移动营业厅效能分析报告完整版

1、 -2- 目录目录 营业厅效益化管理整体工作安排营业厅效益化管理整体工作安排 营业厅效能分析思路及方法营业厅效能分析思路及方法 分析举例一：分析举例一：“虚拟利润虚拟利润”核算核算 分析举例二：分析举例二：“运营效能运营效能”分析分析 分析举例三：分析举例三：“多维度综合分析多维度综合分析”分析分析 -3- 背景背景1 1：营业厅由：营业厅由“规模化规模化”建设，走向建设，走向“效益化效益化”管理管理 电信重组后，联 通继承原网通优 质资产，自有营 业厅数量已达到 我公司1.11.1倍倍。 渠道竞争形势渠道竞争形势 日益严峻日益严峻 右图说明：郑州联 通WO形象店：厅 内有苹果公司产品 展台和

2、联通3G终 端和业务体验，该 厅装修整洁，配备 了摘机体验系统和 充足的引导员。 右图说明：焦作联 通塔南路营业厅， 重组后，联通继承 该处房产，重新装 修后投入使用，房 屋位置和厅店形象 均优于移动营业厅。 1.彰显移动企业形象； 2.体现企业主导地位； 3.客户优质服务窗口； 4.营销宣传一线阵地； 5.掌控社会渠道的基础 6.巩固农村市场的堡垒 营业厅作用营业厅作用 日趋重要日趋重要 营业厅投入营业厅投入 持续增加持续增加 营业厅数量达 到24002400个个，位 居全国第一全国第一； 一线人员数量 超过1 1万万人 年均建设投资 超过1 1亿亿元 年均运营成本 超过5 5亿亿元 如何实

3、现营业厅如何实现营业厅 的的“效益化效益化”管管 理？理？ -4- 背景背景2 2：管理者的困惑：管理者的困惑 2 2、如何实现、如何实现24002400个个 营业厅跨地市的分类营业厅跨地市的分类 管理和有效监控：合管理和有效监控：合 理配置渠道资源？理配置渠道资源？ 3 3、如何核算单厅给公、如何核算单厅给公 司带来的价值：实现增司带来的价值：实现增 收？收？ 4 4、如何核算单厅的运营、如何核算单厅的运营 成本：合理节支？成本：合理节支？ 1 1、在哪里投资建设营、在哪里投资建设营 业厅最划算：选址？业厅最划算：选址？ 5 5、如何持续提升营业厅、如何持续提升营业厅 的效能，实现高效低成的

4、效能，实现高效低成 本运营？本运营？ 效益化？效益化？ -5- 背景背景3 3：营业厅的困惑：营业厅的困惑 2 2、营业厅位置和客流量、营业厅位置和客流量 既定，全省其他同类厅店既定，全省其他同类厅店 运营状况如何？运营状况如何？ 3 3、考核指标压力大，、考核指标压力大， 如何兼顾服务和销售？如何兼顾服务和销售？ 4 4、营业厅每个人工作都营业厅每个人工作都 很努力，究竟哪里还有很努力，究竟哪里还有 提升空间提升空间？ 1 1、人力物力有限，如、人力物力有限，如 何全面完成考核指标？何全面完成考核指标？ 5 5、为了更好的业绩和效、为了更好的业绩和效 益，应该向上级争取哪益，应该向上级争取哪

5、 些新的资源？些新的资源？ 效益化？效益化？ -6- 困惑之源：困惑之源：营业厅管理缺少数据化和效益化的评估体系。营业厅管理缺少数据化和效益化的评估体系。 解惑之道：解惑之道：5 5个步骤，逐步搭建个步骤，逐步搭建“虚拟利润中心虚拟利润中心”模式，实现营业厅效益化管理。模式，实现营业厅效益化管理。 提炼BOSS系统、基站客户信息、 财务系统数据、社会渠道、店员 系统、自助设备、电子渠道等与 营业厅运营管理有直接和间接关 系的海量的数据 。 1.1.提炼数据提炼数据 通过理论分析，依托经分系统 建立分析模型，由表及里、深入 挖掘各项指标对营业厅运营效率 和效益产生影响。 2.2.建立模型建立模型

