目经费辽宁省丹东市中医院0.00 0.00%辽宁省丹东市第一医院0.00 0.00%辽宁省丹东市紧急救援中心110.13 115.48 5.35 4.63%增加人员和项目经费辽宁省丹东市结核病防治所1,744.52 1,785.35 40.83 2.29%增加人员和项目经费辽宁省丹东市口腔医院0.00 0.00%辽宁省丹东市红十字会45.27 50.79 5.52 10.87%增加人员和项目经费辽宁省丹东市卫生和计划生育委员会本级3,2

23、13.52 2,408.42 -805.10 -33.43%减少项目经费财政年初预算与调整预算数对比 (单位：万元)单位名称财政拨款说明年初预算数调整预算数差异额辽宁省丹东市卫生和计划生育委员会合计11,302.78 18,992.61 -7,689.83 辽宁省丹东市人民医院93.50 115.90 -22.40 追加康复医院分流人员调整工资辽宁省丹东市疾病预防控制中心2,136.87 2,524.03 -387.16 追加调资和项目经费辽宁省丹东市妇幼保健计划生育服务中心572.53 567.82 4.71 减少经费辽宁省丹东市健康教育所175.78 203.75 -27.97 追加调资和

24、项目经费辽宁省丹东市中医药学校959.89 1,230.63 -270.74 追加调资和项目经费辽宁省丹东市第三医院235.19 394.80 -159.61 追加调资和项目经费辽宁省丹东市妇女儿童医院327.90 -327.90 追加调资和项目经费辽宁省丹东市传染病医院186.58 382.70 -196.12 追加调资和项目经费辽宁省丹东市康复医院26.80 -26.80 追加离退休经费辽宁省丹东市卫生监督所563.41 671.46 -108.05 追加调资和项目经费辽宁省丹东市中心血站1,758.99 86.50 1,672.49 减少经费辽宁省丹东市中心医院260.00 2,025.

25、26 -1,765.26 追加康复医院分流人员调整工资和项目经费辽宁省丹东市中医院383.10 -383.10 追加康复医院分流人员调整工资和项目经费辽宁省丹东市第一医院628.40 -628.40 追加康复医院分流人员调整工资和项目经费辽宁省丹东市紧急救援中心115.48 133.43 -17.95 追加调资和项目经费辽宁省丹东市结核病防治所1,785.35 1,528.45 256.90 减少经费辽宁省丹东市口腔医院538.50 -538.50 追加康复医院分流人员调整工资和项目经费辽宁省丹东市红十字会50.79 75.37 -24.58 追加调资和项目经费辽宁省丹东市卫生和计划生育委员会

26、本级2,408.42 7,147.81 -4,739.39 追加调资和项目经费（二）收入支出预算执行情况当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。1收入支出与预算对比分析（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。也可见报表上报文档中的：收入支出预、决算对比分析评价表、收入支出结构分析评价表、项目资金收入支出分析评价表、收入支出上下年度对比分析评价表、财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表。财政年初预算与决算对比 (单位：万元)单位名称财政拨款说明年初预算数本年决算数差异额辽宁省

27、丹东市卫生和计划生育委员会合计11,302.78 18,992.61 -7,689.83 辽宁省丹东市人民医院93.50 115.90 -22.40 追加康复医院分流人员调整工资辽宁省丹东市疾病预防控制中心2,136.87 2,524.03 -387.16 追加调资和项目经费辽宁省丹东市妇幼保健计划生育服务中心572.53 567.82 4.71 减少经费辽宁省丹东市健康教育所175.78 203.75 -27.97 追加调资和项目经费辽宁省丹东市中医药学校959.89 1,230.63 -270.74 追加调资和项目经费辽宁省丹东市第三医院235.19 394.80 -159.61 追加调资

