山东济宁项目质量计划改12

1、1234567891011121314、编制说明、项目概况、质量方针及目标、质量保证体系的组织机构及职责、项目质量策划、文件和资料控制、质量记录控制采购物资的控制、检验与试验、施工过程控制、监视和测量设备的控制、防护与交付控制、不合格品的控制、质量改进控制1编制说明1.1本质量计划根据合同编制，适用于山东科伦比 恩化学（济宁）炭黑项目施工的质量管理，为保质保量的完成此项工程，特此制 定此计划，所有与工程项目施工相关的人员必须遵照执行。2项目概况2.1项目简介本装置主要由全厂地下管网（084）、消防废水池（790）、除盐水站（740）、 空压站（730）、消防水站（720）、原料油罐区（710）

2、、冷却塔单元（770）、汽机房 （500a）、锅炉岛（500b）、尾气处理单元（600）、固废仓库（080）、废水处理站（750）、 厂区工艺外管网（083）、厂区外管网（083b）、地中衡（088）、厂区供电及照明（085）、MC（单元电气设备安装调试（040）等十七个单位工程组成。工程名称：山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目建设单位：科伦比恩（济宁）化学品有限公司EPC单位：中国化学赛鼎宁波工程有限公司施工单位：中国化学工程第九建设公司山东项目部监理单位：山东昊华工程管理有限公司工程地点：山东省济宁市济北高新技术开发区（二十里铺镇）辰光路6号计划工期：2016年 3月25日至2017年3月2

3、4 日2.2编制依据公司质量保证手册；公司管理体系文件；施工中执行的规程、规范、标准，详见本项目部编制的施工组织设计； 2.3已到储罐施工蓝图及相应技术质量控制要求；2.4其他专业图纸及相关技术质量控制要求；3质量方针及目标3.1质量方针、环境、职业健康安全方针精心组织策划，创建精品工程；注重污染预防，营造绿色环境；遵守法律法规，保证健康安全；坚持持续改进，做到各方满意。3.2质量目标供应材料、配件质量合格率：100%;单位工程合格率：100 %；单位工程优良率：安装95%以上；焊接一次合格率（以X光片计）：95%以上；质量评定面：质量评定覆盖率达到100%；开工试车一次成功；业主满意度95%

4、以上;保证工程施工质量符合设计图纸及有关施工验收规范的要求，并符合公司对施工生产提出的各项要求；杜绝重大工程事故的发生。4质量保证体系的组织机构及职责4.1项目部质量保证体系的组织机构科伦比恩化学（济宁）炭黑山东项目部质量管理体系为确保有能力稳定地提供满足业主（或承包方）且适用法规要求的产 品，并通过体系的有效应用及实施职能，不断增强业主（或承包方）满意度，在 本工程项目建立了如上的质量管理组织机构；质量保证体系下设 四 大员（技术负责人、质量负责人、材料负责人、设 备负责人），质量保证体系主要人员已获得公司的任命。4.2质量保证体系主要职责技术系统以技术管理为核心，保证工程施工过程质量。主要

5、负责：施工组织设计、质量计划和施工技术方案、安全专项方案编制等工作；参加质量评定工作；解决现场技术问题；参与物资检查、验收工作；参与质量监督和共检点共检工作。质量系统以监督、检查、验收和确认工程质量和效果为核心，保证工程施 工质量。主要负责：监督施工作业层执行规程、规范和施工技术方案；现场施工质量的监督检查；组织质量共检工作；施工过程的检验、试验；不合格品的控制；质量评定核定等级工作。423材料系统以工程施工物资质量管理和设备管理为核心，为保证工程施工质 量提供可靠保证。主要负责：到货物资的检查、验收和标识工作；对物资的供应、运输、保管、发放进行质量控制； 对焊材的管理和发放、回收进行质量控制

6、。施工作业班、组贯彻项目部质量管理有关规定，对施工人员进行质量意识 教育，严格过程质量控制，按照设计意图和规范要求组织施工， 保证施工质量始 终处在受控状态。4.3项目过程质量职责分配项目管理职责分配表号 序门 / K * 立口 f 匕匕 、 厶冃 、 职/素项目经理技术负责人施工经理安环部工程管理部质检部设备材料部经营部行政管理部1e丄。一丄_丄_02划 策 量 质 目 项2一。一一03丄一。一丄S一口4。一。丄n52SSAS06验 试 与 验 检Q丄AA07一丄S08Q丄A丄丄S09Q丄S丄S0O1制 控 品 格 合 不Q。丄丄口1测 监 品 产Q。丄口2QSSAS00符号说明:项目部领导