6、 解解 惑惑 增收：提升到厅客户的人均收益，提高客户购买量，从客户身上赚更多的钱。 节支：降低到厅客户的人均成本，提升营业厅的运营管理能力，降低运营成本。 确保服务质量：优化客户业务结构，分流简单业务到电子渠道及自助设备。 3.3.营业厅效能评估分析营业厅效能评估分析 卡品；手机；数据业务；服务； 宣传；自助终端；. 营业厅选址；开业时间；厅店 类型；物业来源；营业面积等多 纬度分析. 营业厅业务结构优化：营业厅业务结构优化： 卖什么？如何卖？卖什么？如何卖？ 营业厅的选址和客流量、营业厅的选址和客流量、 服务能力等关联指标服务能力等关联指标 4.4.前向工作改善前向工作改善 在经分系统中建立

7、 管理模块，以“虚拟 利润中心”核算和分 析结果为基础，实现 各管理层级对营业厅 选址、考核、分级、 监控的效益化管理。 5.5.固化管理模块固化管理模块 解解 惑惑 目标：实现营业厅管理目标：实现营业厅管理 数据化和效益化。数据化和效益化。 营业厅盈亏、效能；单厅及地 市排名;短板分析. 营业厅投入产出效益如营业厅投入产出效益如 何？各地市运营情况？何？各地市运营情况？ -7- “虚拟利润中心虚拟利润中心”运营模式架构：运营模式架构： “一个平台，三个模型，一个平台，三个模型，N N个管理模块个管理模块” 一个平台：经分系统自营实体渠道管理专区一个平台：经分系统自营实体渠道管理专区 1.1.

8、虚拟利润核虚拟利润核 算模型算模型 2.2.运营效能分运营效能分 析模型析模型 3.3.多维度综合分析多维度综合分析 模型模型 1 1 3 3 营业厅营业厅 选址模块选址模块 营业厅营业厅 考核通报模块考核通报模块 营业厅营业厅 分级管理模块分级管理模块 营业厅营业厅 实时监控模块实时监控模块 营业厅营业厅 信息管理模块信息管理模块 经分系统建立营业厅专项工作管理模块，对营业厅运营管理的关键环节进行掌控。 N N 以“虚拟利润中心”核算为基础，建立营业厅分析监控模型，依托经分数据采集 分析，按月编制月通报，对分公司实施有效监控和分类指导。 关键环节掌控，实现营业厅运营管理数据化和效益化。关键环

9、节掌控，实现营业厅运营管理数据化和效益化。 营业厅营业厅 效能评效能评 估分析估分析 工作工作 -8- 目录目录 营业厅效益化管理整体工作营业厅效益化管理整体工作 营业厅效能分析思路及方法营业厅效能分析思路及方法 分析举例一：分析举例一：“虚拟利润虚拟利润”核算核算 分析举例二：分析举例二：“运营效能运营效能”分析分析 分析举例三：分析举例三：“多维度综合分析多维度综合分析”分析分析 -9- 实施营业厅效能分析工作的核心价值实施营业厅效能分析工作的核心价值 现有营业厅充足的客流，是营业厅实现规模效益的前提和基础；现有营业厅充足的客流，是营业厅实现规模效益的前提和基础； 营业厅客流量大小，决定性

10、的影响因素是厅店的选址，营业厅的位置营业厅客流量大小，决定性的影响因素是厅店的选址，营业厅的位置 基本决定了营业厅覆盖客户的能力和销售潜力；基本决定了营业厅覆盖客户的能力和销售潜力； 对现有厅店，效能分析的重点将是在客流量基本稳定的条件下，如何对现有厅店，效能分析的重点将是在客流量基本稳定的条件下，如何 提高对每个到厅客户的销售效率，如何将提高对每个到厅客户的销售效率，如何将“客流客流”转化为转化为“销量销量”； 对选址不佳，客流量小，长期评估亏损的厅店，应在测算对选址不佳，客流量小，长期评估亏损的厅店，应在测算“退网退网”成成 本的基础上，作本的基础上，作“关停并转关停并转”处理。处理。 营

