参建单位质量管理体系检查表

1、监理单位质量控制体系检查表工程名称：青浦区环城水系治理工程二期n标 监理单位：上海宏波工程咨询管理有限公司检查项目检查内容检查情况组织机构监理资质资质等级：资质证书编号：符合要求不符合要求监理机构设置情况现场监理机构成立文件： 机构组成情况：按投标文件承诺组建未按投标文件承诺组建监理人员监理机构人员到岗 情况人员数量：共人，其中监理工程师人，监理员人，监理工作人员人。数量符合合同要求数量不符合合同要求监理机构到岗人员 专业情况专业情况：专业人，专业人，专业人满足需要不满足需要总监理工程师到岗情况：未变更变更符合规定 变更不符合规定监理工程师到岗情况：未变更变更符合规定 变更不符合规定监理机构到

2、岗人员 变更情况监理工程师变更人，监理员变更人符合规定不符合规定监理检测检测设备进场情况主要检测设备：是否满足监理工作需要：满足基本满足不满足进场检测设备检定情况主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。符合规定不符合规定平行、跟踪检测情况是否由有国家规定资质条件的检测机构承担： 符合规定不符合规定质量控制监理规划编制情况：满足要求基本满足要求不满足要求 未编制监理实施细则实施细则编制情况：共个专业，包括专业满足要求基本满足要求不满足要求 未编制岗位责任制建立情 况岗位责任制建立情况：共个，包括完善基本完善不完善质量控制制度质量控制制度建立情况：共个，包括完善基本完善不完善总监在正常

3、施工期 间岀勤情况出勤情况：符合规定不符合规定监理工程师在正常 施工期间岀勤情况出勤情况：符合规定不符合规定监理员在正常施工 期间岀勤情况出勤情况：符合规定不符合规定平行检测、跟踪检测 开展情况开展情况：符合要求基本符合要求不符合要求监理日志记录情况：完整不完整无记录签发各类文件是否 及时、真实签发情况：符合要求基本符合要求不符合要求项目法人检查人员（签字）：年月日被检查单位人员（签字）：年月日设计单位现场服务体系检查表工程名称：青浦区环城水系治理工程二期n标设计单位：上海市水利工程设计研究院有限公司检查项检查内容检查情况目组织机构及人员设计资质资质等级：资质证书编号：符合要求不符合要求现场设

4、代机构（设代）按合同规定成立机构（明确设代）情况： 已成立（明确）未成立（未明确）设计单位（本部）质量保 证体系情况质量保证制度建立情况：共个，包括完善基本完善不完善项目负责人明确情况：明确未明确人员数量及专业共人，其中高级人，中级人，初级人。专业情况：专业人，专业人，专业人满足需要基本满足需要不满足需要服务制度设计文件、图纸签发制度签发制度是否完善：完善不完善单项设计技术交底制度是否建立：已建立未建立现场设计通知、设计变更的审 核及签发制度是否完善：完善不完善在水利建设市场信用信息平 台建立信用档案情况是否建立：已建立未建立服务管理 体系运行 情况设代常驻工地情况是否满足合同规定：满足基本满

5、足不满足对参建单位进行技术、安全交 底情况进行情况：按要求进行未按要求进行图纸签发审核是否符合要求是否符合：符合要求不符合要求设代日志记录情况、设计服务 台账记录情况记录情况是否符合要求：符合要求基本符合要求不符合要求项目法人检查人员（签字）：年月日被检查单位人员（签字）：年月日设计单位现场服务体系检查表工程名称：青浦区环城水系治理工程二期n标设计单位：华东建筑设计研究院有限公司检查项检查内容检查情况目组织机构及人员设计资质资质等级：资质证书编号：符合要求不符合要求现场设代机构（设代）按合同规定成立机构（明确设代）情况： 已成立（明确）未成立（未明确）设计单位（本部）质量保 证体系情况质量保证

6、制度建立情况：共个，包括完善基本完善不完善项目负责人明确情况：明确未明确人员数量及专业共人，其中高级人，中级人，初级人。专业情况：专业人，专业人，专业人满足需要基本满足需要不满足需要服务制度设计文件、图纸签发制度签发制度是否完善：完善不完善单项设计技术交底制度是否建立：已建立未建立现场设计通知、设计变更的审 核及签发制度是否完善：完善不完善在水利建设市场信用信息平 台建立信用档案情况是否建立：已建立未建立服务管理 体系运行 情况设代常驻工地情况是否满足合同规定：满足基本满足不满足对参建单位进行技术、安全交 底情况进行情况：按要求进行未按要求进行图纸签发审核是否符合要求是否符合：符合要求不符合要

7、求设代日志记录情况、设计服务 台账记录情况记录情况是否符合要求：符合要求基本符合要求不符合要求项目法人检查人员（签字）：年月日被检查单位人员（签字）：年月日施工单位质量保证体系检查表工程名称：青浦区环城水系治理工程二期n标施工单位：上海市水利工程集团有限公司检查项目检查内容检查情况组织机构施工资质资质等级：资质证书编号：符合要求不符合要求项目部组建项目部成立文件： 内设部门名称：共设 个部门。独立质检部门：有无现场实验室建立或委托情况：建立委托未建立、无委托施工人员主要管理人员到岗情况人员数量：共人，其中工程师以上人，助理工程师人。人员情况：满足工程需要不满足工程需要项目经理到岗情况：未变更变