7、的主要职责O相关职责主责：即负责过程策划、实施、检查、改进。相关：即负责协助、配合该过程执行、实施，改进、有责任提出 改进的需求。4.4主要人员职责与权限441项目经理项目经理是项目工程质量的第一责任者，代表 NC履行合同，负责现场质量 体系的建立，对重大质量问题做出决策，对工程质量组织抽查，保证质量计划顺 利实施。项目执行经理在项目经理的领导下做好分管的管理工作，对项目经理负责；负责分管系统质量责任的落实和效果评审；项目技术质量负责人代表项目经理行使质量管理和质量控制职权， 在工程质量上向项目经理负 责。主要负责质量体系正常运行管理， 协调质量体系职能部门的相互关系，实 施质量计划，保证工程

8、质量，实现质量目标。对工程总体质量予以确认，批准纠正预防措施，并组织实施。具体领导工程项目质量控制和工程检试验工作，组织工程的保运服务和质量回访。施工经理负责有关质量体系文件在本工程项目的贯彻和执行；负责本工程的职工质量意识教育，不断提高职工质量责任心；严格按照技术标准、技术规范和有关技术文件组织施工，坚持质量“三检 制”努力提高工程施工的一次合格率和优良率，对本工程队所承担的工程施工 质量负责；组织召开承建本工程的质量分析会，对存在的质量问题及时采取对策并组 织实施。负责本施工队有施工资质要求人员的资格管理；负责本施工队所用检验、测量和试验设备的管理 。现场技术人员对自己所负责的分部、分项或

9、单位工程负技术质量责任；参加质量计划的编制，根据分工及时编制施工技术措施等各种技术文件， 作好技术准备；及时了解和掌握所负责工程的进度和质量状况， 指导、监督施工人员严格 按图纸、施工验收规范和施工技术措施要求进行施工或生产，确保工程施工质量 或产品制造质量；指导和督促班组和施工生产人员及时做好质量自检、交接检查工作和做好 检查记录，参加（或根据安排进行组织）工序交接、隐蔽工程验收和重要质量环 节的质量检查；随时填写、收集、审核和整理施工过程中各种技术、质量资料，做好技术 文件的发放工作；组织所负责工程项目的分项工程、 分部工程质量评定，参加所负责项目的 单位工程质量评定；参加所负责项目的质量

10、事故调查、分析和处理方案的制定，并指导施工人 员进行整改；负责本工程有施工资质要求人员的资格管理；446作业班长对本班组所承担的工程施工质量或产品制造质量负责，组织本班组施工或 生产人员严格执行技术标准、施工验收规范、各项工艺文件和操作规程，坚持文 明施工，确保本班组的过程质量，并努力提高过程质量一次合格率及分部、 分项 工程、检验批质量一次合格率和优良率；树立“下道工序就是业主”的观念，组织好本班组的自检、交接检查和作 好各种记录，并领导施工班组严把质量关，保证不合格工程或产品不出班组， 条 件具备时，及时办理工序交接、交工手续；不得安排无资格证人员承担对施工生产人员有技能资格要求的工作；认

11、真审阅、熟悉图纸和技术文件，组织全班参加技术交底会，新开工程未 经技术交底，不得施工。质量检查员熟悉所负责工程或产品的质量要求；检查、监督施工人员认真做好质量自检和交接检查，负责目视质量专检（以 下简称专检）和参加隐蔽工程的检查及签证，负责分部、分项工程质量等级的核 定。坚持质量标准，严把质量关，对不合格的工程或产品不验收，不放行，对自 己所承担检查的工程或产品质量负检查和监督责任；监督施工人员严格执行施工验收规范和工艺文件，以保证过程质量，随时了解和掌握质量动态和影响质量的主要因素，发现问题及时督促施工人员予以纠 正；进行施工人员资格监督，遇到下列情况之一，有权责令暂缓施工（生产）、 并立即

12、报告有关领导和质量部门负责人： 施工人员不熟悉图纸，对质量标准不清； 应有但实际上没有技术措施或工艺文件； 焊工无合格证或超位置超期施焊； 电气仪表校验人员无证操作； 原材料、零配件及工艺设备无合格证或必要的质量文件未经有关部门鉴定 认可； 检验、测量和试验设备未经计量检定（校准）或超过检定有效日期； 施工或生产违反施工生产程序、施工规范要求。未按统计报表制度上报有关报表材料保管员负责进货材料质量的外观检验、 数量检查和资料检查，要检查到货材料及 其包装有无破损、污染、锈蚀、件数是否短少，包装方法和包装标志是否符合标 准规定；根据所到材料的材质、形状、规格、数量，确定存货地点、码垛，苫垫材 料