11、业厅效能分析工作的核心价值，在于帮助分公司提高认识和发现问题，指导分公司针对性的提高营业厅厅效、营业厅效能分析工作的核心价值，在于帮助分公司提高认识和发现问题，指导分公司针对性的提高营业厅厅效、 坪效、人效，逐步推动营业厅从坪效、人效，逐步推动营业厅从“服务服务”向向“服务服务+ +营销营销”转型。转型。 对营业厅的效能评估，我们有以下几点思考：对营业厅的效能评估，我们有以下几点思考： -10- 三个模型，评估分析营业厅效能，实施三个模型，评估分析营业厅效能，实施 “虚拟利润中心虚拟利润中心”核算核算 分析单厅及分公司整体 赢亏情况，确定单厅及分 公司整体在全省的效益排 名。 以客流量及到厅客

12、户平均 虚拟收入、投入成本、获 取利润核算为基础，分析 单厅及分公司效能短板。 按照可比性原则，以面积、 开业时长、厅种类、位置等指 标作为分析纬度，分析单厅及 分公司同一可比维度下，各项 收益项目的厅效、坪效及人效。 1.1.虚拟利润核算模型虚拟利润核算模型2.2.运营效能分析模型运营效能分析模型3.3.多维度综合分析模型多维度综合分析模型 省公司每月编 发营业厅效 益评估和效能 分析月报， 通报三个模型 测算结果，指 导帮助分公司 优化运营管理， 提升单厅运作 效率和效益。 编发月报编发月报 -11- 营业厅效能分析评估结果应用营业厅效能分析评估结果应用 找出效能长期低找出效能长期低 下的

13、单厅：下的单厅：对同类 厅店中效能和效益评 估排名靠后的营业厅， 将强制进入提升期， 提升期内可采取更换 厅店经理等提升措施， 强制提升3-6个月后仍 无改善，合约到期后 可作退出处理。 1.1.建立营业厅建立营业厅 的退出机制的退出机制 估算拟选址建厅的位估算拟选址建厅的位 置的客流潜力：置的客流潜力：建立现 有厅店效益评估结果与基 站覆盖范围（客户）对应 关系，再结合厅分布密度， 将作为分公司营业厅房屋 购买项目的审批参考条件。 现有营业厅整体运营状况 不佳、效益差的分公司， 将对其房屋购买申请作更 严格的审核。 2.2.加强营业厅的选加强营业厅的选 址管理址管理 提供单厅绩效核算提供单厅

14、绩效核算 依据：依据：结合新一代营 业厅试点工作的开展， 营业厅效益评估结果将 作为厅店、店长、店员 的绩效管理依据。营业 厅薪酬体系与厅效进行 挂钩，激励营业厅持续 提升自身效能。 3.3.优化营业厅的优化营业厅的 绩效管理绩效管理 实现实现营业厅监控与营业厅监控与 预警管理：预警管理：省公司按 月编发自营厅效益评估 专项通报，分析监控城 区自营厅的运营管理情 况和效益水平，总结推 广指标较好的分公司的 管理经验，促进分公司 间的经验交流和全省自 营厅运营管理水平的提 升。 4.4.加强对分公司加强对分公司 的指导和管理的指导和管理 -12- 目录目录 营业厅效能分析思路及方法营业厅效能分析

15、思路及方法 分析举例一：分析举例一：“虚拟利润虚拟利润”核算核算 分析举例二：分析举例二：“运营效能运营效能”分析分析 分析举例三：分析举例三：“多维度综合分析多维度综合分析”分析分析 -13- 一、将营业厅作为一、将营业厅作为“虚拟利润中心虚拟利润中心”，细化落实总部统一的营业，细化落实总部统一的营业 厅效益评估模型。厅效益评估模型。 评估模型：评估模型： 营业厅业务办理量按社会渠道代办酬金标准计算作为营业厅虚拟收入，营业厅直接成本作为运营支出，两 者之差作为营业厅的虚拟利润，网络系统、支撑系统的投入以及管理费用分摊等在模型中暂不考虑。 一、营业厅虚拟收入的算法为一、营业厅虚拟收入的算法为

