电子公司质量、环境管理手册

1、易县明安电子有限公司yixian mingan 。，ltd 质量、环境管理手册文件编号：qems/ma201205编 制： 路 斌 日 期： 2012-05-16审 核： 日 期： 批 准： 日 期： ma手册变更履历no文件编号版次发行/变更内容日期修改人maq/ems 手册目录章节号 标 题 页 码手册颁布令 1管理者代表任命书 2手册说明 3公司简介 4 组织结构图 5 管理体系过程职责分配表 6第一章 范围 7 第二章 规范性引用文件 8 第三章 术语和定义 9 第四章 管理体系 10 4.1 总要求 10 4.2 文件控制 11 第五章 管理职责 12 5.1 管理者承诺 12 5.

2、2 相关方要求 12 5.3 质量；环境方针 13 5.4 策划 13 5.5 职责权限和沟通 14 5.6 管理评审 15 第六章 资源管理 16 6.1 资源提供 16 6.2 人力资源 16 6.3 基础设施 17 6.4 工作环境 17 第七章 产品实现和环境运行控制 28 7.1 产品实现策划 28 7.2 与顾客有关的过程 28 7.4 采购 30 7.5 生产和服务提供 31 7.6 监视和测量装置控制 33 7.7 环境运行控制 33 7.8 应急准备与响应 34 第八章 测量分析和沟通 35 8.1 总则 35 8.2 监视和测量 35 8.3 不符合控制 37 8.4 数据

3、分析 38 8.5 改进 382maqems手册颁布令为贯彻质量和环境方针，实现质量目标、环境目标（指标），强化质量和环境管理，稳定地提供并持续改进满足顾客和法律法规要求的产品，遵守国家，地方有关的环境法律法规，努力实现污染物排放全部达标，减轻企业活动对环境的不良影响。预防并控制、减少对环境的污染。本公司按照gb/t19001-2008 idt iso9001:2008质量管理体系-要求，和gb/t24001-2004 idt iso14001：2004环境管理体系-要求及使用指南接合实际制定了qems手册。qems手册是本公司qems的文字描述，是质量、环境管理工作的纲领性文件和基本法规，全

4、体职工必须遵照执行。本qems手册现予发布，从2012年05月16日起实施。总经理：2012.05.16ma管理者代表任命书为贯彻gb/t19001-2008 idt iso9001：2008质量管理体系-要求和gb/t24001-2004 idt iso14001：2004环境管理体系-要求及使用指南，兹任命 路斌 为 易县明安电子有限公司qems管理者代表，职责如下：a.确保qems所需的过程得到建立，实施和保持，环境因素得到识别，确定重要环境因素并进行有效控制。b.向最高管理者报告qems的业绩和任何改进的需求。c.确保在整个组织内提高满足顾客和环境相关方面的要求和意识。d.负责qems

5、有关事宜的外部联络。总经理： 2012.05.16ma手 册 说 明本手册依据gb/t19001-2008 idt iso9001：2008质量管理体系-要求和gb/t24001-2004 idt iso14001：2004环境管理体系-要求及使用指建立,用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品及通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。 本手册描述的体系要求适用于本公司的线束生产制造。本手册删除7.3条款,本公司产品是按顾客提供的图纸或者是按标准图纸进行生产，如果图纸需更改时，由顾客进行更改或由顾客授权更改并经顾客确认；故对标准条款7.3进行删

6、减。为本公司管理体系编制的所有程序文件。 本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由品质部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品质部，办理核收登记。 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，相关责任人应汇总意见，及时反馈到品质部；品质部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，修改过程执行文件控制程序的有关规定。ma公司简介易县明安电子有限公司（以下简称公司），是一家专业生产各种线束的企业，产品广泛用于各类电子、家电、通讯配线等多个