8、更符合规定 变更不符合规定技术负责人到岗情况：未变更变更符合规定 变更不符合规定质检机构负责人到岗情况：未变更变更符合规定 变更不符合规定质检人员到岗 人，持质检证人持证情况：全部持证部分持证无持证人员关键岗位人员到岗 人，持证人人员情况：满足工程需要不满足工程需要工地实验室仪器设备进场情况主要仪器设备：是否满足施工实验需要：满足基本满足不满足进场仪器检定情况主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备量。符合规定不符合规定检测人员共 人，持证人员：人，其中量测类 人，岩土类人，混凝土类人，机电类人，金属结构类人专业类别：满足要求基本满足要求 不满足要求质量保证 规章制度岗位责任制建

9、立情 况岗位责任制建立情况：共个，包括完善基本完善不完善工程质量保证制度 建立情况质量保证制度建立情况：共个，包括完善基本完善不完善采用的规程、规范、 质量标准情况有效情况：有效部分无效“三检制”制定情况：按规定制定未按规定制定未制定施工技术方案申报情况：已申报未申报技术工人技术交底 制度制定情况：按规定制定未按规定制定未制定项目法人检查人员（签字）：年月日被检查单位人员（签字）：年月日工程名称：青浦区环城水系治理工程二期n标 施工单位：上海市水利工程集团有限公司检查项目检查内容检查情况质量行为项目经理、技术负责 人、质检负责人在工 程正常施工期间岀 勤情况出勤情况：符合规定不符合规定按照规程

10、、规范及批 准的设计文件施工 情况执行情况：符合规定不符合规定“三检制”执行情况执行情况：符合规定不符合规定施工措施计划、施工 试验方案等是否及 时报监理批准报批情况：按规定报批未按规定报批工程质量报验是否 及时、规范，是否存 在单元工程未验收 或验收不合格即进 行下一单元工程施 工的情况报验情况：按要求进行未按要求进行质量评定资料真实、 齐全、规范评定情况：按要求评定未按要求评定对技术工人的技术 交底和质量意识教 育情况进行情况：按要求进行未按要求进行质量缺陷处理情况处理情况：已处理未处理施工日志记录情况记录情况是否符合要求：符合要求基本符合要求不符合要求对质量问题整改情 况整改情况：符合要

11、求基本符合要求不符合要求在水利建设市场信 用信息平台建立信 用档案情况是否建立：已建立未建立项目法人检查人员（签字）：年月日被检查单位人员（签字）：年月日工程名称：青浦区环城水系治理工程二期n标施工单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司检查项目检查内容检查情况组织机构施工资质资质等级：资质证书编号：符合要求不符合要求项目部组建项目部成立文件： 内设部门名称：共设 个部门。独立质检部门：有无现场实验室建立或委托情况：建立委托未建立、无委托施工人员主要管理人员到岗情况人员数量：共人，其中工程师以上人，助理工程师人。人员情况：满足工程需要不满足工程需要项目经理到岗情况：未变更变更符合规定 变更不符合规定

12、技术负责人到岗情况：未变更变更符合规定 变更不符合规定质检机构负责人到岗情况：未变更变更符合规定 变更不符合规定质检人员到岗 人，持质检证人持证情况：全部持证部分持证无持证人员关键岗位人员到岗 人，持证人人员情况：满足工程需要不满足工程需要工地实验室仪器设备进场情况主要仪器设备：是否满足施工实验需要：满足基本满足不满足进场仪器检定情况主要仪器设备数量，其中检定仪器设备数量，未检定仪器设备量。符合规定不符合规定检测人员共 人，持证人员：人，其中量测类 人，岩土类人，混凝土类人，机电类人，金属结构类人专业类别：满足要求基本满足要求 不满足要求质量保证 规章制度岗位责任制建立情 况岗位责任制建立情况

13、：共个，包括完善基本完善不完善工程质量保证制度 建立情况质量保证制度建立情况：共个，包括完善基本完善不完善采用的规程、规范、 质量标准情况有效情况：有效部分无效“三检制”制定情况：按规定制定未按规定制定未制定施工技术方案申报情况：已申报未申报技术工人技术交底 制度制定情况：按规定制定未按规定制定未制定项目法人检查人员（签字）：年月日被检查单位人员（签字）：年月日工程名称：青浦区环城水系治理工程二期n标 施工单位：棕榈生态城镇发展股份有限公司检查项目检查内容检查情况质量行为项目经理、技术负责 人、质检负责人在工 程正常施工期间岀 勤情况出勤情况：符合规定不符合规定按照规程、规范及批 准的设计文件施工 情况执行情况：符合规定不符合规定“三检制”执行情况执行情况：符合规定不符合规定施工措施计划、施工 试验方案等是否及 时报监理批准报批情况：按规定报批未按规定报批工程质量报验是否 及时、规范，是否存 在单元工程未验收 或验收不合格即进 行下一单元工程施 工的情况报验情况：按要求进行未按要求进行质量评