16、“ “营业厅各项业务规模营业厅各项业务规模单位业务可比市场价值单位业务可比市场价值” 营业厅虚拟收入营业厅虚拟收入 各项业务规模各项业务规模 放号放号 缴费缴费 充值卡充值卡( (有价卡有价卡) ) 定制终端定制终端 增值业务增值业务 宣传（客流量）宣传（客流量） 基础业务服务基础业务服务 = 单位业务可比市场价值单位业务可比市场价值 社会渠道放号酬金社会渠道放号酬金 社会渠道代收费酬金社会渠道代收费酬金 社会渠道充值卡酬金社会渠道充值卡酬金 社会渠道终端销售酬金社会渠道终端销售酬金 按店员积分系统的各项数据业务销售酬金标准按店员积分系统的各项数据业务销售酬金标准 比照大河报等平面媒体的宣传成

17、本，初步测算为比照大河报等平面媒体的宣传成本，初步测算为0.60.6元元/ /到厅客户到厅客户. . 比照电子渠道成本，全国统一为办理类比照电子渠道成本，全国统一为办理类1 1元元/ /笔；查询类笔；查询类0.20.2元元/ /笔笔 二、运营成本的核算涵盖了与营业厅直接相关的二、运营成本的核算涵盖了与营业厅直接相关的6 6项成本。项成本。 成本项目估算参照原则 不可控 成本 1 1、建设装修折旧、建设装修折旧 2 2、办公家俱折旧、办公家俱折旧 3 3、设备折旧和租金、设备折旧和租金 （1 1）各项成本应依据数据计算）各项成本应依据数据计算 （2 2）折旧年限参照财务制度）折旧年限参照财务制度

18、 4 4、房屋租金、房屋租金 （1 1）对于租赁的营业厅，按实际发生值计算）对于租赁的营业厅，按实际发生值计算 （2 2）对于非租赁的营业厅，可视同租赁，按照类似地段市场租金估算或按应摊销的折旧估算，折旧年限参照）对于非租赁的营业厅，可视同租赁，按照类似地段市场租金估算或按应摊销的折旧估算，折旧年限参照 财务制度的相关规定执行。财务制度的相关规定执行。 可控成 本 5 5、人工成本、人工成本按每厅实际发生值计算。按每厅实际发生值计算。 6 6、水电暖、其他成本、水电暖、其他成本/ /费用费用按每厅实际发生值计算。按每厅实际发生值计算。 -14- 二、二、20102010年年7 7月，全省月，全

19、省71%71%的城区营业厅实现盈利，实现总虚拟的城区营业厅实现盈利，实现总虚拟 利润利润720720万元，郑州、鹤壁、三门峡城区营业厅整体亏损。万元，郑州、鹤壁、三门峡城区营业厅整体亏损。 l2010年7月，全省668个城 区营业厅中，472个实现盈 利，全省盈利厅占营业厅总 数比例为71%（如不含宣传 虚拟收入，全省盈利厅比例 为43%） l漯河、焦作、开封90%以 上营业厅实现盈利；郑州、 鹤壁、新乡、商丘盈利厅比 例不足60%。 l2010年7月，全省城区营 业厅实现虚拟收入3077万元， 完成运营成本2357万元，利 润达到720万元。 l2010年7月，全省城区营 业厅收入利润率达到

20、23%。 成本利润率为31%。 l三门峡、鹤壁、郑州三个 地市的城区营业厅整体收不 抵支。 地市公司 营业厅盈利情况营业厅效益评估结果营业厅收益率 城区营业 厅数量 (个) 盈利厅数 量(个) 盈利厅比 例% 虚拟收入 (元) 运营成本 (元) 利润(元) 收入利润 率% 成本利润 率% 漯河2222100%77913026722451190666%192% 焦作222195%114074355359758714751%106% 开封252392%116007687739128268624%32% 驻马店393487%147211684710062501642%74% 周口282486%212