7、行业。公司一直推行“品质第一、客户至上”的经营方针，以“诚信务实、团结拼搏，求实向上、开拓创新，永续发展、造福社会。”的经营理念，来营造“敬业报国，追求卓越”的企业文化。全心全意满足客户要求。以达客户满意。公司紧跟时代的步伐，积极推行环保产品，坚持清洁生产。努力和国内外先进企业接轨，不断提升自身的综合实力以适应市场环境的不断变化。公司概况：l 公司名称：易县明安电子有限公司l 企业经济性质：私营企业l 现有职工总人数：115人l 公司地址：河北省易县裴山镇东罗村 l 电话号码：l 传真号码： l 公司邮箱：e-mail: mingandianzil 成立日期：200

8、4年11月l 企业法人：刘建双 l 企业负责人：刘建双（总经理）l 经营范围：各种电子连接线的生产和销售及其它国内商业、物资供销业（不含国家限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（取得进出口经营许可证后方可营业）。l 经营理念：诚信务实、团结拼搏，求实向上、开拓创新，永续发展、造福社会。因此，为了适应市场及客户的需求，为在公司输入质量管理理念，以达到不断地改进与提升的目的，以满足客户当前需求及未来环境期望。ma公司组织图章 节 号章节页码共 1 页 第 1 页标 题总经理副总经理管理者代表i q ciso体系合理改善基准管理p q c文 员c sq c入 库o q c包 装量 尺导

9、通m/km q a品 质 部文 员脱 皮压 接前加工组 装生产部文 员仓 管外注管理采购资材部文 员纳 品业 务营业部安全部后勤部财务部总务部管理部ma管理体系过程职责分配表no要 素管理层管理部生产部资材部营业部品质部14.2.2质量手册24.2.3文件控制4.4.5文件控制34.2.4记录控制4.5.4记录控制45.1管理承诺55.2以顾客为关注焦点65.3质量方针4.2环境方针75.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案85.4.2质量管理体系策划4.3.1环境因素94.3.2法律法规和其他要求104.4.6环境运行控制 114.4.7应急准备和响应 124.5.2合规性评价135.5

10、.1职责权限4.4.1资源;作用;职责和权限 145.5.2管理者代表155.5.3内部沟通4.4.3信息交流 165.6管理评审4.6 管理评审176.1资源提供186.2人力资源196.2.2能力、意识和培训4.4.2 能力、培训和意识206.3基础设施216.4工作环境227.1产品实现的策划237.2与顾客有关的过程247.4.1采购过程257.4.2采购信息267.4.3采购产品的验证277.5生产和服务提供287.6监视和测量装置的控制298.2.1顾客满意308.2.2内部审核4.5.5 内部审核318.2.3过程 的监视和测量4.5.1 监测和测量328.2.4 产品的测量与监

11、测338.3不合格品控制348.4数据分析4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 358.5纠正和预防措施maq/ems 手册章 节 号第一章章节页码共 1 页 第 1 页标 题范围1.范围1.1总则本公司建立qems以满足：a.证实本公司具有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。b.证实本公司具有能力控制重要环境因素，满足环境相关方和国家、地方的环境法律法规和其他要求的规定，符合本公司环境方针及为iso14001：2004标准要求。c.通过qems的有效应用，持续改进体系的有效性，保证符合顾客，环境相关方和适用的法律法规和其他要求，增强顾客满意。本手册描述的qems要求适用于本公

12、司生产、服务的连接线产品的实现过程及支持过程和涉及的职能部门。1.2标准的应用本公司生产、销售的连接线，执行客户要求，属于成熟工艺、设备，不需要调整。没有研制、开发、设计、改造产品和工艺的责任。因此iso9001：2008标准中7.3“设计和开发”不适用于本公司，予以删减。该删减不影响公司提供满足顾客要求和法律、法规和其他要求中所要求的产品的能力，也不影响本公司的责任，符合iso9001：2008标准的要求。maq/ems 手册章 节 号第二章章节页码共 1 页 第 1 页标 题规范性引用文件规范性引用文件本手册引用了：gb/t19000-2008 idt iso9000：2008 质量管理体

