安全生产经费计划

1、书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。安全生产经费计划 川亮宇建设工程有限公司 凯鑫华府2#楼安全生产费用预算计划 本合同段项目根据中华人民共和国安全生产法、国务院建设工程安全生产管理条例、财政部企业安全生产费用提取和使用管理办法和国家安全生产监督管理总局高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法及指挥部、公司等相关规定，安全生产费按工程造价提取，计划提取50万元整作为专项安全生产费使用。主要用于劳动保护、安全措施、教育培训、安全管理、安全技术措施、应急救援措施费、重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监督支出等几方面。 按照本合同段总体工程施工情况，计划施工期限18个月，计划劳动保护费6万元；安全措

2、施使用费24万元；安全技术使用费8万元；教育培训费2万元；安全管理费4万元；应急救援费4万元；重大危险源重大事故隐患评价、整改监控费2万元。 一、年度使用计划 1）2021年施工期12个月，安全生产费计划使用34万元2）2021年施工期6个月，安全生产费计划使用16万元4）工程延期、超出部分按正常成本费用渠道列支。 注。安全生产费具体实施按照工程进度实际所需支出。保证专项安全生产费足额使用，禁止挪用。 二、安全技术措施经费提取和使用制度 1、安全技术措施经费的提取 1）安全技术措施经费的提取，根据工程项目的性质及其危险性程度，确定提取比例为1.6%。 2）安全技术措施经费必须做到专款专用，项目

3、部建立安全生产费用台帐，在本办法规定的使用范围内合理使用。3）安全技术措施经费的使用必须由项目安质部审核备案后才能到财务部门报销。 4）年终由公司质量安全部对本年度公司安全保障基金及各分公司安全技术措施经费的使用情况进行汇总并在全公司进行通报。 2、安全技术措施经费的使用范围 安全技术措施经费是为保障安全生产而提取的专项费用，其使用应该严格控制在以下范围内，并且要保证费用使用的高效性。1）、项目经理部提取安全技术措施经费的使用范围（1）安全培训宣传费用，含安全资料、书籍订阅等；（2）安全检查费用； （3）安全生产管理部门为开展工作所需装备的费用； （4）安全生产奖励费用（不超过安全技术措施经费

4、总额的15%）；（5）劳动防护用品费用；（6）项目安全员的工资费用；（7）消防器材购置及维护费用； （8）安全评估、认证、咨询、检测、检验、监控费用；（9）事故应急器材购买、维护及演练费用； （10）各类危险标志、信号、通讯器材购置及维护费用； （11）电器设备的各类防触电装置、安全接地、防雷及pe线费用，为安全而设置的低压照明、特殊照明装置及其他供电系统安全防护设置费用； （12）各类与生产直接相关的提升、起重、运输等设备的制动、限程（位）等安全附件保养更换费用；各类机械设备的安全防护网（罩）及安全附件的保养更换费用； （13）为安全专门设置通道发生的费用；（14）工作现场设置沐浴设施发生的

5、费用； （15）高温及野外作业为防暑降温发生的除清凉饮料外的费用，冬季的防冻用品及取暖费用； （16）对危险源进行隔离发生的费用；（17）为作业人员意外伤害保险发生的费用； （18）其他与安全生产工作直接相关的支出，如重大事故隐患的整改、直接为保证安全生产而进行的设备改造或采取特殊措施发生的费用，经公司质量安全部审核后从安全技术措施经费中列支。 第二篇：安全生产经费使用计划安全生产经费使用计划 一、安全技术措施经费计划制定及使用范围 安全文明施工措施经费是为了确保施工安全文明生产必要投入而单独设立的专项费用。根据有关文件各类工程措施费率分别为公路工程合同总额的1.5%作为安全生产经费。本公司对

6、承建工程项目安全技术措施经费投入使用计划统一制定按承建工程项目总承包价*1.5%作为安全技术措施经费足额投入工程使用，该安全措施经费专款专用。本项目的合同总金额9895万元，则安全技术措施经费为9895*1.5%=148.425万元。 二、使用计划取费与计算： 1、安全生产经费为总安全经费的72% 1. 1、安全施工标志的购置及宣传栏的设置经费安全施工标志的购置及宣传栏是经费设置费用10%则148.425*10%=14.8425万元 1.2、安全培训及教育 安全培训及教育经费为总安全经费的6% 则148.425*6%=8.9055万元 1.3、施工安全用电的费用包括标准化电箱、电器保护装置、电