21、4414833689129072561%155% 安阳312684%1756639118890756773132%48% 平顶山302583%1723077111206961100835%55% 洛阳806683%35043632278833122553035%54% 许昌372978%1690745117038252036331%44% 濮阳262077%119361093939125421921%27% 济源12975%4253853843574102810%11% 信阳302273%14200431353215668285%5% 三门峡171165%8344211054550-22012

22、9-26%-21% 南阳563563%2941350217168776966326%35% 商丘442455%1607077116835343872427%38% 新乡402153%1735930144151829441217%20% 鹤壁291552%633394683674-50280-8%-7% 郑州1004545%46273155240406-613091-13%-12% 全省66847271%3076982723566342720348523%31% -15- 三、三、20102010年年7 7月，全省城区营业厅总虚拟运营收入月，全省城区营业厅总虚拟运营收入30773077万元，其万

23、元，其 中宣传虚拟收入中宣传虚拟收入12311231万元，占比最高，达到万元，占比最高，达到40%40%。 l2010年7月，全省668个 城区营业厅，共实现虚拟收 入3077万元。其中： l放号收入732万元，占总 收入的24%， l定制终端销售收入133万 元，占总收入的4%， l增值业务收入288万元， 占总收入的9%， l（以上三项定义为高价值（以上三项定义为高价值 业务，合计占营业厅总收入业务，合计占营业厅总收入 的比例为的比例为37%37%）。 l宣传虚拟收入1231万元， 占总收入的比例达到40%， 占比最高。 l其他：前台缴费虚拟收入 187万元，占6%，自助终端 虚拟收入10

24、3万元，占3%， 基本服务虚拟收入402万元， 占13%。 全省城区 营业厅总 业务量 当月放号 量(户) 前台缴费 (元) 自助终端 缴费金额 (元) 定制终端 销量(台) 增值业务 开通量 (笔) 客流量 (人) 基本服务 查询办理 总量(比) - 199829124429786128828026269098829382051801916297851- 单位业务 量平均虚 拟收入 （元） 37元/户0.015元0.008元49元/台3.3元/笔0.6元/人0.25元/笔- 全省城区 营业厅虚 拟收入 放号虚拟 收入（元） 前台缴费 虚拟收入 （元） 自助终端 虚拟收入 （元） 定制终端 虚

25、拟收入 （元） 增值业务 虚拟收入 （元） 宣传虚拟 收入（元） 基本服务 虚拟收入 （元） 全省城区营 业厅虚拟收 入合计（元） 7328569186936410315881330619287785012310811402102630769827 占总虚拟 收入比例 24%6%3%4%9%40%13%100% -16- 四、四、20102010年年7 7月，全省城区营业厅总运营成本为月，全省城区营业厅总运营成本为23572357万元，其中万元，其中 人工成本人工成本924924万元，占比最高，达到万元，占比最高，达到39%39%。 运营成本项 目 建设装修 折旧 办公家俱 折旧 设备折旧和

26、租金 房屋折旧 和租金 人工成本 水电暖及 其他成本 费用 运营成本 合计(元) 运营成本(元）2994980697219129663267410349246725258975223566342 占总成本比 例% 13%3%6%29%39%11%100% l2010年7月，全省668个 城区营业厅，运营成本合 计为2357万元。其中： l人工成本925万元，占总 成本的39%，占比最高。 l房屋折旧（租金）674万 元，占比29%，排第二。 l建设装修折旧299万元， 占比13%，排第三。 l水电暖等其他成本费用 259万元，占11%，排第四。 l设备折旧129万元，占 6%，排第五。 l家具