13、系-基本原理和术语gb/t19001-2008 idt iso9001：2008 质量管理体系-要求gb/t 240012004/iso 14001：2004环境管理体系-要求及使用指南gb/t24004-2004 idt iso14004：2004环境管理体系-原则体系和支持技术通用指南maq/ems 手册章 节 号第三章章节页码共 1 页 第 1 页标 题术语和定义术语和定义3.1 本手册采用下列标准中的术语和定义：gb/t19000-2008 idt iso9001：2008质量管理体系-要求和gb/t24001-2004 idt iso14001：2004环境管理体系-要求及使用指南中

14、规定的术语和定义。3.2 术语a.持续改进：不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进。b.环 境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。c.环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。d.环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化e.环境目标：组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。f.环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。g.环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适

15、用于整个组织或其局部。h.组 织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否有法人资格、公营或私营。i.环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。j.相 关 方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。k.污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。l.不 符 合：未满足要求。m.预防措施：为消除潜在不符合原因所采取的措施。n.纠正措施：为消除已发现的不符合的原因所采取的

16、措施。o.内部审核: 客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。p.管理体系：用来制定和实施其质量、环境方针，并管理其因素。maq/ems 手册章 节 号第四章章节页码共 4 页 第 1 页标 题qems 管理体系要求qems 管理体系要求qems是易县明安电子有限公司管理体系的重要组成部分，公司把质量、环境管理作为企业重大发展战略，并列为优先事项之一，承诺保护自然环境，建立文件化的qems，努力消除或减少电池生产、生活过程中对环境的影响。公司的qems根据iso9001:2008和iso14001：2004标准要求，进行由

17、“计划、实施、检查、评审”的动态循环，不断追求质量、环境管理体系的持续改进。本厂根据质量、环境管理体系持续改进、污染预防的原则，将质量、环境管理体系作为一个框架，进行不断的监测和定期评审，以适应变化着的内、外部因素，有效开展质量、环境活动.工厂每一成员都应为质量、环境改善做出自己的努力。其运行模式如下图所示:持续改进检查与纠正措施 管理评审实施与运行规划（策划）质量、环境方针公司产品范围：电子配件的生产和服务。公司区域范围：位于易县开发区。maq/ems 手册章 节 号第四章章节页码共 4 页 第 2 页标 题qems 管理体系要求4. qems 管理体系4.1总要求本公司按iso9001：2

18、008质量管理体系-要求和iso14001：2004环境管理体系-要求及使用指南建立文件化的qems，并加以实施，保持和持续改进其有效性。为达到上述要求，公司对qems进行了策划。a.确定了qems所需的过程，除7.3设计和开发以外，包括管理职责，资源管理，产品实现，测量分析和改进。b.确定过程的顺序和相互作用，特别是过程之间的接口关系。c.确定过程控制的准则和方法。d.确定了必需的资源和信息，对过程实施监视测量和评价的准则。e.监视测量并分析这些过程，以实现管理目标和持续改进。按照iso14001：2004标准的要求，以pdca管理模式为原则，结合iso9001：2008标准过程管理方法，将

19、各个要素溶入qems四大过程要求，确定环境方针，识别评价环境因素及重要环境因素，建立环境管理目标、指标和方案、运行控制程序，应急准备与响应，对重要环境因素实施控制，分配了职责权限，对体系运行及守法情况进行监测，审核和评审，持续改进体系的有效性，确保qems的适宜性、充分性和有效性。本公司按iso9001：2008标准及iso14001：2004规范要求管理这些过程。本公司将按iso 9001：2008中“7.4”采购条款的要求，识别外包过程并实施控制，并针对外包过程所涉及的重要环境因素对供方施加影响，使其行为符合本公司qems的要求。本公司对分包方进行评价并定期进行检查实施控制，检查产品质量等

20、。将检查情况及时向供方反馈，对达不到要求的提出改进要求。策划的结果形成qems手册。4.2文件要求4.2.1总则本公司按照iso 9001：2008和iso 14001：2004标准建立形成文件的qems，对qems过程、核心要素及其相互作用进行描述，并提供查询相关文件的途径。本公司qems文件包括：maq/ems 手册章 节 号第四章章节页码共 4 页 第 3 页标 题qems 管理体系要求a.质量方针、环境方针和质量目标、环境目标、指标。b. qems手册。c. iso9001：2008标准及iso14001:2004标准要求建立的程序文件和根据本公司特点编制的程序文件。d. 公司为确保过

