音响器材厂仓库管理制度仓库人员职责与收发货工作规范

1、版 次制定日(年、月、日)2009-4-8起案部门起案者文件更改历史仓 库版次更改原因生效日期审议部门授权者署名初版制作2009-05-08决裁部门授权者署名计划部 经理发往部门发行印章编号部门副本送编号部门副本送1董事长16电子车间2总经理(副总经理)17喇叭车间3文 控18拼装车间4计划部经理19木工车间5生产部经理20喷涂车间6总工程师21五金车间7开发部22售后服务部8工程部23电脑部9质管部2410行政部2511采购部2612仓 库13PMC部14设备工程部15ISO无盖章为无效文件页数1234567891011121314151617181920修改编码页数212223142526

2、2728293031323334353637383940修改编码1 目的明确仓库职能，规范仓库管理2 范围仓库全体工作人员3 职责3.1 仓库负责公司仓库内物资实物与卡、帐数量保持一至，物资的日常贮存、防护、交付、搬运3.2 生产车间遵守仓库规章制度3.3 仓库主管职责3.3.1 指导、管理、监督仓管员完成全部原材料、成品、半成品等物资的收发、贮存、交付工作，检查和监督仓管员工作进度3.3.2 制定和完善仓库规章制度，理顺仓库工作流程3.3.3 负责仓库防火、防潮、防盗等安全工作，督导仓管员安全作业3.3.4 每日负责审核进仓单、手工进仓单、各部门申购单、车间物料报废处理单；每月负责签批盘点报

3、表，并作为计划部经理考核的依据之一3.3.5 仓库培训计划的编制与实施，督导仓库各项工作计划的执行情况3.3.6 提供有效的措施和方法，解决仓库工作过程中的问题。3.4 仓管员职责3.4.1 服从公司和主管的工作安排，妥善完成原材料、半成品、成品等物资的交付、贮存、防护工作3.4.2 遵守仓库各规章制度，及时归集物料收发单据，进行相应的实物、卡与帐的管理3.4.3 认真、及时填报仓库相关报表，发料时不漏发、错发、多发，确保数量准确3.4.4 保持仓库环境整洁，爱护仓库各项设施，维修公司财产3.4.5 将工作中发现的错误及异常情况及时向主管报告，隐瞒或知情不报者作工作失误。3.5 收料员职责3.

4、5.1 负责物料进厂后验收入库前的暂收工作，办理物料暂收手续并标识好3.5.2 负责物料的报检，及检验合格后办理入库手续，不合格办理退供应商手续4 程序4.1 本公司仓库包括:收料仓、电子料仓、五金料仓、包装料仓、成品仓、化学品仓、辅料仓4.2 仓库收发制度4.2.1 凡是材料入库，仓管员必须凭采购订单（P/O）、IQC检验合格单，在现场核对实物的物料编号、品种、规格、数量与以上单据无误后方可办理入库手续，入库单一式三份，财务部、采购部、仓库各一份；如发现来料数量有误需及时填写缺件表交采购部反馈供应商4.2.2 如物料来货质量不合格，IQC填写退货报告，收料员填写退供应商单，报采购部实施退货程

5、序4.2.3 物资单位计算按实体的以PCS为单位，液体以KG、G为单位4.2.4 小批量物品必须进行全点，以实际点数为验收数，大批量的，如固定包装良好，则可采取抽验的方法，尾数全点4.2.5 凡生产用料出库，仓管员必须依据领料单核对后，经领料员签字后方可出库；发料前，仓管员须认真核对单、帐、物、卡的编号、名称、规格等，确认无误后方可发料，并半小时内做好出卡记录；仓管员必须亲自到现场发料，禁止委托他人代发或领料人自取4.2.6 定期按规定进行盘点，每日清点发放的物料，每月各仓管员对所管辖的所有物料进行盘点，每月最后一天必须上交当月库存物料盘点报表;每月的第一个星期内必须把上月的各种单据、凭证汇总

6、收集装订并保存在固定位置，不得遗漏4.2.7 每星期五处理一次因无订单,超单,挑选使用,让步使用的单据,于第二天汇总交到主管处,再统一交财务,正常的单据凭证必须在八小时内传递到相关部门，如财务部。4.3 对超过6个月没有任何收发记录的物料列为仓库呆滞物料，由仓管员填报呆滞物料报表，仓库主管汇总后报上级进行裁决。4.4 仓位管理制度4.4.1 所有验收入库的原材料，在上货架时，必须遵循“归类摆放”和“分类摆放”管理原则摆放，不能混堆乱放4.4.2 货架标识牌按货品货位编码及编码规则设置4.4.3 货位上的物料摆放要整齐、有序、牢稳、清晰便于清点，并保持安全通畅通4.4.4 日常的工作台面、办公区

7、、物料区货架必须保持清洁卫生、整齐有序、文件资料摆放整齐、标识清楚4.4.5 新进物料必须标上标识：注明日期、批量、名称、规格及编码等以便实行“先进先出”原则。4.5 特殊物料管理制度4.5.1 各类油料、油漆、有机溶剂(如天那水)以及其它化工材料，均属特殊物料管理范围，此类物料除按仓库收发制度规定管理外，还需参照公司本身标准或国家标准管理4.5.2危险品管理人员要按照产品说明规定的储存方法储存，不同的化学物品要分开放，以防发生反应、变质，危险易燃易爆的物品要轻搬轻运，防止碰撞、挤压，避免承受过大压力，造成包装物的变形、损破以至物外泄4.5.3管理人员要了解和掌握各种危险物（特别是油漆、化学物）的化学性质、物理性能，并严格执行保管规定危险品仓库内，严禁带火种入内，严禁使用电炉、烘箱、闸刀开关及架设临时输电线，库内照明必须使用防爆灯，其电源开关必须安装在室外。4.6 长期坚持复盘和复检工作，按仓存物料及成品复检操作规程操作。4