生产部外审总结.doc

1、2013年9月17日公司外审生产部总结2013年9月17日，中质协对我公司进行质量、环境和职业健康安全外审，受审过程中发现一些待改进的问题，现梳理如下：、存在问题及解决建议：1、生产部管理：1）巡视：巡视计划性有待加强：建议上一个月定出下个月的巡视计划，巡 视计划目的性要强，建议对满意度调查过程中业主不满意的项目进行 重点巡视；巡视发现的问题要及时验证，没时间可委托其他人代办；巡视发现的共性的问题要及时总结，解决；不能以查代管。2）满意度调查：对上月回访不满意的工程，下月要持续回访；管理体系文件中业主满意度目标 95%与部门绩效确定目标不一致， 考虑目标是否需调整；人员顾客满意率目标位 85%

2、，与客户满意率95%不 一致，差距较 大，待调整；建议调整满意度调查方法使其更具科学性；3）培训：新入职员工培训要及时，可编制岗前培训文件，及时进行工作交底; 对考试不及格的情况要采取措施；4）沟通信息平台方式有待改进，建议引进一些现代化的信息管理系统;如远程会议系统、10办公系统、视频培训等；2、项目监理部工作：1）、监理日志、旁站记录、监理通知等文件要一致，要相互支持、要 交圈；2）、监理规划编制要符合现场实际，内容要全，三合一体系各项目标 要全，要与公司目标一致；参考的标准、规范要是最新版本；3）、施工组织设计及施工方案审核和要细：采用的标准、规范应为最 新、要符合项目实际；要有可操作性

3、（如群塔方案未写明回转半径等 数据；4）、监理环境和职业健康安全目标/管理方案编制局部不符合实际: 如环境和安全的检查频率不一致，建议质量环境职业健康安全检查频率一致；5）、现场应制定项目监理部安全应急预案；6）、安全检察发现问题的整改复查文件要交圈；隐患整改要定人、定 时间、定措施；7）、建议停工工程开工前召开会议、或下通知要求现场存在问题要提 出及时整改的要求；8）、危险源识别要根据现场实际，不能太教条：现场明显有办公区防 护危险源，未识别，施工方也未编制办公区安全防护方案；9）、环境因素识别与管理方案不交圈。二、审核过程原始记录： 1、项目办、人力资源科职责:2、业主满意度调查：3、岗位

4、证书：4、汇总、分析、总结环境职业健康安全管理体系；5、培训制度：6、新员工的入职培训、外部培训、考试；7、服务满意度统计方法：如何进行统计；&对不满意的项目进行继续跟踪回访， 还有业主满意度调查一般的实 为不满意；对业主不满意的项目改进后没有留存资料；9、个别月份业主满意度达不到年度目标： 需要分析原因，找出根源进 行解决、或者是因为目标太高，需修订目标；10、标准化操行要点：11、公司文件资料：随身阅、总监培训资料、专项培训资料、资料员 培训资料汇编等；12、巡视计划：要每月提前做好巡视计划，根据巡视计划进行巡视检查，检查完后进行总结，根据总结结果指导下月巡视的侧重点；13、关注监理细则的

5、内容：细小的工作要认真去做，事项要反馈、追踪到底；14、巡视检查资料提出的问题：部分验证时间不够严密，一定要给出 整改的时效性，及时进行验证，如果确实没有时间，可以委托附近项 目人员进行验证，要抓大、抓重；15、沟通信息平台有哪些：监理通软件正在研究中，目前公司有邮箱、 短信、微信、QQ群及复宣员、项目联系人、直属项目进行日反馈、安全周排查、“安全通知天天传、质量签字日日报”、公司、办事处、 部门经理三级管理体系。16、培训要发现共性问题：分析原因有哪些？是总监的意识、施工单 位、建设单位还是人力的原因，进行有针对性地进行培训，能力不足 要提供给领导，找出解决的方法；17、巡视回来要及时进行总

6、结，同时及时传递给相关领导，给领导决 策提供基础资料；18、环境职业健康安全管理目标 方案中的法律法规要加入地方（省市 区域）性环境方面的；19、碧水春天：1）、外审思路：项目基本情况-职责权限-目标管理-过程控制-环境因素 危险源 识别运行-应急响应-不合格项；2） 、基本情况：2011年10月份开始至2014年6月30日，包括酒店、 住宅、商业，共10万平米，结构形式为框架和框剪结构，监理人员 10人，固定6人；3）、监理规划、细则方案：要关注细节，对内容进行修改；4）、安全交底、安全细则、安全培训证书：其中编制依据要及时进行 修改，保证依据为新的现行规范，对危险源识别要根据现场情况：外 墙要单独写、注意交叉作业、办公室防护棚；5）、方案审批手续：起重机械安拆、顶升旁站、方案审批、资质证件、人员证件审核；危险源、安全环境识别清单报公司备案，现有措施能否控制住，如果控制不住要设立方案；6）、群塔作业方案：回转半径、高差、距离，应出具示意图；7）、安全帽领取记录：有些方案制定不要过于精确，做不到的要采取模糊处理，写出的就要 做到，环境职业健康安全可以统一结合为安全文明施工排查；8）、要求项目监理部有应急预案；9）安全检查记录和安全整改通知回复， 安全隐患重复出现（要记录具 体部位、复查记录）、部分时间过长，要根据隐患严重情况进行不同整 改时间限制；10）、施工