27、折旧69万元，占3%， 排第六。 -17- 目录目录 营业厅效益化管理整体工作营业厅效益化管理整体工作 营业厅效能分析思路及方法营业厅效能分析思路及方法 分析举例一：分析举例一：“虚拟利润虚拟利润”核算核算 分析举例二：分析举例二：“运营效能运营效能”分析分析 分析举例三：分析举例三：“多维度综合分析多维度综合分析”分析分析 -18- 一、对营业厅一、对营业厅“运营效能运营效能”的思考和认识的思考和认识 营业厅效能提升核心在于：以客户为中心，保证必要单厅运营成本前营业厅效能提升核心在于：以客户为中心，保证必要单厅运营成本前 提下，提高到厅客户的销售额，推动营业厅总收益的提高。提下，提高到厅客户

28、的销售额，推动营业厅总收益的提高。 以客流量及单位到厅客户销售收入、成本、利润为核算基础，分析单以客流量及单位到厅客户销售收入、成本、利润为核算基础，分析单 厅及分公司效能短板，能够针对性指导分公司及单厅改善工作。厅及分公司效能短板，能够针对性指导分公司及单厅改善工作。 现按以上原理，以现按以上原理，以7 7月份数据为依据，举例说明本省单厅及分公司月份数据为依据，举例说明本省单厅及分公司 “运营效能运营效能”。 -19- 二、二、20102010年年7 7月，月， 按照单厅虚拟利润核算结果，全省城区营业厅厅效为按照单厅虚拟利润核算结果，全省城区营业厅厅效为 1078410784元元/ /厅；坪

29、效为厅；坪效为6868元元/ /平米；人效为平米；人效为11961196元元/ /人。人。 l2010年7月，全省668个城区 营业厅。平均单厅虚拟收入 46046元，单厅运营成本35279 元，单厅虚拟利润10784元。 三门峡、郑州等8个分公司（红 体标出）的厅效低于全省平均 水平。 l2010年7月，全省668个城区 厅，平均单厅营业面积169平米， 平均每平米赚取虚拟利润68元， 三门峡、郑州等10个分公司 （红体标出）坪效低于全省 平均水平。 l2010年7月，全省668个城区 厅，平均单厅营业员数量为9人， 平均每人赚取虚拟利润1196元， 三门峡、郑州等10个分公司 （红体标出）

30、人效低于全省平 均水平。 厅效、坪效、人效的持续提升，是营业厅效能提升工作的最终目标。厅效、坪效、人效的持续提升，是营业厅效能提升工作的最终目标。 商丘、濮阳、新乡、济源、信阳、鹤壁、郑州、三门峡的城区营业厅一定程度上存 在城区营业厅三效低下的问题。 -20- 三、三、20102010年年7 7月，全省城区营业厅厅均到厅客户为月，全省城区营业厅厅均到厅客户为3071630716人人/ /厅，每平米营业厅，每平米营业 面积服务客户数为面积服务客户数为192192人，每员工服务客户数为人，每员工服务客户数为34053405人。人。 充足的客流，是实现营业厅规模效益和盈利的前提和基础。充足的客流，是

31、实现营业厅规模效益和盈利的前提和基础。 许昌、郑州、濮阳、信阳、漯河、驻马店、商丘、新乡、济源、鹤壁的城区营业厅一定程度上存在客流不足的问题。 l2010年7月，全省668个城区营业 厅，平均每厅当月到厅办理业务的 客户数量为30716人，鹤壁、济源 等10个分公司（红体标出）平均单 厅客流低于全省平均水平。 l2010年7月，全省668个城区厅， 平均单厅营业面积169平米，平均 每平米服务的客户数量为192人， 鹤壁、济源等10个分公司（红体标 出）每平米服务的客户数低于全省 平均水平。 l2010年7月，全省668个城区厅， 平均单厅营业员数量为9人，平均 每人服务的客户数量3405人，