28、和项目经费辽宁省丹东市妇女儿童医院327.90 -327.90 追加调资和项目经费辽宁省丹东市传染病医院186.58 382.70 -196.12 追加调资和项目经费辽宁省丹东市康复医院26.80 -26.80 追加离退休经费辽宁省丹东市卫生监督所563.41 671.46 -108.05 追加调资和项目经费辽宁省丹东市中心血站1,758.99 86.50 1,672.49 减少经费辽宁省丹东市中心医院260.00 2,025.26 -1,765.26 追加康复医院分流人员调整工资和项目经费辽宁省丹东市中医院383.10 -383.10 追加康复医院分流人员调整工资和项目经费辽宁省丹东市第一医

29、院628.40 -628.40 追加康复医院分流人员调整工资和项目经费辽宁省丹东市紧急救援中心115.48 133.43 -17.95 追加调资和项目经费辽宁省丹东市结核病防治所1,785.35 1,528.45 256.90 减少经费辽宁省丹东市口腔医院538.50 -538.50 追加康复医院分流人员调整工资和项目经费辽宁省丹东市红十字会50.79 75.37 -24.58 追加调资和项目经费辽宁省丹东市卫生和计划生育委员会本级2,408.42 7,147.81 -4,739.39 追加调资和项目经费 全部收入增减情况 单位：万元项目2014年2015年增减额增减比%全部收入合计131,2

30、30.49144,593.1813,362.69 9.24%财政拨款收入9,907.1918,992.619,085.42 47.84%上级补助收入事业收入120,665.26123,879.293,214.03 2.59%经营收入附属单位上缴收入其他收入658.041721.281,063.24 61.77% 市直医疗单位收入增减情况 单位：万元项目2014年2015年增减额增减比%全部收入合计122,948.75129,935.486,986.73 5.38%一、财政补助收入3,172.554,823.361,650.81 34.23%其中：基本支出补助1,012.40949.4-63.0

31、0 -6.64%其中：项目支出补助2,160.153,873.961,713.81 44.24%二、医疗总收入(含药品)119,122.59123,407.654,285.06 3.47% 其中：医疗收入69,991.4971,755.081,763.59 2.46% 其中：药品收入49,131.1051,652.572,521.47 4.88%1、门诊医疗收入34,497.7035,969.441,471.74 4.09% 其中：药品收入12,581.0214,115.781,534.76 10.87%2、住院医疗收入84,624.8987,438.202,813.31 3.22% 其中：药

32、品收入36,550.0837,536.78986.70 2.63%三、科教项目收入8.276.00 -2.27 -37.83%四、其他收入645.341698.471,053.13 62.00% 市直卫生单位收入增减情况 单位：万元项目2014年2015年增减额增减比%收入合计6,724.027,429.50705.48 9.50%一、财政补助收入5,177.376,946.071,768.70 25.46%其中：基本支出补助4,362.585,482.261,119.68 20.42%其中：项目支出补助814.791,463.81649.02 44.34%二、事业收入1,542.67465.

33、64-1,077.03 -231.30%其中：专项资金收入其中：非专项资金收入1,542.67465.64-1,077.03 -231.30%三、上级补助收入四、附属单位缴款五、其他收入3.9817.7913.81 77.63% 卫计委全部支出增减情况 单位：万元项目2014年2015年增减额增减比%支出合计122,577.37145,157.9722,580.60 15.56%基本支出119,552.84133,940.5114,387.67 10.74%项目支出3,024.5311,217.468,192.93 73.04%上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 卫计委汇总支出明细表增减情

34、况 单位：万元项目2014年2015年增减额增减比%支出合计122,577.37145,157.9722,580.60 15.56%一、工资福利支出合计29,606.5135,912.326,305.81 17.56%其中：基本工资6,732.8012,008.775,275.97 43.93% 津贴补贴14,708.6914,309.88-398.81 -2.79% 奖金62.4129.2466.84 51.72% 社会保障缴费8,098.189,456.361,358.18 14.36% 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出4.448.784.34 49.43%二、商品和服务支出81,1

35、21.7588,831.367,709.61 8.68%其中：办公费290.45417.31126.86 30.40% 印刷费186.48242.5856.10 23.13% 咨询费15.8429.7913.95 46.83% 手续费3.983.00 -0.98 -32.67% 水费426.77473.23 46.46 9.82% 电费1,222.581,243.05 20.47 1.65% 邮电费149.36185.72 36.36 19.58% 取暖费1,983.051,701.11 -281.94 -16.57% 物业管理费1,011.551,192.76 181.21 15.19% 差