7、源线路的敷设、外电防护措施等： 为总安全经费的10%则148.425*10%=14.8425万元 1.4消防设施与消防器材的配置及保健救急措施费用为总安全经费的2% 则148.425*2%=2.5685万元 1.5施工机具防护棚及其围栏的安全设施费用为总安全经费的8%则148.425*8%=11.8740万元 1.6抢救应急措施中所需要的特殊防护设备费用为总安全经费的8%则148.425*8%=11.8740万元 1.7“三宝”、“四口”、“五临边”施工便道修建及维护等费用为总安全经费的20% 则148.425*20%=29.6850万元 1.8交通疏导、警示设施费用为总安全经费的6% 则14

8、8.425*6%=8.9055万元 1.9其他安全防护措施费用为总安全经费的2% 则148.425*2%=2.9685万元 2、文明施工费用25% 2.1按规定需设置的施工现场围栏及简单装饰、大门、五牌一图即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图的费用为总安全经费的5%则148.425*5%=7.4212万元 2.2施工道路及场地硬化费用为总安全经费的3% 则148.425*3%=4.4527万元 2.3施工现场临时设置的办公室、宿舍、食堂、卫生间、沐浴室、仓库等按规定标准设置的费用为总安全经费的3% 则148.425*3%=4.4527万元

9、 2.4宣传栏及不扰民措施的费用为总安全经费的2%则148.425*2%=2.9685万元 2.5其他文明施工措施费用为总安全经费的4%则148.425*4%=5.9370万元 2.6安全经费储备资金8% 则148.425*8%=11.8740万元 3、安全保险费合同总额的3% 则148.425*3%=4.4527万元 第三篇：2021年度安全生产经费使用计划2021年度安全生产经费使用计划 为进一步加强安全生产管理，保障安全生产资金的供给，确保安全教育、劳动防护用品、安全生产技术措施及相关经费使用的及时、到位、落实，依据中华人民共和国安全生产法、主管部门下发的关于调整建筑、安装工程施工现场临

10、时设施费用标准的通知的相关规定，并结合公司的实际情况，特制订以下年度安全生产资金投入计划。 一、本计划暂按上年度施工产值的5作为财务预算列支的安全生产资金储备，由公司财务部专项储存，划拨至安全生产资金保障专项资金账户，专项用于安全生产，并由公司安全生产办公司管理。 项目安全生产专项资金的支出由项目安全科提出，报项目经理批准后执行。 （一）安全管理资金： 1、安全教育专项资金。安全教育专项培训的保障资金主要用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等；建立与贯彻有关安全生产规程制度的措施。 由公司统购的物品，根据项目实际需要下拨，列项目成本。由项目自购的

11、物品，由项目直接列项目成本。 2、劳动防护用品资金。劳动防护用品的保障资金主要用于购买劳动保护用品。用品采购要严格按照公司制定的采购程序进行，劳保产品必须严格控制使用年限和使用范围，对安全性能不能满足工作需要的，要及时向上级主管部门提出报废更换申请。对违反采购规定的行为，必须退货，对造成的损失和影响的，由行为人和批准人承担责任。 由公司统购的物品，根据项目实际需要下拨，列项目成本。由项目自购的物品，由项目直接列项目成本。 （二）项目管理资金： 由项目按合同总造价的1%预算安全专项资金， 用于安全生产文明施工。 安全生产专项资金的使用必须专款专用，不得挪用，以确保资金的正确使用。单位或施工项目的

12、主要负责人应根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 三、公司安办要加强对项目或施工现场内使用的安全防护用具及机械设备的监督管理，要对安全劳保用品、机械设备、施工机具及配件进行定期或不定期的检查和抽查，发现不合格的用具或技术指标、安全性能不能满足施工安全需要的设备等应立即责令停止使用。情节严重的对项目负责人和责任人进行当场处罚。 四、项目或施工现场要对安全劳保用品、机械设备、施工机具及配件进行定期的维护和保养，使其符合技术指标、安全性能，满足施工生产的安全需要。以上计划望各单

13、位遵照执行，执行过程中遇到未列问题请及时与安全生产办公室联系。 第四篇：安全生产监督专项经费安全生产监督专项经费项目支出绩效自评报告 根据福建省财政厅关于开展省直部门2021年度专项支出绩效自评工作的通知（闽财绩函20211号）的文件通知精神，我局成立财政绩效自评工作领导小组，并将本局安全生产专家组办公经费项目作为2021年财政支出绩效自评项目。按照财政支出绩效评价的有关规定对该项目进行绩效评价。遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，结合项目实际情况，我们进行了绩效指标设计、评审论证、问卷调查、召开座谈会、账表查证等必要的工作程序，对送审的有关资料进行认真、细致的评审，形成本评价报告：