32、鹤壁、 济源等11个分公司（红体标出）平 均每员工服务的客户数低于全省平 均水平。 -21- 三、三、20102010年年7 7月，平均每个到厅客户为公司带来月，平均每个到厅客户为公司带来1.51.5元的虚拟收入，公司为元的虚拟收入，公司为 每个到厅客户投入每个到厅客户投入1.11.1元运营成本，每到厅客户贡献虚拟利润元运营成本，每到厅客户贡献虚拟利润0.40.4元。元。 从每个到厅客户身上赚取更多的虚拟利润，是营业厅效能提升工作的核心。从每个到厅客户身上赚取更多的虚拟利润，是营业厅效能提升工作的核心。 l2010年7月，全省668 个城区营业厅，平均每个 到厅客户为公司带来1.5 元虚拟收入

33、，公司为每个 到厅客户投入1.1元运营 成本，从每个到厅客户身 上赚取0.4元的虚拟利润。 l三门峡等8个分公司 （红体标出）的城区营业 厅，从每个到厅客户身上 赚取利润不足，其中濮阳、 新乡、济源、信阳、鹤壁、 郑州、三门峡分公司的主 要问题，是单个客户投入 的运营成本较高，开封、 鹤壁、三门峡分公司从每 个客户身上获取的收益不 足。 -22- 四、部分分公司销售效率低下的主要原因，是单厅放号、自助缴费、定制终四、部分分公司销售效率低下的主要原因，是单厅放号、自助缴费、定制终 端、增值业务等业务量和销量不足，端、增值业务等业务量和销量不足，“客流客流”未能有效转化为未能有效转化为“销量销量”

34、。 增收：提升到厅客户的人均收益，提高客户购买量，从客户身上赚更多的钱。增收：提升到厅客户的人均收益，提高客户购买量，从客户身上赚更多的钱。 l鹤壁等10个存 在单客户收益不 足问题的分公司， 分别在放号、自 助缴费、定制终 端销售、增值业 务销售等的销售 效率上存在一定 问题（如表中红 体标出低于全省 平均销售效率的 指标）。 -23- 五、部分分公司运营成本偏高的主要原因是建设装修折旧，设备折旧、房五、部分分公司运营成本偏高的主要原因是建设装修折旧，设备折旧、房 屋租金和折旧较高。屋租金和折旧较高。 节支：降低到厅客户的人均成本，提升营业厅的运营管理能力，降低运营成本。节支：降低到厅客户的

35、人均成本，提升营业厅的运营管理能力，降低运营成本。 l郑州等8个存在单客 户投入成本较高问题 的分公司，分别在建 设装修折旧、办公家 具折旧、设备折旧和 租金、房屋租金、人 工成本、水电暖等成 本投入上存在一定问 题（如表中红体标出 高于全省平均投入的 指标）。 -24- 六、小结：对分公司的分类指导六、小结：对分公司的分类指导 l营业厅效益不佳的 商丘、濮阳、新乡、 济源、信阳、鹤壁、 郑州、三 门峡分公司 ，应按照本表标出存 在问题的指标（红体 标出），对症下药， 针对性的制定工作方 案，有效提升营业厅 三效。 -25- 目录目录 营业厅效益化管理整体工作营业厅效益化管理整体工作 营业厅效

36、能分析思路及方法营业厅效能分析思路及方法 分析举例一：分析举例一：“虚拟利润虚拟利润”核算核算 分析举例二：分析举例二：“运营效能运营效能”分析分析 分析举例三：分析举例三：“多维度综合分析多维度综合分析”分析分析 -26- 一、对营业厅一、对营业厅“多维度综合分析多维度综合分析”的思考和认识的思考和认识 按照可比性原则，以客流量、面积、开业时长、厅种类、位置等指标按照可比性原则，以客流量、面积、开业时长、厅种类、位置等指标 作为反映单厅可比性的分解指标，分析单厅及分公司同一可比维度下，作为反映单厅可比性的分解指标，分析单厅及分公司同一可比维度下， 各项收益项目的厅效、坪效及人效，在找出单厅及分公司运营水平差各项收益项目的厅效、坪效及人效，在找出单厅及分公司运营水平差 异的同时，帮助其进一步找准工作改善突破点。异的同时，帮助其进一步找准工作改善突破点。 现将面积指标进行可比性分