业务流程及操作等

1、荆州鑫豪主要业务流程产品模块：采购、销售、库存、应收、应付一、采购业务流程说明：采购订单-采购入库单-采购发票-付款单1） 采购员根据库存等实际情况，做相应的采购订单。2） 物品采购到货后，对应仓管员直接在库存模块做采购入库单。3） 若采购发票已到，应付管理员在采购模块参照采购入库单生成采购发票。4） 付款后，应付管理员在应付模块直接做付款单，冲减供应商的应付款。5） 委外供应商应付款可以通过采购模块的采购发票或者通过应付模块的其它应付单来变通实现6） 供应商相关应付账款在应付模块可以通过应付立账总账表、应付立账明细表来查询二、销售业务流程说明：销售订单-销售发货单-销售出库单-销售发票-收款

2、单1） 销售人员填制销售订单，保存后做为仓库发货的依据2） 仓库人员拿到销售订单后，根据物品的仓库数量进行出库操作，填制销售出库单（最好把销售出库单进行单据打印）3） 销售人员根据仓库打印出来的销售出库单进行销售发货单的单据录入（销售发货单参照销售订单生成，但发货数量根据实际出库数量来）4） 客户需要开票的，应收管理员在销售模块下，销售发票参照销售发货单生成。5） 收款后，应收管理员在应收模块做收款单，冲减客户的应收款余额。6） 客户相关应收账款在应收模块下可以通过应收立账总账表、应收立账明细表来查询注意：客户的实际应收账款按照销售出库单做为立账依据，但是a6软件只能按照销售订单或者销售发货单

3、作为立账依据，因此客户的流程要按照以下流程变通处理下。1、 销售订单做仓库的发货依据，销售出库单参照销售订单进行实际发货处理2、 销售发货单作为应收立账的依据，销售发货单参照销售订单生单（销售发货单的发货数量按照打印出来的销售出库单实际数量为准）三、库存业务流程说明：1、 完工产品入库通过成品入库单填制2、 配件、工具等材料领用出库通过材料出库单填制，出库的时候注意仓库的选择。3、 半成品存在多道加工工序，需要核算到半成品的每道工序的收发存数量，工序间数量的转移通过调拨单来变通实现，注意每次调拨的调出仓库、调入仓库、调入人员的选择。常用操作方法每个单据填制界面的上方菜单靠右边都有个帮助选项（）

4、，可以根据帮助内容熟悉软件操作等。系统管理员：admin 密码：admin1右边菜单栏系统管理用户新增角色分配（功能授权）即可增加新的用户。基础档案的新增修改右边菜单栏基础设置客户、供应商、物品等资料的新增修改进入每个模块界面，上方菜单栏初始化参数设置，可以修改各模块对应的参数。总办：库存结存、收发存的查询（库存管理帐表查询）、销售订单的查询（销售管理帐表查询或者统计分析订单汇总或明细或执行统计表）等生产：库存结存的查询（库存管理帐表查询）、销售订单的查询。采购员：采购订单的录入、库存结存的查询（库存管理帐表查询）销售员：销售订单的录入、库存结存的查询（库存管理帐表查询）、销售发货单的录入（销售管理发货单根据销售订单生成、发货数量以实际出库单数据为准）应收管理员：销售发票的录入（销售管理销售发票根据销售发货单生成），收款单的录入（应收管理收款单可以由销售发票生成）应付管理员：采购发票的录入（采购管理采购发票根据采购入库单生成），付款单的录入（应付管理付款单根据采购发票或者入库单生成）成品仓管员：完工产品入库填制成品入库单（库存管理成品入库单）。销售出库时根据销售订单录入对应的销售出库单（库存管理销售出库单由销售订单生成）。配件、工具仓管员：配件、工具的采购到货后填制采购入库单（库存管理采购入库单）。工人