集团公司物资出门证管理制度_第1页
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文档简介

1、集团公司物资出门证管理制度1总则出门证管理制度是加强公司资产管理的重要工作之一，物资出门证是公司资产 出厂的重要依据，能对物资进出渠道进行控制、监督，保障企业经营活动正常开 展，制止违法活动，保护国家财产的安全和完整，防止公司资产的流失。2出门证的性质出门证是公物出厂的依据。3出门证的类型、用途3.1销售发票出门联一一用于开具销售发票的本公司产品、材料、设备租赁等 物资出厂。3.2物资出门证联一一用于不开具销售发票的本公司零部件，三包服务零配 件，量器具检测，家舍修理材料等物资出厂。4出门证使用部门及开具范围4.1生产管理部门：归口管理的零部件和试制件协作，内部工位器具调拨。4.2采供部门：归

2、口管理的零部件，检验不合格的返修品，外购品，物资采购 质量不合格退货的材料、铝（铁）屑、废损物资等。4.3销售部门:产品“三包”服务，赔偿所需零配件。4.4质量管理部门:检测计量器具，校对样品等。4. 5工程部门：需要外厂加工的零配件。4.6工具制造部门:工、夹、量、模具外协加工件。4.7设备制造部门：需要外厂加工的零配件。4.8后勤部门：厂外家舍修理用的材料、垃圾处理。4.9财务部门：除上述部门外，凡因工作需要临时出门的物资一律由财务部负 责开具出门证。5出门证的管理要求5.1财务部门为出门证归口管理部门。负责制定出门证管理制度，明确各部门管理职责，出门证开具范围及经 济责任制考核办法。共2

3、页第1页负责物资出门证”的印刷，发放，保管等日常管理工作。在出门证发放及以旧换新的过程中逐笔进行审核，发现不符合制度的现 象及时制止并提岀处理意见。5.2分厂根据业务需要领取出门证，统一由生产管理部门归口。生产管理部门 要严格按规定执行，加强审核。生产管理部门签发物资出门证具体范围如下：5.2. 1各生产分厂需临时外协作的零部件和试制件。5. 2. 2在公司注册协作加工单位所委托热处理分厂工序协作加工的零部件。公司内部所有丄位器具。喷油器分厂物资出门证，由生产管理部门委托分厂代开。5.3使用出门证的分公司、部室要落实经办人专人负责，出门证填制内容要齐 全，每笔物资出门都需经部门归口领导签字，归

4、口领导不在时由其他领导签字，当 部门领导都不在而物资急需出门，先I部门证明人签字，事后向归口领导汇报，111 归口领导补签。5.4保卫部门警卫人员应严格出门证与出门物资的核对工作，严把物资出门 关，发现证物不符，或以部门公章代替出门证，不属于该部门开具出门证范用或审 批手续不符，填写内容不全，一律拒绝出厂。6出门证管理的考核6.1发现以下违反出门证管理规定的事项，将给予严格处罚：6. 1. 1超范围使用不属于本部门出门证开具范围的物资而开具出门证。6. 1.2违反出门证管理规定而获取的收入作为部门小金库使用。将本公司的物资借给协作单位，也用出门证出厂。虚填用途开具出门证。对填写内容不齐，审批手续不全，证物不符，给予放行，造成经济损 失。6. 2考核处理对上述情况一经查实，责任部门必须作出书

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