招标办廉政风险防控-副本

1、招标廉政风险及防控措施一览表工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体招标 （资格预 审）文件审 核招标承办 部门审核招标承办 部门1、同意项目公司应招标项目而 不招标，或将项目化整为零方式 规避招标。1、严格执行招标投标相关法律 法规中关于招标范围和规模标 准的规定招标 承办 部门1、进行跟踪检查。2、发现违规确定中标人、签订 合同的，依法责令改正。监督 部门招标承办 部门2、冋意项目公司违规设置不合 理的资质条件和废标条款，排斥 潜在投标人1、标准文件之外的废标条款应 在规定位置特别列明并主动说 明。2、废标条款应以醒目的方式提 示。将所有废标

2、条款汇总到一张 表中，评委对投标人涉及每一项 废标冋题均须严格审查。3、严格有关规定，不得随意降 低有关资格和条件。4、必要时要求项目公司组织召 开资格预审文件和招标文件评 审会。招标 承办 部门招标承办 部门3、在审核招标文件、资格预审 文件时，同意针对特疋人提咼或 降低资格条件和评价指标；以不 合理的条件限制或者排斥潜在 投标人，对潜在投标人实行歧视 待遇；强制要求投标人组成联合 体共冋投标，或者限制投标人之 间的公平竞争。1、加强对招标文件、资格预审 文件的审核、资格预审文件的审 核，按规定采用标准文件，文件 中的特殊条款须经集体研究确 定；必要时要求项目公司必须组 织召开招标文件和资格

3、预审文 件评审会。2、设置与招标项目相适应的资 质等级、安全生产许可、项目负 责人等资格，不得任意提高或降 低资格条件。3、严格执行招标文件备案制度监督 部门 及招 标承 办部 门招标承办 部门4、故意拖延审核时间1、严格执行相关审核时间规定招标 承办 部门4工作流程所处环节所涉对象及廉政风险点防控措施及责任主体所涉对象廉政风险点防控措施责任主体招标（资格 预审） 结果审 核及资 格预审结果 （中标 候选 人）公 示审核招标承办 部门 审核招标承办部 门1、同意招标文件评标办法（资 格预审文件评审办法）之外的废 标理由。2、同意存在招标文件（资格预 审文件）规定的重大偏差的投标 文件（资格预审

4、申请文件）通过 审杳。3、泄漏评审或评标报告内容1、严格执行招标文件评标办法（资格预审文件评审办法）；2、 严格执行招标文件（资格预审文 件）备案制度。3、严格遵守保密制度。监督 部门 及招 标承 办部 门4、同意减少公示内容、公示期 限。5、同意不在指定媒介发布招标 公告。1、按国家相关政策、法规在规 定的媒介上发布招标公告。2、加强对招标项目发布公告情 况的备案审查。监督 部门 及招 标承 办部 门6、故意拖延审核时间1、严格执行相关审核时间规定招标 承办 部门评标人 员抽取 工作招标承办 部门 审核招标承办部 门1、根据项目公司要求，指定评 标人员；2、泄露评标人员名单。1、建立评标人员

5、库；2、评标标人员随机从评标标人 员库中抽取；3、按受监察部门监督；4、严格遵守保密制度监督 部门 及招 标承 办部 门招投标 人员重 复性核 杳工作招标承办 部门 审核招标承办部 门1、私自更改人员库信息；2、泄露核查结果。1、建立人员重复性分析系统， 并严格控制系统操作权限。2、指定专人负责人员信息更新；3、严格遵守保密制度。招标 承办 部门招标档 案归档 工作招标承办 部门 审核招标承办部 门1、同意项目公司减少招标档案 归案的文件资料；2、违反档案管理规定，私自涂 改、增减、抽取、撤换招标档案 材料2、泄露档案内容。1、严格执行招标档案归档相关 制度。2、严格遵守保密制度。招标 承办

6、部门办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围1 本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义 1 公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；2个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4 )保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)

7、的地方。6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3)办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5)报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3.个人卫生应注意以下几点：1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3) 禁止在办公区域抽烟。4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。5)办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。4 总经理办公室卫生应做到以下几点：1)保持地面干净