[管理制度]创建节约型单位办公制度

1、管理制度 ）创建节约型单位办公制度创建节约型单位办公室制度第壹章会议费的管理第壹条要严格控制会议次数、 标准和规模， 提倡开短会、 开小会。第二条确需召开的全局性会议，由对口股室提出会议的 规模、标准报主要领导审批，主要领导审批同意后，对口股 室及时通知会议、联系、部署会场，准备会议材料等，由办 公室负责参会人员的食宿、会场租赁等关联费用，对会议的 费用进行结算。第三条会议费用的开支标准严格按将乐县财政支出管 理暂行规定执行。禁止超标准、超预算列支会议费用。第四条会议费的报销由办公室填列报帐单，股室和分管 领导签注意见后，送单位主要领导审签，办公室按审签意见 分口列支，且及时将会议费用送会计中

2、心报账。第二章接待费管理第五条坚持“热情接待、节减开支”的原则搞好接待，严格接待标准、人数，坚决反对铺张浪费行为。第六条来人接待由办公室具体安排，主要领导或对口股 室分管领导参加，办公室负责费用结算，主要领导审核且签 注报销意见后分口报销。第七条接待标准。住宿费壹般由来宾自负，用餐实行工 作餐制度。 工作餐标准为省部级每人每天 60 元，地厅级每人 每天 50 元，县处级每人每天 40 元，科级以下（含科级）每 人每天 30 元。壹批客人只宴请壹次， 宴请标准为县处级之上 每桌标准控制于 500 元以内，科级以下（含科级）每桌标准 控制于 400 元以内。所有接待烟酒必须于定点门市部购买。 特

3、殊情况超过接待标准的，须经主要领导批准，否则，不予 报销招待费用。公务接待原则上不予馈赠礼品，确因工作需要赠送的， 由主要领导批准，办公室按照程序采购。馈赠礼品以县内土 特产为主。第八条干部职工下乡壹律不得接受宴请，于乡镇单位集体食堂吃工作餐，且按规定交纳伙食费第三章差旅、交通费管理第九条因公出差的伙食补助标准按经济特区26 元/ 人、天；壹般地区 18 元/ 人、天；市境内 10 元/人、天。县境内 5 元/ 人、天。住宿标准按经济特区、壹般地区、市境内、县 境内科级干部分别不超过 120 元、 80 元、 50 元、20 元；壹 般干部分别不超过 120 元、70 元、40 元、20 元的

4、标准执行。 住宿费于限额内凭票报销，超过部分壹律自付。市内交通费 按级别严格控制， 科级每人第天不超过 40 元，壹般干部每人 每天不超过 30 元，超过部分自理。 带车出差的工作人员壹律 不得报销市内交通费。第十条交通补助费按现行规定每人每月 20 元，年终由办 公室造册，按程序壹次性发放。第十壹条因工出差，不允许乘坐飞机，确因情况紧急或 特殊需乘坐飞机时，须经主要领导同意，报主管县长批准后 方可乘坐，报销飞机票时，主要领导签字后报主管县级领导 签注意见后按程序予以报销。第十二条出差临时借款，由出差人填写借条，报主要领 导签字同意后，办公室提前预支，预借金额于 1000 元之上 的，出差人需

5、提前 1 天通知办公室。出差人返回机关后 10 日内报销费用，结清借款手续。第十三条报销差旅费时，出差人严格按照规定填写差旅 单，且规范票据的粘贴，由办公室参照出差人的考勤，严格 把关，经办公室审核无误后，送主要领导签注报销意见，办 公室按程序予以列支。第四章车辆管理第十四条单位车辆的调配、维修、保险和其它费用由办 公室统壹负责，主管领导审批。第十五条实行派车单制度，派车单由使用人填写，主管 领导审批，办公室统壹安排。司机按行车里程、行车路况领 取油票。市外按实际加油的票据予以报销。县城境内不填写 派车单。第十六条车辆需维修时，由司机填写车辆维修审批单， 提供修理方案和维修预算，由办公室报主管

6、领导同意后，方 可于定点维修厂进行维修。第十七条报销修理费时，维修经手人必须提供真实有效 的修理票据，办公室根据维修发票，对照修理方案和维修预 算严格审核，经审核无误后，将审批单、修理方案、维修预算做为正式发票的附件壹且送分管领导审查，呈主要领导签 报。第十八条节约用油， 驾驶员要熟悉车辆性能， 爱护车辆， 做到经常保养，减少油耗。第十九条严禁私自出车和非驾驶人员驾驶，否则所发生 的费用自行负责，且对发生的安全事故承担壹切责任。第五章水电管理第二十条节约用水。用水结束时，随手关闭水龙头，避 免不必要的浪费。第二十壹条节约用电， 倡导使用节能灯具。 用电高峰期， 夏季空调温度控制于 26 度之上

7、，冬季控制于 18 度以下。第二十二条于室内光线较好的情况下，力争不开启室内 照明灯具。第二十三条微机、复印机、打印机、碎纸机等不操作的 情况下，壹律切断电源，不允许待机。第六章通讯和文印管理第二十四条严格控制电话通讯费， 加强办公电话的管理，杜绝乱打私人电话。单位电话全部实行包干制，电话费用每 部每月控制于 100 元左右。第二十五条严格控制打印费支出，所有打印资料必须于 单位打字室打印，打印费按股室核算，打印的文件资料必须 由经手人核对无误后于打印清册上签字，办公室根据各股室 打印费情况，按月核查，统壹结算。第二十六条专项印刷费用从专项资金中列支。第二十七条节约用纸。壹般尽量做到文件和材料双面印 制。第七章其他财务管理第二十八条办公用品采购由办公室按工作需要提出采购 预算，报主要领导审批签注采购意见，办公室按采购清单集 中采购，严禁股室私自采购办公用品，否则，自行采购的办 公用品不予报销。第二十九条职工奖金、津贴、福利按纪