13、和保管方法。整车卸货时，应按车号分别卸货、码垛和标志；应积极配合材料检查员做好需要进行复验材料的检验工作；检验合格的材料，保管员依据“质量检验表”办理入库手续；对于检验不合格的材料要放入 “不合格区”内并做好临时妥善保管，防止 混杂、丢失、损坏且不得发放使用；材料验收合格后，要按规定建立入库物资明细帐和料卡；建立物资技术档案，要一物一档，要有统一编号，物资档案包括：材料质 量证明书等；作好库存物资的标识和移植。449材料员严格贯彻执行公司材料管理、材料采购的有关规定，接受上级主管部门的 监督检查，出现问题及时整改；在项目经理领导下，负责工程材料领用和发放工作；工作中熟悉工程施工 进度，并满足质

14、量要求及施工进度要求；掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书， 杜绝无 材料合格证或质量保证书的材料进场；按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复 检试验报告及时提供给技术员；掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划；对领用不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协 商处理解决。及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划；监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员 提出处罚；监督库存物资的标识情况及库内材料标识的移植。负责本工程所用检验、测量和试验设备的管理。4.5项目质量体系的运行针对本工程项目的特点，对质量体系运

15、行涉及的过程进行具体的策划， 施工 过程中将按策划结果进行管理和控制，以保证项目质量目标的实现。项目经理按照文件化质量体系的要求，组织项目管理、执行、验证、开展 工作。项目经理在组织进行施工准备时，要针对工程特点、业主（或总承包方） 的期望和要求，制定出与NCCK量方针、目标一致的项目经理部的质量方针、目 标，项目质量方针和目标由项目经理批准发布实施，并要求项目部各级人员理解并贯彻执行；选择优秀的施工人员进入项目部组成项目组，施工单位根据接受的任务， 进行人员的派遣和任命，并在项目部备案。项目部应组织编制与工程项目和质量要求相一致的、 操作性强的施工组织 设计和质量计划来指导工程项目施工，满足

16、设计、生产过程和业主（或总承包方） 要求。施工作业的质量监督由作业层的自检、 互检，项目部的质量监督和外部监 控组成。4.6项目质量体系的考核施工项目质量体系在接受业主（或总承包方）、监理外部质量体系检查、 审核时，对检查、审核出的不合格项，要及时分析不合格的原因，制定纠正措施 及实施计划，按时完成整改。项目经理每季度要对项目工程组织一次质量体系的内部检查, 确保施工项 目质量体系的适宜性和有效性，以满足项目质量方针和质量目标的落实， 对发现 的不合格项要填写“内部检查不合格报告”，并进行整改落实，记录应予以保存。463项目质量体系除执行项目文件外，还应执行项目文件以外的系统要求执行 的其它文

17、件，并接受业主（或总承包方）、监理、相关部门的监督和检查。施工项目质量体系在接受公司内部质量体系检查、 审核时，对检查、审核 出的不合格项，要及时分析不合格的原因，制定纠正措施及实施计划，按时完成 整改。5项目质量策划5.1针对如何确保项目总目标的实现，项目经理应组织各部门及施工单位的负责 人就项目经理部的主要管理人员的组成、职责划分、总进度、资源（包括工程物 资、施工设备和办公设备等）配置、技术方案编制、成本预算、资金收支，为项 目实施做好准备。5.2质量策划的主要内容总进度计划，应确定施工准备和各主要分部分项工程的起止时间。项目组织机构，应确定项目经理部的组织机构和人员数量，提出主要管理岗

18、位的人选和进出场时间。物资供应方案，应确定由业主（总承包方）、公司集中采购、项目物资供 应部负责采购的物资的范围和进场时间。主要施工设备的配置方案，应确定主要施工设备的规格型号、设备来源和 进出场时间。技术方案编制计划，应确定需要编制的主要施工技术方案的名称、编制单 位和编制日期。办公设备配置方案，应规定办公用房、办公家具、电话系统、电脑、打印 机、复印机和汽车等的规格、数量和进出场时间。预算成本。资金收支计划。5.3质量策划结果的评审和确认质量策划输出的结果为施工组织设计、质量计划、施工技术方 案。项目部总工程师组织项目部有关人员对产品实现过程策划输出进行评审 和验证。施工组织设计、质量计划

19、、施工技术方案等通过评审、修订 合格后，按规定进行审批后，报监理、业主（总承包方）进行审批。6文件和资料控制本质量计划所控制的文件是指质量体系建立与实施中形成的质量文件和与 工程质量有关的文件。本质量计划提及的资料是指形成或证实质量文件所依据或 引用的资料。6.1与质量有关的文件和资料6.1.1 NCC质量手册；6.1.2 NCC程序文件；6.1.3 NCC管理制度；业主（承包单位）有关工程质量管理、检查的工作标准；本项目为保证项目工程质量而使用的法律法规、技术标准、规范等；详见山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目施工组织设计。施工合同文件，包括业主合同、采购合同等。项目部编制的施工组织设计、质量