14、 一、项目概况 （一）立项情况 为确保我省安全生产工作正常有序的开展，经省政府领导批示，2021年开始将安全生产监督专项工作经费纳入财政预算。主要立项依据有： 1、省政府领导张家坤、贾锡太批示； 2、省政府确定开展十项安全生产专项整治工作； 3、省政府专题会议纪要202140号； 4、省委、省政府关于福建省人民政府机关改革的实施意见（闽委202127号），省安全生产监督管理局由部门管理机构调整为省政府直属机构； 5、全省第三季度防范重特大生产安全事故暨省政府安委会全体成员会议纪要（省政府专题会议纪要202189号）第四年：原则同意增加省安监局4名行政编制，负责安全生产宣传教育工作； 6、国家安

15、全监管总局办公厅关于印发总局机关生产安 全较大以上事故和较大涉险事故信息处置办法的通知（安监总厅统计2021119号）规定，一次死亡3人以上的，省级安监部门主要负责人必须赶赴现场进行督导；一次死亡6人以上的，总局相关部门就应赶赴事故现场进行督导（原为10人以上）； 7、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发202123号）要求强化企业安全管理，煤矿、非煤矿山要有矿领导带班并于与工人同时下井、同时升井，并要去强化安全生产监管部门对安全生产的综合监管，实施更加有力的监督管理； 8、国务院安委会关于认真贯彻落实国务院第165次常务会议精神进一步加强安全生产工作的通知（安委明电20218号）

16、要求全面排查和消除各类安全隐患，依法加强行政执法和社会监督； 9、关于贯彻落实省领导重要批示精神依法理顺全省烟花爆竹安全监管职能的请示（闽公综2021226号）批复，同意将省烟花爆竹安全管理办公室及有关职能由省公安厅划转给省安监局，于2021年新增一个职能、两个处室。随着省委、省政府对安全生产工作的日益重视，我局不断强化对安全生产的综合监管，安全生产监督检查工作量不断加大，在省财政厅的大力支持下，安全生产监督专项工作经费也有了相应的增加。 （二）资金情况 财政授权总拨入安全生产监督专项工作经费项目479.84万元，项目资金于2021年已全额到位。支出384.59万元，完成年初预算的80.15%

17、，本年度结余95.25万元。 （三）项目情况 2021年，按照省委、省政府的决策部署，我局积极督促各级各相关部门认真履行职责，推进工作落实，各类事故指标连续十年实现较大幅度下降，全省安全生产形势持续稳定向好。安全生产监督专项工作项目经费主要用于： 1、开展全省性的安全生产专项整治工作； 2、新增隐患排查治理及重大隐患核查等； 3、赶赴事故现场督导等经费支出； 4、重大隐患及事故政府挂牌督办、交办等经费支出； 5、2021年新增的职业卫生监管以及2021年新增的烟花爆竹安全监管职能处室的办公设备的采购及工作经费。 （四）主要绩效目标 以科学发展观为指导，以推动实施安全发展战略为主线，坚持依法治理

18、，深化“打非治违”，强化安全生产组织领导，强化责任落实，强化协调配合，强化监管执法，强化工作推进，实现全省安全生产形势稳定好转。 二、评价过程 （一）评价主体 项目使用单位：福建省安全生产监督管理局项目类型：安全生产监督专项工作经费项目承担部门：福建省安全生产监督管理局 （二）评价范围 本次评价的范围为2021年度安全生产监督专项工作经费项目，该项目包括差旅费、车辆运行维护费、劳务费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、会议费、巡视工作专项支出、驻村工作经费、设备购置、信息系统建设及其他工作经费支出。实际项目资金支出总 额384.59万元，此次绩效评价覆盖率达100%。 （三）指标体系设计 安全生

19、产监督专项工作经费绩效评价共设置三大类指标体系，每一类均设一级指标、二级指标、三级指标、评价标准，权重以及评价得分。 一级指标一般包括项目资金投入情况、项目实施情况，项目产出与效益共计三项指标。 二级指标一般包括时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、资金使用管理、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、服务对象满意度共计十二项指标。 三类指标一般包括项目实施时间差异、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性、成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率、财政投入乘数、目标制定合理性、管理制度健全性、支撑条件保障、目标完成率、财务制度健全性、财务