21、程有效策划、运行和控制所需的文件。如：作业指导书，检验基准，设备维护保养文件等。e. iso9001：2008标准、iso14001:2004标准所要求的记录和本公司qems所需要的记录。4.2.2 qems手册4.2.2.1 qems手册是规定本公司qems的文件。4.2.2.2 qems手册由品质部组织编制，管理者代表审核、总经理批准。4.2.2.3 qems手册主要内容包括：a. qems的范围，删减的细节及合理性描述。b. 引用qems程序文件。c. 表述qems过程顺序及过程之间的相互作用。d. qems手册的管理。4.2.3文件控制4.2.3.1公司编制文件控制程序对文件的编制，审

22、核、批准、评审使用、更改等控制方式作出规定。4.2.3.2通过控制使所有qems的文件达到：a.文件发布前得到授权人员的批准，确保文件的充分性和适宜性。b.实施中评审文件的适用性，确定需要变更或更新，文件变更或更新由授权人员批准。c.文件以版本和修改次数标明现行修订状态，在受控文件清单中标明修订状态。d.确保所有使用场所均能及时得到适用文件的有关版本。e.规定公司文件编号规则。确保文件清晰，易于识别。f.各部门建立受控文件清单便于检索和控制。g.识别qems适用的外来文件，明确收集渠道，及时跟踪其更新，并控制其分发。maq/ems 手册章 节 号第四章章节页码共 4 页 第 4 页标 题qem

23、s 管理体系要求h.及时将失效文件从所有发放和使用场所收回，或采取其它措施防止误用。4.2.4记录4.2.4.1公司编制记录控制程序对记录的审批、标识、贮存、保存期和处置作出规定。4.2.4.2对记录实施控制开展下列活动：a.编制公司记录清单由管理者代表审批后使用。b.对记录进行编号，赋名、予以标识。c.填写记录应准确、完整、清晰、及时、误记时按规定修正。d.按记录的类别和追溯作用的重要程度确定记录的保存期限。e.保存的记录予以编目便于检索，查阅、借阅应登记。f.超过保存期的记录经授权人批准予以销毁。maq/ems 手册章 节 号第五章章节页码共 11 页 第 1 页标 题管理职责5.管理职责

24、5.1管理承诺5.1管理承诺总经理通过开展以下活动来证实建立和实施质量体系并对其有效性持续改进的承诺。a.向公司全体员工传达满足顾客要求和法律法规和其他要求的重要性。b.制定质量方针、环境方针，确保在相关职能和层次上建立与质量方针，环境方针相适应的质量目标、环境目标、指标和方案。c.按策划安排主持管理评审，保持qems的持续适宜性、充分性和有效性。d.为实施qems配备充分的人力、资金、基础设施、技术及环境资源，并在运行中作必要的调整。e.采取培训、文件/记录传达或会议等各种方式提高全体员工的质量意识，使他们认识到做好本职工作对公司发展的重要性。5.2 相关方要求5.2.1以顾客为关注焦点企业

25、的成功取决于理解并满足顾客及相关方的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理以实现顾客满意为目的，做到：5.2.1.1公司以增强顾客满意为目标，力争超越顾客当前的要求,执行本手册“7.2与顾客有关的过程”。5.2.2.2为满足顾客的要求，本公司开展以下活动：a.识别并确定顾客的需求和期望，包括法律法规和其他要求之规定。b.将顾客要求进行分析，落实到责任部门，采取措施使顾客和法律法规和其他要求得到满足。c.对满足顾客要求的程度进行监视和测量，对不能满足的环节进行分析，采取改进措施，以持续满足顾客要求。5.2.2 其他相关方要求除顾客外，关注本公司质量、环境绩效或与本公司质量、环境绩效有利益关