20、计划、施工技术、安全专项方案等；详见山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目施工组织设计。中国化学赛鼎宁波工程有限公司、山东昊华工程管理有限公司颁发的有关 工程管理类文件和书面要求。项目部建立的管理制度为确保工程施工质量，在执行公司管理制度的同时，针对本项目工程施工特 点，项目部拟制订如下管理制度：制度名称主编部门制度名称主编部门1项目管理人员岗位责任制 度行政管理部2项目技术管理制度工程管理部3项目质量管理制度质检部4项目安全管理制度安环部5项目计划统计与工期管理 制度经营部6项目成本核算制度经营部7项目材料管理制度设备材料部8项目设备管理制度设备材料部9项目现场管理制度安环部10项目分配与奖励制

21、度行政管理部11项目例会与施工日志制度工程管理部12项目经营管理制度经营部13项目组织协调制度工程管理部14项目信息管理制 度。工程管理部图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等；文件形式包括：以文字、图表形式构成的印刷版文件；6.2文件和资料控制本项目所有文件和资料的控制按照公司文件控制程序中有关规定执行。整个工程的文件与资料的收集、整理、编号、登记、标识、发放、更改、 回收、保存均由资料员完成。6.3文件与资料的编号技术性文件 NCC JS XX管理性文件 NCC GL XX质量体系文件NCC TX-XX6.4文件、资料管理办法设计图纸、设计变更、来往函件等外来文件资料由资料

22、员签收并编号，分发存档。图纸：使用图纸编号，由资料员分发至施工队、技术、预算、质量等人员 并做好发文记录。设计变更：收到设计变更后，由资料员分类，按变更程度大小编号，送总 工程师审批。重大变更报项目经理审批后，分发给施工队、技术员、预算员、质 量员等，由各专业人员在各专业图纸上进行变更盖章、登记。监理通知：收到监理通知后，由资料员登记送总工程师进行回执答复或处 理。解决问题后连同监理回复一起返回资料员处存档。例会纪要：由资料员收文登记，负责文件传阅，由各部门负责落实解决例 会纪要中的问题。技术规范、规程等按照公司质量管理体系适用法律法规清单所列规范、 规程，根据工程需要各选择一套，由资料员统一

23、管理。6.5文件的编制审批与修改编制审批规定文件类型编制审核批准施工组织设计:各部有关人员:项目总工师项目经理 丁质量计划各部有关人员项目总工师项目经理、亠 * 、亠）1 施工方案各专业工程师工程部部长项目总工师管理制度各部有关人员各部部长项目经理合同文件中规定必须经业主（或总承包方）、监理审批的文件，必须按规 定程序进行审批，未经审批的文件不得发布。文件及资料的更改及修订应由原起草人或指定人员进行，其他人员一律不得擅自进行更改。6.6文件和资料发放文件和资料由资料员加盖受控章后发至各需要人员。发放范围文件类别发放范围施工组织设计:项目部有关领导及各部室质量计划项目部有关领导及各部室、亠 *

24、、亠）1 施工方案有关部室、有关技术人员、施工班组等管理制度t项目部有关领导及各部室等发放范围和对象由项目总工程师确定，以确保文件、资料发放到对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所。文件和资料除发放到业主（或总承包方）、第三方外，均为受控版本，资 料员应对现场有效文件及时进行标识，并对失效文件及资料进行处理，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。7质量记录控制7.1质量记录的范围质量记录包括工程质量证明记录 （如检验和试验记录、不合格品报告等）和 质量体系运行记录（如质量体系审核报告、纠正措施记录等）。7.2质量记录的格式质量证明记录：SHT3503-2007石油化工建设工程项目交工技

25、术文件规 定；HG2023Q 94化学工业工程建设交工技术文件及工程所在地政府行政 部门文件规定的表格；建筑工程选用工程所在地建委规定的表格或DB21/12342003建筑工程施工质量验收实施细则；SHT3543-2007石油化工建设工程项 目施工过程技术文件规定；石油化工建设工程项目技术文件表格、监理规范 表格质量体系运行记录以NC程序文件中规定的受控表格形式为准。7.3质量记录的收集质量证明记录物资供应部负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。质量管理部负责收集： 施工检验和试验记录； 工程质量验收记录，质量检验及评定记录； 工程质量评定记录。技术管理部负责收集技术管理工作记录，如图纸

26、会审、技术交底记录等。物资供应部和质量管理部应将其收集到的质量记录按时交给技术管理部 汇总、整理并保存。732质量体系运行记录质量管理部负责收集整理不合格品报告、纠正和预防措施、工程回访保修、 统计技术应用、内部审核和外部检查等记录。经营部负责收集整理招标文件评审、合同评审等记录。物资供应部负责收集整理供应商评价与选择、施工机械维修保养等记录。技术管理部负责收集整理检验、测量及试验设备校准、特殊工种人员培训 和考核等记录。7.4质量记录的标识、编目所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。 工程质量证明记录的标识、编目应按SHT3503-2007石油化工建设工程 项目交