20、信息规范性、目标责任制考核，综合性督查行业性专项督查、全省较大事故起数及各类事故死亡人数、减少直接经济损失、重特大事故死亡人数、事故总量以及影响生态环境的重特大安全生产事故、安全生产环境、服务对象对各项监管依法方面满意度共计二十三项指标。 （四）评价方法 结合本项目实际情况，选用的评价指标包括项目立项情况、社会效益、资金管理情况、财务管理状况、项目运行情况等衡量绩效 目标完成程度的指标。 通过审查安全生产监督专项经费支出账目，核实项目资金到位率、使用率以及资金使用的合规合法性；通过座谈、咨询和查阅资料等方式收集汇总安全生产监督相关制度的建设、项目资金投入所带来的生产安全事故总量的降低、死亡人数

21、的减少、经济损失的减少等经济效益、社会效益和可持续效益；委托有关部门进行问卷调查，了解服务对象满意度等，并对所收集的资料进行比较分析，得出绩效目标评价结果。 （五）评价结论 1、得分情况 2021年度安全生产监督专项经费项目自评得分93.54分，自评等级为优秀。其中得分较高的指标有： （1）产出质量-全省较大事故起数、各类事故死亡人数。实际2021年度全省较大事故起数较2021年指标下降3.5%，各类事故死亡人数下降1.5%，该项得8分。 （2）产出数量-目标责任制考核，综合性督查以及行业性专项督查。实际2021年度组织完成目标责任制考核2次，综合性督查2次，行业性专项督查4次，该项得9分。

22、（3）、经济效益目标-减少直接经济损失。实际2021年度同比减少经济损失1.5%以上，该项得6分。 扣分较多的指标有： （1）、目标完成率-完成率大于95%得满分，每低5个百分点， 扣一分。实际2021年度完成使用资金384.59万元，目标完成率为80.15%，此项满分5分，实际得2分。 2、总体评价 为了贯彻省领导的批示以及省政府颁布的相应意见通知，我局将安全生产监督专项工作经费其作为加强预算资金管理的一项重要工作来抓，在资金使用方面，我根据预算资金管理办法和其他相关法规，制定了省安监局安全生产监督专项工作经费资金管理办法，对该项目资金的使用范围作出了明确规定，同时要求局财务部门介入项目资金

23、的使用过程，严格按照国家财经法规和省安监局财务管理制度的要求对项目资金的使用进行事中监督，确保项目资金专款专用、合规合法，并自觉接受财政、审计、监察等部门的监督。在省委、省政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，全局上下齐心，2021年度基本达到了预期绩效目标。 三、绩效指标分析 （一）投入1.投入（30%）（1）时效情况（3%） 实际实施月份不晚于计划月份得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分 本项目计划时间2021年1月-2021年12月，实际实施时间2021年1月-2021年12月不晚于计划月份得3分。 （2）项目立项（12%） 绩效目标合理性（3%），评分

24、标准。是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 根据省政府领导张家坤、贾锡太批示、省政府确定开展十项安全生产专项整治工作、省政府专题会议纪要202140号、省委、省政府关于福建省人民政府机关改革的实施意见（闽委202127号）、全省第三季度防范重特大生产安全事故暨省政府安委会全体成员会议纪要（省政府专题会议纪要202189号）、国家安全监管总局办公厅关于印发总局机关生产安全较大以上事故和较大涉险事故信息处置办法的通知（安监总厅统计2021119号）、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发202123号）、国

25、务院安委会关于认真贯彻落实国务院第165次常务会议精神进一步加强安全生产工作的通知（安委明电20218号）、关于贯彻落实省领导重要批示精神依法理顺全省烟花爆竹安全监管职能的请示（闽公综2021226号）项目与年度计划数及资金量均对应匹配，得3分。 绩效目标明确性（3%），评分标准。是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 本项目绩效目标通过设置12个二级指标、23个三级指标，并以具体指标数值予以体现，得3分。 绩效指标完成率（3%），评分标准。目标完成率e=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重e。

26、 本项目目标完成数11个，期初目标编制数13个，目标完成率84.62%，得2.54分 项目立项规范性（3%），评分标准。项目是否按照规定的程序申请立项；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 本项目立项程序均按照规定的程序及标准执行，得3分（3）资金落实（15%） 成本控制率（3%），评分标准。成本控制率a=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。a100%得满分；100%a105%时，得分为此项指标满分值-100（a-100%） 本项目截止年末累计支出数384.59万元，项目预算数479.