36、旅费255.33285.18 29.85 10.47% 因公出国(境)费用 维修(护)费2,286.01353.71 -1,932.30 -546.29% 租赁费129.65214.33 84.68 39.51% 会议费19.9712.99 -6.98 -53.73% 培训费243.271,301.35 1,058.08 81.31% 公务接待费118.358.74 -59.56 -101.40% 专用材料费62,111.4165,542.47 3,431.06 5.23% 劳务费5,808.076,924.67 1,116.60 16.12% 委托业务费9.6993.44 83.75 89.

37、63% 工会经费590.23573.89 -16.34 -2.85% 福利费54.6855.18 0.50 0.91% 公务用车运行维护费532.75502.89 -29.86 -5.94% 其他交通费用 税金及附加费用14.42 14.42 100.00% 其他商品和服务支出3,672.334,226.18 553.85 13.11%三、对个人和家庭的补助支出3,587.4510,929.73 7,342.28 67.18%其中：离休费205.02242.71 37.69 15.53% 退休费1,079.181,342.46 263.28 19.61% 退职(役)费0.280.70 0.42

38、 60.00% 抚恤金118.71135.84 17.13 12.61% 生活补助25.6124.17 -1.44 -5.96% 医疗费49.8148.15 -1.66 -3.45% 奖励金37.526,064.95 6,027.43 99.38% 住房公积金2,019.672,961.19 941.52 31.80% 其他个人和家庭的补助支出51.6568.91 17.26 25.05%四、基本建设支出1800.00 -180.00 0.00%其中：房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮180-180.00 0.00% 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交

39、通工具购置 其他基本建设支出五、其他资本性支出7,981.669,250.19 1,268.53 13.71%其中：房屋建筑物构建 办公设备购置112.88253.28 140.40 55.43% 专用设备购置7,304.498,338.58 1,034.09 12.40% 基础设施建设 大型修缮267.76 267.76 100.00% 信息网络及软件购置更新535.88353.22 -182.66 -51.71% 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出28.4137.35 8.94 23.94%六、对企事业单位的补贴100118.00 18.00 15.25%其中：事业单位补贴 财

40、政贴息100118.00 18.00 15.25% 市直医疗单位支出增减情况 单位：万元项目2014年2015年增减额增减比%全部支出合计115,016.56127,616.2712,599.71 9.87%一、人员支出28,961.6235,175.946,214.32 17.67%其中：工资福利支出27,020.2632,477.725,457.46 16.80%其中：对个人和家庭的补助支出1,941.362,698.22756.86 28.05%二、卫生材料费17,460.2818,510.451,050.17 5.67%三、药品费42,307.9044,082.161,774.26 4

41、.02%四、固定资产折旧6,582.476,752.84170.37 2.52%五、无形资产摊销176.61153.93-22.68 -14.73%六、提取医疗风险基金323.97336.6112.64 3.76%七、其他费用17,245.7120,142.882,897.17 14.38%八、其他支出127.65330.18202.53 61.34%九、财政项目补助支出1,825.352,117.58292.23 13.80%十、科教项目支出513.698.69 63.48% 市直卫生单位支出增减情况 单位：万元项目2014年2015年增减额增减比%支出合计6,530.909,087.132

42、,556.23 28.13%一、工资福利支出2,345.733,084.29738.56 23.95%二、商品和服务支出2,285.543,230.70945.16 29.26%三、对个人和家庭的补助支出1,477.061,840.26363.20 19.74%四、其他资本性支出422.57931.88509.31 54.65%五、基本建设支出（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2收入支出结构分析（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。也可见报表上报文档中的：收入支出结构分析评价表、项目资金收入支出分析评价表、收入支出上下年度