27、工技术文件规定要求或相应的管理规定组卷。质量体系运行记录的编目和组卷按程序文件的规定要求执行。 7.5质量记录的归档与贮存每年底各部门将其收集、整理好的质量记录移交技术管理部归档。部门收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹（盒）中、放入文件 柜，部门负责人应指派专人负责保管，以防记录损坏或丢失。保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。交工技术文件、其它质量记录、工程质量评定记录按记录的格式要求，由 责任人员及时收集、整理，由工程管理部负责装订成册，工程竣工后及时交付业 主及公司档案室存档。8采购物资的控制8.1根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分：顾客（或总承包商）提供的

28、物资项目部采购的物资8.2顾客（或总承包商）提供的物资顾客（或总承包商）提供的物资指由顾客（或总承包商）采购，提供给项目并 用在工程上的物资。8.3项目部采购的物资按合同规定，由NC提供的物资；NC实行大宗材料集中采购，具体执行公司材料采购管理制度；项目部自行采购的物资；物资采购 每月5日由物资使用单位向物资供应部提出下月需用物资的申请计划， 物资 供应部根据申请计划制定采购计划。 对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早 提交以给采购提供充足的时间； 采购计划编制完成后，按“材料采购流程”履行会签手续，并经主管领导批准后，方可执行，必要时报顾客（或总承包方）审批; 对属于集中采购范围的采购计划

29、，按“集中采购流程”实施；供应商选择 物资供应部在物资的采购活动中， 按采购程序进行，供方应从公司合格供 方名录中选取；若需增补供方，则应事先对其资质、能力进行调查、评估，报项 目经理和公司批准后，方可录入合格分供方名录。 在采购物资时应本着货比三家的原则进行选择。订货质量标准应符合设计 要求，并符合现行的国家、行业或国外有关标准；应与供方签定书面合同。供货安排物资供应部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。8.4采购物资的验证与处置841在供应商处对采购物资的验证当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资供应部应在采购 计划/采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方

30、法。技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。业主对供应商提供物资的验证当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资供应部负责联系并配合业主的验证。业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不 合格品的拒收。9检验与试验9.1总则本项目的检验和试验分为：进货检验和试验、工序产品检验和试验和最终 产品检验和试验三个阶段。技术管理部按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划、工序 产品检验和试验计划和最终产品检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、 检验和试验依据的标准、检验和试验单位、记录的保管人员。需要对外委托试验时，由技

31、术管理部从政府有关部门认可的试验室中选择 合适的委托对象。检验、试验责任人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存 有关记录。9.2进货检验和试验无论项目采购的物资，还是业主（或总承包方）提供的物资，除应在进货 入库时需验证产品合格证、材质证明书或出厂试验报告，确认规格、数量、外观 质量是否满足合同的规定外，还应按进货检验和试验计划的要求进行检验、 试验。 有见证要求时，取样前应及时通知监理工程师进行现场见证取样。922由物资供应部负责实施验证并保存进场物资验证记录，当进货检验和试验 计划中对物资有检验、试验要求时，由物资供应部提出检验、试验委托。9.3检验与试验计划工业安装工程编制依

32、据 经过批准的单位工程用料计划； 监理下发的原材料见证取样细则或监理规划； 施工组织设计确定的适用本工程的标准、规范； 当图纸有具体要求时，按图纸要求执行。原材料检验试验（含见证）计划单位工程：序 号材料名称及规 格检验 项目检验 方法使用 总数量取样 频率取样 数量见证 数量备注1钢管15CrMo/21mm材质光谱600M/100 根5%注5组5组23阀门 Dn25Pn64泄漏试压50个10%5个1个9.4工序产品检验和试验一般要求工序产品检验和试验即工序检验， 应在作业人员自检的基础上，由技术管 理部和质量管理部组织工序检查并保存检查记录：工序检验中的试验，由技术管理部填写试验委托单并指派

33、专人按相应规定 取样，送交试验室进行试验。试验委托单和试验报告由技术管理部保存。（3）未经检验的工序不得转序施工。单位工程、分部分项工程、检验批的划分工业安装工程单位工程、分部分项工程划分单位工 程编号单位工 程名称分部工 程名称分项工程名称分项工程划分冷换类设备安 装换热器安装按设备位号冷凝器安装按设备位号冷却器安装按设备位号泵类设备安装离心泵安装按设备位号计量泵安装按设备位号压缩机安装压缩机主机安装按设备位号润滑油密封油系统安 装按设备位号工艺管道安装管道安装按介质或系统划分电气安装仪表安装注：按GB50252-2010工业安装工程施工质量验收统一标准或其它标准 与业主（或总承包方）、监理