26、系的相关方maq/ems 手册章 节 号第五章章节页码共 11 页 第 2 页标 题管理职责有：员工、所有者、供方、周边企业和居民、政府部门等。品质部应关注除顾客以外的其他相关方的要求，确保本公司符合法律法规的要求，并能维护相关方的利益。品质部负责质量、环境相关方的信息交流的控制，确保信息的接收、成文和答复，并传递给相关职能部门进行处理，处理部门负责记录。5.3质量方针和环境方针本公司的质量方针和环境方针见本手册质量方针、环境方针控制页。5.3.1总经理负责组织制定质量方针、环境方针，质量方针与公司总的经营方针一致，包括满足要求和持续改进qems有效性的承诺。环境方针应适合企业规模，体现企业特

27、点与环境影响，并明确对遵守环境法律法规的承诺和对污染预防及持续改进的承诺。将质量方针、环境方针传达到全体员工，使之理解并采取有效措施落实实施，在组织内部沟通。5.3.2 方针管理总经理负责qems方针的制定和实施，确保在组织内得到沟通和理解，并可通过相关部门向相关方进行宣传，可为相关方所获取。品质部应将qems方针传达到全体员工，使每位员工都意识到其个人在质量、环境方面的职责和义务。总经理通过管理评审定期对qems方针进行评审，确保qems方针持续适宜于本公司的变化和条件。需要时，总经理负责对qems方针进行修订，按照文件控制程序执行。每年管理评审时对质量方针、环境方针的适宜性和实施有效性进行

28、评审.发生以下情况时需要对qems进行修改:a.当本公司活动，产品或服务发生变化时.b.法律法规及其他要求发生变化时.c.相关方提出新要求时应对环境方针适宜性进行评审.需要修订时由总经理修订、批准并颁布。5.4策划5.4.1 质量目标；环境目标、指标总经理已制定了公司质量目标;环境目标并在各职能部门和层次上建立了质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容，并与公司的质量方针、环境方针保持一致。5.4.1.1各职能部门依据公司的质量目标、环境目标制定各自的分目标，目标要尽量量化。5.4.1.2质量目标与质量方针保持一致。公司各职能和层次建立的环境目标、指标应符合环境管理方针，并包括对事故预防和

29、污染预防的承诺。制定环境目标、指标时，不符合法规的maq/ems 手册章 节 号第五章章节页码共 11 页 第 3 页标 题管理职责可选技术方案、财务、运行和经营要求及相关方的观点。5.4.1.3品质部负责汇总各职能部门分目标。进行审核，使各层次目标协调配合，保持一致，确保公司总目标的实现。5.4.1.4管理者代表每年组织对质量目标及环境目标、指标评价一次，确定是否需要修订，当法律法规和其他要求发生较大变化，活动，产品和服务发生较大变化时及时修订质量目标及环境目标、指标。5.4.2环境管理方案5.4.2.1为实现环境目标、指标，应制定实施的管理方案，并明确实施的方法、时间与实施的责任者，确保环

30、境管理方案得到有效实施。5.4.2.2环境管理方案包含的内容：a.明确责任部门和责任人；b.明确要实现的目标与指标；c.制定可行的具体技术措施；d.明确完成时间和进度要求，并落实资金；e.应有制度对其加以修订控制。5.4.2.3环境管理方案的制定和审批各部门根据公司的目标与指标制定本部门的环境目标与指标，经管理者代表进行审核后，总经理批准，总务部负责备案。5.4.2.4环境管理方案的实施a.总经理批准后的方案，予以受控发行，各部门按环境管理方案组织实施；b.总经理负责提供实施方案所需的资源；c.总务部负责对公司环境目标与指标的落实完成情况进行定期检查。并将检查结果报总经理。5.4.2.5环境管

31、理方案的修订 当公司的活动、产品、服务发生明显变化，新项目的开发及目标、指标发生变化时，应对变化了的环境方案进行从新修订和审批。5.4.3 qems策划品质部负责qems的策划，按照iso 9001：2008和iso 14001：2004标准建立和实施qems，并对由于各种原因而导致qems的变化进行策划，以保持qems 的完整性。通过对管理体系的策划，实现qems方针、目标、指标。管理者代表负责组织对品质部所策划的qems工作的实施，品质部按照策划结果编制“计maq/ems 手册章 节 号第五章章节页码共 11 页 第 4 页标 题管理职责划书”，开展qems工作，确保满足标准的要求，使qe