43、对比分析评价表、财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表。 今年丹东市卫计委部门汇总收入144,593.18万元。其中：财政拨款18,992.61万元，事业收入123,879.29万元，其他收入1,721.29万元。今年收到省拨市拨款7,942.26万元。收到盘活经费下拨500万元。 今年丹东市卫计委部门汇总支出145,157.97万元。其中：基本支出133,940.51万元(人员经费40,771.01万元，日常公用经费93,169.50万元)，项目支出11,217.46万元(行政事业类项目11,217.46万元)。按支出经济分类划分，其中：工资福利支出35,912.32万元，商品和服务支出88

44、,831.36万元，对个人和家庭的补助支出10,929.73万元，对企事业单位的补贴118万元，债务利息支出116.36万元，其他资本性支出9,250.19万元。（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。单位名称本年收入(万元)本年支出(万元)辽宁省丹东市卫生和计划生育委员会合计144,593.18 145,157.96 辽宁省丹东市人民医院10,928.62 12,859.70 辽宁省丹东市疾病预防控制中心2,530.99 2,538.25 辽宁省丹东市妇幼保健计划生育服务中心634.08 661.72 辽宁省丹东市健康教育所203.82 203.82 辽宁省丹东市中医药学校1,399

45、.87 1,399.87 辽宁省丹东市第三医院5,859.84 4,354.76 辽宁省丹东市妇女儿童医院14,747.89 14,108.68 辽宁省丹东市传染病医院4,721.37 5,054.15 辽宁省丹东市康复医院1,151.26 250.76 辽宁省丹东市卫生监督所671.57 671.57 辽宁省丹东市中心血站86.50 1,679.44 辽宁省丹东市中心医院41,003.18 39,882.93 辽宁省丹东市中医院13,714.17 14,450.15 辽宁省丹东市第一医院35,796.93 35,173.63 辽宁省丹东市紧急救援中心133.44 133.44 辽宁省丹东市结

46、核病防治所1,769.23 1,799.01 辽宁省丹东市口腔医院2,012.22 1,481.51 辽宁省丹东市红十字会75.37 75.37 辽宁省丹东市卫生和计划生育委员会本级7,152.83 8,379.20 一般公共预算财政拨款收入情况单位名称合计基本支出项目支出辽宁省丹东市卫生和计划生育委员会合计18,972.61 7,167.21 11,805.40 辽宁省丹东市人民医院115.90 115.90 辽宁省丹东市疾病预防控制中心2,524.03 1,920.10 603.93 辽宁省丹东市妇幼保健计划生育服务中心567.82 512.82 55.00 辽宁省丹东市健康教育所203.

47、75 169.25 34.50 辽宁省丹东市中医药学校1,230.63 722.63 508.00 辽宁省丹东市第三医院394.80 204.50 190.30 辽宁省丹东市妇女儿童医院327.90 133.90 194.00 辽宁省丹东市传染病医院382.70 148.50 234.20 辽宁省丹东市康复医院26.80 26.80 辽宁省丹东市卫生监督所671.46 607.26 64.20 辽宁省丹东市中心血站86.50 0.50 86.00 辽宁省丹东市中心医院2,025.26 168.90 1,856.36 辽宁省丹东市中医院383.10 79.50 303.60 辽宁省丹东市第一医院

48、628.40 62.90 565.50 辽宁省丹东市紧急救援中心133.43 112.15 21.28 辽宁省丹东市结核病防治所1,528.45 1,437.55 90.90 辽宁省丹东市口腔医院538.50 8.50 530.00 辽宁省丹东市红十字会55.37 38.49 16.88 辽宁省丹东市卫生和计划生育委员会本级7,147.81 697.06 6,450.75 一般公共预算财政拨款支出情况单位名称合计基本支出项目支出辽宁省丹东市卫生和计划生育委员会合计18,398.10 7,200.64 11,197.46 辽宁省丹东市人民医院115.90 115.90 辽宁省丹东市疾病预防控制中心2,531.29 1,920.10 611.19 辽宁省丹东市妇幼保健计划生育服务中心595.33 555.01 40.32 辽宁省丹东市健康教育所203.75 169.25 34.50 辽宁省丹东市中医药学校1,