34、认真沟通后具体划分并进行书面确认；943工序质量检验试验控制计划总则NCC为了充分满足项目工程设计、相关技术标准和业主方关于工程质量所规 定的条件，除按质量控制计划进行控制之外，同时把质量检验和试验当作特别重 要的约束、见证和鉴定环节，将给予充分的重视。对合同范围内施工项目中的设 备和材料、施工全过程中的各个环节及交付产品的最终状态， 均通过检验和试验 给出明确和科学的鉴定。质量检验试验控制类别本工程按照施工工序和对影响质量的不同因素分三级质量控制点，对各专业不同级别的质量检查点，采用不同的检验、检查方法，三级质量检查点分类如下：A级：影响质量的关键点，及停止检查点（共检点），未经检验或检查合

35、格 不得进行下道工序。检查由业主（或总承包方）现场代表、工程监理部门、项目 部质量检查员共同检查、确认、认证。B级：基本点，即见证点，未经工程监理部门现场代表检查、见证，不得进 行下道工序。检查工程监理部门现场代表、项目部质量检查员共同检查、确认、 认证。C级：一般检查项目，由工程监理部门专业工程师通过日常巡检进行检查， 项目部质量检查员自检确认、签证。质量检验试验类别中的R代表资料审查。专业质量控制点设置埋地管道控制计划序号控制点类别质量技术要求控制内容责任人见证 要求1测量放线AR坐标、标高、水准点、测量成果质检员技术员2土方开挖CR核对图纸、确认开挖沟槽尺寸、放坡尺寸技术员3基础验槽AR

36、地基、尺寸与设计相符技术员4管道除锈BR明确除锈等级、外观检查质检员技术员5管道防腐BR明确防腐要求、外观检查、测厚仪、电火花试验质检员技术员6管道焊接BR焊口无损检测、外观质量检查技术员7管道试压AR明确设计要求、按规范进行检查质检员技术员8管道补伤 补口CR明确防腐要求、外观检查、测厚仪、电火花试验质检员技术员非标储罐制作安装控制计划序号控制点类别质量技术要求控制内容责任人见证 要求1储罐基础复验AR标高、方位、基础表面凸凹度、中心高度、半径表面质量等质检员技术员2储罐预BR罐底板、壁板、顶板下料切割、几何尺寸、壁板技术员制滚圆质量、拱顶预制检查3组装AR/BR罐底板凸凹度、罐壁垂直度、圆

37、度、高度、拱顶 凸凹度、错边量、量油管垂直度、标咼、方位、 同心度质检员技术贝4焊接BR焊缝外观检查、余高、焊缝宽度、焊接顺序、 焊 接电流、线能量、无损检测质检员技术员5总体试 验AR罐底板真空试验、强度试验、罐体充水试验、基础沉降试验质检员技术员 钢结构制作安装序号控制点类别质量技术要求控制内容责任人见证 要求1基础验 收BR标咼、坐标、螺栓尺寸及位置、基础几何尺寸、 外观质量技术员2钢结构预制CR构件尺寸、开孔尺寸、表面质量、除锈涂漆质量技术员3钢结构安装BR垂直度、水平度、弯曲度、固定尺寸技术员4钢结构涂漆BR涂层厚度、外观质量质检员技术员 静设备安装序号控制点类别质量技术要求控制内容

38、责任人见证 要求1设备及 附件接 收检杳AR几何尺寸、外观检查、相应质量证明文件技术员2基础复 测CR基础标高、坐标、螺栓安装情况、基础外形几何 尺寸、外观质量技术员3找正CR标高、设备整体位置、垫铁层数、块数、点焊技术员4灌浆前检杳AR标高、设备整体位置、预埋孔内部情况、 螺栓位 置、垫铁检杳技术员5内件安 装AR配件数量、支撑件安装位置、平整度、水平度、 几何尺寸、填充高度等技术员质检员7设备、圭寸 闭前检杳AR内件或填充物是否安装（填充）完毕、设备整体 的位置技术员质检员 动设备安装序号控制点类别质量技术要求控制内容责任人见证 要求1基础检 查/交BR基础位号、方位、尺寸、标咼、表面情况

39、、 埋件和预留孔等。技术员接2设备吊 装、就位BR检查垫铁加工尺寸、表面光洁度、斜度、 组数、每组块数、搭接长度、垫铁组间距， 泵底座找正、找平、二次灌浆技术贝3空负荷 试车/ 负荷试 车AR空试：电机转向、轴承温升、轴震动、 启动电流。负何试车：各部轴承温升、电机轴承温升 电机电流、出口压力、轴承震动值、地脚 螺栓。技术贝质检员工艺管道制作安装序号控制点类别质里技术要求控制内容责任人见证 要求1材料交 接检查AR1）按材料管理程序，加强对进入现场的材 料、零部件的入库检验、保管及发放管理， 不合格品严禁进入现场，确保用于工程的材料质量符合设计及规范要求。2）对自行米购材料所选定的供应商进行