32、ms与本公司的宗旨相适应， 达到策划所期望达到的结果。5.4.3.1 qems策划的时机：a.qems建立、运行和改进过程中；b.qems方针、目标、组织机构发生重大变化时；c.资源配置、市场情况发生重大变化；d.现有qems文件未涵盖的特殊事项。5.4.3.2 qems策划的内容： 公司为实现环境目标、指标，特制定具体方案以确保环境目标、指标得以实施。环境目标、指标的执行须指定专人负责，且各阶段的工作进展应明确执行者、执行时间及工作内容，以利评估与追踪。品质部应对环境管理方案的实施情况进行监督、检查、评估。在环境目标、指标执行过程中由于目标等的修改、新的开发、新的活动、产品及服务、实施效果不

33、佳等引起不适宜时，应进行修订，以保证其适宜性。5.4.3.3 qems策划的实施、监督和检查：a.各部门应按照qems策划的“计划书”要求的内容、进度实施，并将实施中存在的问题及时报品质部；b.品质部按照“计划书”的要求进行协调、监督和检查，确保“计划书”的要求得到有效的执行。5.4.3.4 qems策划形成的“计划书”由品质部按照文件控制程序控制。5.4.4环境因素建立、实施并保持一个程序，用来识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中它能够控制或能够施加影响的环境因素，确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。这些信息形成文件并及时更新。5.4.4.1环境因素的识别

34、a.品质部组织各职能部门对环境因素进行识别,各职能部门根据环境因素识别和评价管理程序对其活动，产品和服务中能够控制的和可能对其施加影响的环境因素进行识别以及环境因素重大程度与行动优先等级的评估。b.环境因素的识别要以预防污染为指导思想，多种方法相结合，考虑过去、现在、将来本单位的活动产品与服务中，可能产生的环境影响（三种时态），还应考虑正常，异常、紧急状态下产生的环境的影响（三种状态），环境因素的识别还应从大气排放，水体排放，maq/ems 手册章 节 号第五章章节页码共 11 页 第 5 页标 题管理职责土地污染，废弃物管理，噪声、社区影响，原辅材料和资源利用、能源节省，其他地方性环境问题等

35、方面综合考虑。对各环境因素对环境影响的严重程度进行评估，为制定环境管理方针、目标和指标提供依据。5.4.4.2环境因素的评价a.品质部组织各职能部门对环境因素进行评价,各职能部门根据环境因素识别和评价管理程序对其活动，产品和服务中能够控制的和可能对其施加影响的环境因素进行.以确定重要环境因素。b.环境因素评价要结合本单位实际，从环境影响的范围，程度控制情况等方面综合考虑，考虑法律、法规要求和相关方面的要求，并进而依据环境因素重大程度评价方法评估出重大环境因素，作为环境管理方针、目标及指标的制定的依据。c.列出环境因素清单;重要环境因素清单，重要环境因素作为建立环境目标、指标和方案的运行程序的依

36、据。重要环境因素应有相应程序或目标、指标和方案对其进行控制、改善。5.4.4.3环境因素的修改每年年底，由品质部组织重新对环境因素及其重大程度进行识别与评价，当发生下列变化时及时进行识别与评价，更新重要环境因素，以确保其有效性与适用性。发生以下情况时需要对目标、指标进行修改:a.发生紧急事件后.b.活动、产品或服务发生较大变化时.c.有关的法律、法规和其他要求发生变化时.5.4.5 法律、法规及其他要求品质部负责qems有关的法律、法规、标准及其他要求的获取及适用性确认，并按需要分发。各职能部门应严格遵守已确认的法律、法规、标准及其他要求。品质部应建立相应渠道了解、收集并保存国家及地方的相关环