27、84万元，成本控制率80.15%，得3分。 资金到位率（3%），评分标准。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 本项目实际到位资金479.84万元，计划投入资金479.84万元，到位率100%，得3分。 到位及时率（3%），评分标准。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百 分点，扣一分，扣完为止。 本项目资金于2021年足额到位，资金及时率100%，得3分。资金使用率（3%），评分标准：资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）100%。资金使用率大于95%的得满分

28、，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 本项目实际使用资金384.59万元，实际到位资金479.84万元，资金使用率80.15%，得0分。 财政投入乘数（3%），评分标准。财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分，较预期每差10个百分点扣1分，扣完为止。本项目财政投入乘数达到预期，得3分。 2、过程（30%） （1）业务管理（15%） 目标制定合理性（5%），评分标准。项目目标是否根据相应规定；是否符合规定要求。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分 安全生产监督专项工作经费项目目标是依据省政府专题会议纪要202140号、省委、省政府关于福建省人民政府机关改革

29、的实施意见（闽委202127号）、全省第三季度防范重特大生产安全事故暨省政府安委会全体成员会议纪要（省政府专题会议纪要202189号）、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发202123号）、国务院安委会关于认真贯彻落实国务院第 165次常务会议精神进一步加强安全生产工作的通知（安委明电20218号）等一系列规定，目标明确，要求具体，得5分。 管理制度健全性（5%），评分标准。制度健全得5分，制度比较健全得3分，制度不健全得0分。 经查，我局在安全生产监督专项工作经费项目中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，由财务处负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控项目资金的全程使

30、用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证专项资金的使用安全、完整，得5分。 支撑条件保障（5%），评分标准。好得5分，良好得3分，一般得1分，差得0分。 安全生产监督专项工作经费项目遵守相关的法律法规，项目合同、验收报告等资料齐全并归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位，得5分。 （2）资金使用管理（15%） 目标完成率（5%），评分标准。目标完成率=（目标完成资金/目标到位资金）100%。目标完成率大于95%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。 本项目目标完成资金384.59万元，目标到位资金479.84万元，目标完成率80.15%，得2分。 财务制度健全性（5%），

31、评分标准。制度健全得5分，制度比较健全得3分，制度不健全得0分。 项目执行中严格按照省安监局财务管理制度、项目资金管理办法及其相关财经法规、制度使用资金，未发现违规违纪行为，得 5分。 财务信息规范性（5%），评分标准。规范得5分，较规范得3分，一般得1分，差得0分。 项目执行中严格按照省安监局财务管理制度、项目资金管理办法及其相关财经法规、制度使用资金，财务信息规范，得5分。 3、产出与效益（40%）（1）产出数量（9%） 目标责任制考核，综合性督查行业性专项督查，评分标准。组织完成2次目标责任制考核，2次综合性督查，5次行业性专项督查，少1次扣1分，扣完为止。 项目完成2次目标责任制考核，

32、2次综合性督查，2次燃气管道、危化品行业专项督查，1次非煤矿山、尾矿库专项督查，1次安全评价职业卫生中介机构督查，得9分。 （2）产出质量（8%） 全省较大事故起数、各类事故死亡人数，评分标准。2021年较大事故起数较2021年指标下降3.4%，各类事故死亡人数下降1.3%，全部达到得8分，否则不得分。 2021年全省较大事故起数较2021年指标下降3.5%，各类事故死亡人数下降1.5%，得8分。 （3）经济效益目标（6%） 直接经济损失，评分标准。同比减少直接经济损失1.5以上得6分，未达到按比例得分。 2021年度同比2021年度减少直接经济损失1.5%以上，得6分。（4）社会效益目标（4

33、%） 重特大事故、各类事故、死亡人数，评分标准。全省发生各类事故、死亡人数同比分别下降1.3%，重特大事故起数零控制，全部完成得4分，未完成的0分。 全省较大事故起数较2021年指标下降3.5%，各类事故死亡人数下降1.5%；重特大事故起数零控制，得4分。 （5）生态效益目标（4%） 影响生态环境的重特大安全事故，评分标准。安全生产事故总量下降幅度达到3.4%以上，未发生影响生态环境的重特大事故，全部完成得4分，否则不得分。 生产安全事故总量下降幅度达到3.4%以上，未发生影响生态环境的重特大安全生产事故，为福建的经济发展和社会和谐稳定创造良好的生态环境，得4分。 （6）可持续影响目标（4%） 安全生产环境，评分标准。有效预防和控制生产安全事故，事故总量持续降低，较上年有下降得4分，否则不得分。 通过安全生产监督专项工作，2021年度事故总量控制及各项指标完成情况均比以前年度好，得4分。 （7）服务对象满意度（5%） 满意度调