40、资格及质量信誉的审查。确保材料的质量符合设计及规范要求。3）对质量证明书、合格证及复证记录确认。技术员 质检员2焊接工 艺评定 及焊工 资格认疋AR1）根据本工程使用的材质，做好相应的 焊接工艺评定。2）制定焊接方案及作业指导书。3）焊接人员资格认可。技术员 质检员3阀门管 件常规 检验CR1）普通材料要有合格证及材质证明书，特 殊材料要进行复验合格。2）外观检查要做到全面。3）填写“阀门试验记录”技术员质检员4焊接材 料检杳CR1）普通材料要有合格证及材质证明书， 有特殊要求的要进行复验。2）要选择重质量守信用的供应商。3）要严格焊条进库烘烤发放记录。技术员质检员5安全阀 调试定 压AR安全

41、阀的调试定压后出具“安全阀最初调 试记录”和“安全阀最终调试记录”。技术员质检员6管道加工BR1）编制管道加工安装方案；2）下料、坡口及预制要严格按照作业指导书或方案执行；3）检验试验记录由检验人员签字认可；技术员质检员7焊缝外 观质量 检杳BR焊缝外观检查要由专职检查员按照规范 要求验收合格。技术员质检员8无损检 验AR1）编制无损检验工艺；2）按委托单位及规范和工艺进行检测；3）无损检测人员资格应符合要求并经认可；4）对于不合格焊缝要及时按规定要求返修；5）出具所检测项目的“射线照相检验报 告”、“超声波检验报告”、“磁粉检验报告”、“渗透检验报告”；技术员质检员9热处理AR1）编制热处理

42、工艺；2）按工艺进行热处理；3）热处理曲线记录；4）出具“热处理报告”。技术员 质检员10补偿器 安装检 查BR1）补偿器的安装要按照厂家要求及设计 说明安装。2）注意安装方向及补偿量。技术员质检员11管支架 吊架安 装检杳BR1）管支架的安装严格按照图纸施工。2）图纸不明确的请设计单位解决。3）固定架、滑动架、弹簧支吊架的安装 要注意按要求施工。技术员质检员12弹簧吊 支架调 整BR1）弹簧支吊架的调整严格按制造厂家要 求及设计要求进行调整。2）做好调整记录。技术员 质检员13隐蔽工 程检杳AR1）清理施工杂物；2）与工艺操作无关的东西按照要求清除；3）加强操作人员的责任心；4）填写“工程隐

43、蔽（封闭）记录”；技术员质检员14试压前 管道安 装检杳BR1）按流程图，施工图进行全面检查。2）在确保无漏项、不合格项的情况下进 行下一道工序。技术员质检员15强度试 验AR1）编制试压方案；2）按照批准的方案组织试压工作；3）对参加试压人员进行技术交底；4）按方案实施；5）接受第三方监督检查。6）填写“管道系统压力试验记录”等；技术员质检员16严密性 试验AR17泄漏量 试验AR18吹扫及 清洗检 查AR确定吹扫及清洗范围，吹扫及清洗责任， 保护好安装成果，填写“管道系统吹扫及 清洗记录”。技术员质检员19最终检 查验收AR对所有管道进行最终检验验收，合格后填 写“工程交接检验证书”。技术

44、员质检员9.5最终检验和试验工程施工完毕及交付业主前，须按规定对工程进行最终检验和试验。只有 当规定的检验和试验全部完成、检验和试验结果达到规定要求，并经相应部门（监 理或业主（或总承包方）认可后，工程才可以办理交工。最终检验和试验工作由总工程师组织，技术管理部、质量管理部、施工队 负责人等有关人员参加。在完成最终检验和试验并填写相应记录后，总工程师应将检验报告资料交 与项目资料员，作为质量记录存档。只有在工程经最终检验和试验合格后，方能邀请监理或业主（或总承包方） 进行竣工核验。竣工核验通过后，应及时办理单位工程验收记录。9.6检验和试验状态标识负责检验和试验的人员需按本质量计划第13条款的

45、规定标明相应的检验和试验状态。9.7不合格品处置经检验和试验确定为不合格的物资或工序产品，应按本质量计划第9条款、 第13条款规定进行处置。10施工过程控制10.1工序控制执行本质量计划第9条款中的有关规定。10.2现场准备施工管理部负责组织开工前的现场准备工作；包括对现场勘察、测量定位、 放线的控制等，由测量人员作好记录。10.3技术交底施工前，应向作业人员进行技术交底，填写并保存技术交底记录。技术交底的依据是：施工图纸、施工规范和规程、工艺标准、安全规程、 质量评定标准、施工方案、项目质量计划、技术措施等。10.4设计变更、工程洽商设计变更、工程洽商，由设计、监理、业主（或总承包方）汇签后