37、境法律法规及其它要求，以确保最新版及有效性，并组织人员鉴定相关法律法规及其它要求的适用性,并将鉴定结果传达给相关人员。根据环境管理法律法规及其它要求符合性的审查结果，如有违反事项，应列入环境目标、指标进行改善。品质部每年组织各部门对相关质量、环境法律、法规和其他要求的适用性和新需求进行一次评审，更新所需的内容。品质部应在环境因素发生变化时或每年定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环境管理法律法规及其它要求进行鉴定，出现不符合按不符合控制程序执行。 maq/ems 手册章 节 号第五章章节页码共 11 页 第 6 页标 题管理职责5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限公司的组织图、职责

38、分配表规定了公司各部门的职责，权限和相互关系，确定了公司的qems机构并明确规定了高级管理人员和各部门的职责和权限。其中公司领导和各部门职责权限简述如下：总经理：a.总经理是本公司最高管理者，负责贯彻执行国家、地方有关质量、环境保护的政策和法律法规、标准和行业规定。b.制定本公司质量方针和环境方针，批准质量目标、环境目标和指标及管理方案，确保质量目标、环境目标在相关职能和层次上展开并得以实现。c.主持qems策划，批准qems手册，任命管理者代表，决策重大资源配备，分配各部门的职责，明确管理权限和相互关系，并促使其沟通。确保建立、实施并保持有效的qems。d.采取有效措施，使员工理解满足顾客和

39、法律法规要求的重要性，执行环境方针目标指标和程序的重要性，认识工作中的重大环境影响，在环境管理中应急准备响应的职责，增强员工的质量意识和环境意识，提高员工的积极性，动员全员参与质量环境管理，确保整个qems满足顾客和相关方的需求和期望。品质部：a.在总经理领导下，负责全公司质量环境的日常管理工作。b.负责与环境有关的法律、法规、标准及其他要求的获取和收集，并组织落实执行。 c.负责组织对环境因素的识别评价、确定重要环境因素，负责本公司环境目标，指标及管理方案的制定、修改。负责环境信息的综合管理，对各类环境信息进行处理。d.协助管理者代表组织qems的内部审核，对环境管理的日常运行，目标与指标执

40、行情况进行评价，对不符合组织制定纠正预防措施并跟踪检查和进行有效验证。e.负责文件及记录控制的归口管理、组织编制qems手册和程序文件，负责记录的归口管理，建立全公司记录清单。f.负责管理评审的归口管理，编写管理评审计划，管理评审报告，跟踪验证管理评审的纠正措施的有效性。g.负责过程监视测量的归口管理。监督各部门对过程的监视和测量。maq/ems 手册章 节 号第五章章节页码共 11 页 第 7 页标 题管理职责h.负责数据分析的归口管理，负责统计技术的推广应用和效果评价。i.负责纠正和预防措施的归口管理，监督各部门纠正和预防措施的实施情况，对内审，管理评审发现的不合格负责组织制定、实施纠正措

41、施并跟踪验证措施的有效性。j.负责建立自我改进机制，对现有的或潜在不合格，组织分析原因，制定并实施纠正或预防措施。k.做好从原辅材料到过程生产中及成品的质量检验工作，做好检验记录和检验状态标识工作。及时填送不合格报告。保存各种质量记录l.组织不合格评审，做出处置结论，保存记录。m.负责计量器具管理，定期检定工作。营业部：a.在总经理领导下，做好用户服务、销售工作。b.负责归口管理与顾客有关的过程及顾客满意控制。了解顾客要求，组织合同评审，监视测量顾客满意度，受理顾客投诉。c.负责产品环保信息的收集和交流。d.对用户宣传我公司的环境方针并组织对用户相关方施加影响。e.组织本部门员工正确理解，贯彻

42、质量方针和环境方针，质量目标及环境目标，指标，保证环境管理体系各项要求在公司的贯彻实施。f.负责本部门环境因素识别与评价，申报重大环境因素，实施相关的环境目标，指标和管理方案。g.负责业务范围内的外部信息和本部门的环境信息的交流按程序要求做好环境信息交流，传递和处理工作。h.负责体系运行资金保障。生产部：a.制定生产计划，保证计划实施，合理调度，实现均衡生产以避免生产前松后紧，影响产品质量。对生产全过程的控制负责。b.做好生产必备条件的资源准备，保证生产顺利进行。负责生产过程中各种问题的协调;联络处理.c.对搬运、储存、包装、防护和交付各阶段的质量防护进行归口管理。d.解决日常生产中的技术、工

