ISO9000质量管理记录表格.doc

1、质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码381 管理评审计划的评审依据件和资料评审时间评审报告编号评审目参加人员评审内容所需的文编制人日期批准人日期质量管理记录表格 文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码审报告 评审时间 主持人 评审内容：出席人员签名： 记录人 审批人382 管理评评审结论：质量管理记景表格文件名ZLAL013页 码 383 电子文件编码合同评审记录合同 (项目 )名称主持人时间部门人员评审记录评审结论记录人批准人质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 384 文件发改登记表 部门：修改状态总分文件 文件 版 页 接收 收丈收文回收页

2、修改发 敷部门签名日期签名码编号号名称编号 本质量管理记录表格 文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 385 外来文件清单 序号 丈件名称 发文单位 发文号 版本号 页数 审批人 日期备注质量管理记录表格 文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 386 文件发放范围清单 文件和资料 发放部门 序号 编码 名称记录：审批：质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 387 文件借阅登记表 文归 借阅 件 所在单位 办公室主 领用人 还 编文件名称 领导签批 备注 序号 日期 任签批 签 字 时号 间质量管理记录表格 文件名 电子文件编码ZLAL013页 码 388质量记

3、录控制一览表 单位：第页共页序 号 质量记录名称 保存年限 备注拟制：审批：日期：日期：质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ALZL023页码 389 新产品设计和开发项目运行审批书编号： 项目名称：项目编号：立项时间： 完成时间：项目性质： 运行日期：项目设计和开发目标项目试运行的基本情况项目实际功能概述 业务主管意见年 月 日质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3810现有产品功能改进项目报告书编号：需求单位： 改进项目编号：主要需求需求单位负责人审批：年 月 日请单质量管理记录表格文件名 电子文件编码计划 单价 交货 批准 单价 规格 备注ZLAL013页 码序

4、号 品名 数量3811 物品购置申(元) 期 数量 (元)123456789合计领部导门批意示见质量管理记录表格 文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3812 供应商调查评估表 公司名称 联系人 公司地址 电话传真 采购产品 生产产品类别 供应商综合情况： 评估意见： 结论：备注： 审批人：质量管理记录表格 文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3813 合格供应商名录 评 审 结 果 供应商 供应商 所供 负责人 编 号名称物品备注审批人：签名 优秀 良好 合格日期：质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3814供应商考核表 序 号 供应商名 产品类别 考

5、评结果 备注考评人 日期 审批人 日期质量管理记晕表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3815 物品存检查表 库物品名称：序号日期入库出库结存 备 注12345678910121314质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3816 周工作计划表 部门 (科室 )编排日期： 日 期 工作内容 工作要求参加人员 工作结果 备 注星期一月日 星期二月日星期三月日 星期四星期五月日 星期六月 日星期日月日质量管理记录表格 文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3817设备仪器保养记录编 号 设备仪器名称 保养内容 保养人 时间质量管理记录表格文件名 电子文件编码

6、 ZLAL013页 码 3818 设备仪器维修记录表维修日期 维修人员 设备责任人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注： 核定审核人：质量管理记录表格 文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3819设备仪器台账设备 设备 进货 厂家 联系 联系 联系人 编号 名称 日期名称电话地址质量管理记录表格 文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3820 固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限 原住规格及型号 已经使用年限 已提折旧数量管理部门净值处理 原因 财务部 门意见单位领 导意见123456789101112质量管理记录表格 文件名 电子

7、文件编码 ALZL023页 码 3821 物晶验证单部验证项目拘不合门 品物采验验验格品验主总汪序品购规证供证(墙证管外性规其号名日格数数工应日号)人意观能格他称期量具商期见质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ALZL023页 码 3822 周检 表 部门： 检查结果 备检查项目 纠正措施 处理结果 计划完成情况 质量情况 注检查人签名：审核人签名：质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3823 物品领用申请表 物品名称 编 号 数 量 领用人 备 注部门审批：质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3824 盘点 表 时间： 编号 品名 规格 单位

8、 数量 单价 金额 保质期 质量 备注合计 主管 会计 复核 制表 实物负责人质量管理记录表格文件名 电子文件编码量记录表格清单对应文 保存 保存部 备ZLAL013页 码 3825 质序号 质量记录名称 记录编码 件编码 版号 期限 门人 注质量管理记录表格文件名ZLAL013页码 3826 电子文件编码内部质量体系审核计划 组织单位：编号：X X X X年被审核单位名称批准：拟制：日期：日期：质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3827 内部质量体系审核实施计划审核目的：审核范围：审核依据：审核组长：审核组成员：审核日期：审核日程安排：质量管理记录表格 文件名 电子

9、文件编码 ZLAL013页 码 3828 内部质量体系审核检查表 编号：文件编号 检查内容与方法 记录结果要素条款号审核组长：审核员：质量管理记录表格 文件名电子文件编码 ZULLm3页 码 3829内部质量体系审核报告编号：被审核单位：审核目的：审核范围：审核依据：审核组组长：审核组员：审核日期：审核综述：(可附页)审批：拟制：日期：日期：质量管理记录表格 文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3830 内部质量体系审核不合格报告编号：被审核单位 审核员 审核组长审核日期要求纠正措施完成时间责任单位不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口轻微不合格口不符合标准程序：不符合原因分析：纠正

10、措施： 单位负责人：年月 日 纠正措施的验证： 审核员：年 月 日质量管理记录表格 文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3831 内部质量体系审核纠正措施跟踪表 被审核单位：编号： 严重 A 不合格报 要求纠正验证不合格编号 轻微 告提出日措施完成通过B验证人备注 期 日期 日期质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ALZL023页 码 3832纠正和预防措施建议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析：改进意见：单位负责人：年 月 日 是否需要实施纠正措施预防措施：单位负责人：年 月 日质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 38

11、23内审首、末次会议签到表编号：会议地点：日期：身份姓名工作单位审核组姓名单位职务被审核单位质量管理记录表格 文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3834 培训 计 划 时间 培训内容 参加部门 培训要求 培训目的 参加人员 备注质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3835 培训课程申请表 申请部门 申请人代表 时间 要 求 培 训 课 程培训 目的 师资 要求 审批人质量管理记录表格文件名 电子文件编码 ZLAL013页 码 3836 培训课程申请表 部门培训 日期 培训主持人 培训地点 培训内容： 培训效果： 签到权文件名质量管理记录表格ZLA凹 23 页 码 3837 电子文件编码顾客满意率计算表