46、牛效。对设计变更、工程洽商的评审按质量计划第6条款的规定办理，办理单位负责将签字齐全的设计变更、工程洽商发送到有关部门和施工队。10.5施工环境对施工前和过程当中的施工作业环境及安全工作的管理，由HSE管理部组织按公司文明施工管理办法的规定执行并做好记录。10.6施工机械10.7监视和测量设备施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按本质量计划第11条款的规定进行控制。10.8验证对施工过程中形成的质量特性的验证，执行本质量计划第9条款中的有关规定。10.9特殊工序的质量控制工序的质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序 属于特殊工序。本项目的特殊工序为：A类压力容器焊接压力管道

47、中合金钢管的焊接；钢结构承重梁的对接焊接；地下防水工程。大型设备起重。10.92特殊工序质量控制原则 特殊工序的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检 验，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限； 从工序流程着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素， 研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特殊工序应遵循“点 面结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。 特殊工序操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。 严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态， 作业人员在施工中负责进行连续的过程参数监控，并填写连续监控记录

48、。特殊工序所用工艺材料、设备、被加工物资应实行严格控制，必要时应 进行复检。使用中的各种工作介质应定期分析、 调整和更换，保证其成分在规定 的范围内。 对工作环境进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证本项目特殊工序监测计划NCC特殊工序监测计划编号：工序名称铬钼钢炉管焊接编制日期审核日期序 号监测要素监测内容责任 部门1作业人员参加炉管焊接的焊工必须持有相应施焊项目的资格证2施工设备 和测量设备逆变焊机要求性能完好并经设备员确认；光谱仪 风速 仪X线探伤机测温仪超声波探伤仪湿度计焊缝 检验尺3材料炉管母材、焊材必须有材料质量证明书和复验文件4施工环境无雨雪、手工钨极氩弧焊要求风速小于2

49、m/S;焊条电 弧要求风速小于8m/S，温度应小于0C；湿度小或等 于90%5施工工艺 方法及记 录表格焊接作业指导书、炉管焊接热处理施工方案、炉管焊 接记录、探伤报告等6过程参数焊接电流、电压、焊接速度、线能量，预热温度、 层间温度、后热温度7其他事项倒运安装炉管需使用尼龙吊带，不准使用其它索具以 免划伤炉管NCC特殊过程监测计划工序名称铬钼钢炉管热处理编制日期审核日期序 号监测要素监测内容责任 部门1作业人员参加热处理责任人员必须持有相应的资格证2施工设备 和测量设备热处理控制柜、热电偶3材料保温被用硅酸铝保温棉、加热块、热电偶等4施工环境无雨、雪5施工工艺 方法及记 录表格热处理技术文件

50、及相应热处理曲线图等6过程参数升、降温速度，恒温温度和时间7其他事项热电偶固定、布置，工件的支撑、固定，保温厚度、 宽度11监视和测量设备的控制11.1控制范围NCC在本工程产品实现过程中所采用的所有检验、测量和试验设备。主要包 括以下内容：材料试验设备：硬度计，焊条烘箱温控仪；测量仪器，即压力表、万能量具等；测绘仪器：经纬仪、水准仪等；用作检验手段的夹具、定位器、样板、模具等；11.2控制内容：管理：NC将建立监视和测量装置台帐。检定：NC对所有检测设备按规定进行周期性检定和抽检，且有检定记录;确认标识：检测设备经检定后，应带有表明其状态的确认标记，并确认 标记是否符合要求，如果不符合要求，

51、严禁使用；使用环境：在使用检测设备时，应为检验、测量和试验工作创造适宜的 工作环境，保证检测设备的安全和检测工作的顺利进行。11.3使用操作检测使用前，选用适用的检验、测量和试验设备；使用设备的人员应具备一定的资格，操作设备一定要按设备操作规程或 使用说明书要求进行；发生设备事故要按规定上报有关部门，严格按公司设备管理办法中有关 设备事故处理的规定执行。11.4测量设备的封存、启用施工生产暂时不用，或超过检定校准有效期，或因无配件而短期内不能修复 的测量设备可封存，封存后不必执行确认间隔管理，但重新使用时需送检合格才 能使用。11.5测量设备的维护保管严禁将测量设备与其他施工用具、工具和设备混放；管理人员对测量设备要 专房、专柜保管，负责维护日常管理工作。11.6不合格测量设备的管理使用人员一旦发现不合格测量设备，要将其撤离施工现场并隔离，以防 混用或错用；管理人员负责送修、送检或重新确认，确实不