43、艺、质量问题，及时配合生产任务的完成。maq/ems 手册章 节 号第五章章节页码共 11 页 第 8 页标 题管理职责e.组织本部门员工正确理解，贯彻质量方针和环境方针，质量目标及环境目标，指标，保证质量环境管理体系各项要求在公司的贯彻实施。f.负责本部门环境因素识别与评价，申报重大环境因素，实施相关的环境目标，指标和管理方案。g.负责业务范围内的外部信息和本部门的环境信息的交流按程序要求做好环境信息交流，传递和处理工作。h.负责确定本部门潜境事故和紧急情况，并进行有效的控制，组织实施本部门的应急准备和响应，以及事故状态下的处理方案。i.负责环境运行控制的归口管理。j.负责本部门工作环境的日

44、常管理，作到文明生产。k.负责生产加工设备的管理，保证在用设备完好，抓好设备的日常维护保养，定期检修。总务部：a.负责岗位人员配置，并确定岗位对人员能力要求，组织对员工考核。b.负责归口管理培训，编制全公司年度职工培训计划并监督实施。c.负责培训文件，培训记录的管理。d.组织本部门员工正确理解，贯彻质量方针和环境方针，质量目标及环境目标，指标，保证质量环境管理体系各项要求在公司的贯彻实施。e.负责公司消防以及火灾应急预案的管理工作。f.负责本部门环境因素识别与评价，申报重大环境因素，实施相关的环境目标，指标和管理方案。g.负责业务范围内的外部信息和本单位的环境信息的交流按程序要求做好环境信息交

45、流，传递和处理工作。资材部：a.评价选择合格供方，并对其实施控制，确保采购产品质量。b.负责公司原材料的管理。c.负责组织对原材料相关方施加影响。d.组织本部门员工正确理解，贯彻质量方针和环境方针，质量目标及环境目标，指标，保证环境管理体系各项要求在公司的贯彻实施。maq/ems 手册章 节 号第五章章节页码共 11 页 第 9 页标 题管理职责 e.负责本部门环境因素识别与评价，申报重大环境因素，实施相关的环境目标，指标和管理方案。f.负责业务范围内的外部信息和本部门的环境信息的交流按程序要求做好环境信息交流，传递和处理工作。5.5.2管理者代表。总经理任命管理者代表，负责qems的建立和实

46、施。该代表无论在其他方面的职责如何，其作为管理者代表还应具有以下方面的职责和权限：a.确保qems所需的过程得到建立、实施和保持，环境因素得到识别，确定重要环境因素并进行有效控制。b.向最高管理者报告qems的业绩和任何改进需求。c.确保在整个组织内提高满足顾客和环境相关方的要求的意识。d.负责qems有关事宜的对外联络。5.5.3沟通5.5.3.1总经理为确保质量，环境目标的实现，在公司内部建立沟通，沟通的方式：a.最高领导层会议。b.文件、会议、通知、报表、培训等形式。5.5.3.2内部沟通的内容：质量、环境方针、目标和指标的实现程度、产品生产过程、环境的检测结果，过程监视测量的结果，不符合（不合格）信息，紧急信息（发生紧急情况的信息），其他内部信息等。5.5.3.3内部信息通过部门之间进行横向交流或按层次传递的纵向交流。5.5.3.4外部信息的收集与处理a.品质部负责收集上级政府监督部门（技术监督局，环保局）和认证机构的监测或检查结果及政策，法律法规及标准类信息，将不符合信息及时传递给责任部门,按不符合、纠正措施和预防措施控制程序执行。将政策，法律法规，标准更新或修订的信息传递到相关部门，执行、使用最新有效版本的文件。b.营业部与顾客及供方沟通，品质部与环境相关方沟通，将顾客与相关方的反馈