“税务e通网络发票”产品介绍

1、2012年3月 税务e通-网络发票产品介绍 “税务e通-网络发票”产品介绍 第一部分 系统要求 第二部分系统登录 第三部分 系统操作 第四部分系统服务 第五部分系统演示 目 录 “税务e通-网络发票”产品介绍 2 2 系统要求 一台可以上网的电脑或者一台可以上网的电脑或者3G3G手机；手机； 一台连接到电脑上的打印机或者便携式打印机（一台连接到电脑上的打印机或者便携式打印机（ 目前市面上的平推打印机即可，如目前市面上的平推打印机即可，如epsonepson等）；等）； 用户的计算机上支持安装操作系统：用户的计算机上支持安装操作系统： 2000/XP/win72000/XP/win7及以上，手机

2、上的支持的操作系统：及以上，手机上的支持的操作系统： andriod2.0andriod2.0以上；以上； 计算机性能：能正常打开浏览器即可；计算机性能：能正常打开浏览器即可； 计算机浏览器版本：计算机浏览器版本：IE6.0IE6.0以上；以上； 网络要求：电话拔号、网络要求：电话拔号、DDNDDN专线、专线、ADSLADSL、LANLAN、无、无 线网络等各种上网方式皆可；线网络等各种上网方式皆可； 进入网络发票系统前，需要先至电信营业厅办理进入网络发票系统前，需要先至电信营业厅办理 开通开通VPDNVPDN。 “税务e通-网络发票”产品介绍 目 录 第一部分 系统要求 第二部分系统登录 第

3、三部分 系统操作 第四部分系统服务 第五部分系统演示 “税务e通-网络发票”产品介绍 4 4 打开浏览器，在地址栏输入，打开浏览器，在地址栏输入，点击右侧红圈内的点击右侧红圈内的“网上办税厅网上办税厅”，显示界面如下图：，显示界面如下图： 系统登录 1、登录、登录 “税务e通-网络发票”产品介绍 5 点击右侧红圈内的点击右侧红圈内的“网上办税厅网上办税厅”，进入网上办税厅界面，显示如下图，进入网上办税厅界面，显示如下图： 系统登录 “税务e通-网络发票”产品介绍 6 如果第一次使用网上办税大厅，请先点击使用向导，点击出现如下图所示对话框：如果第一次使用网上办税大厅，请先点击使用向导，点击出现如

4、下图所示对话框： 系统登录 (1)(2)(3) “税务e通-网络发票”产品介绍 7 在通过使用向导了解完相关流程之后，点击在通过使用向导了解完相关流程之后，点击VPDN控件下载，下载控件下载，下载VPDN控件，如控件，如 图：图： 系统登录 “税务e通-网络发票”产品介绍 VPDNVPDN控件下载完以后进行安装，具体步骤如下图所示控件下载完以后进行安装，具体步骤如下图所示: : 系统登录 点击下一步，然后点击完成即可。点击下一步，然后点击完成即可。 “税务e通-网络发票”产品介绍 9 控件安装完成以后，点击登录界面的控件安装完成以后，点击登录界面的“VPDNVPDN设置设置”，进行，进行VPD

5、NVPDN的参数设置，如下图：的参数设置，如下图： 在用户名处输入从电信申请的在用户名处输入从电信申请的VPDN账账 号号 在密码和再次输入密码栏输入该账号在密码和再次输入密码栏输入该账号 的密码。的密码。 在在VPDN地址处输入：，然后点击地址处输入：，然后点击“设设 置置”按钮，将设置进行保存。保存后，如按钮，将设置进行保存。保存后，如 果以后使用，则不需要再次设置。果以后使用，则不需要再次设置。 系统登录 “税务e通-网络发票”产品介绍 10 设置完成以后，点击设置完成以后，点击“连接连接VPDN”，这时可以通过，这时可以通过“当前连接当前连接VPDN状态状态”可可 以看到连接的状态。如

6、果显示以看到连接的状态。如果显示“已连接已连接”，则表明线路已经连接成功。如下图：，则表明线路已经连接成功。如下图： 系统登录 “税务e通-网络发票”产品介绍 11 如果在未断开如果在未断开VPDN连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器。则需要进行以连接的时候，主动或者被动关闭所有浏览器。则需要进行以 下操作：右键点击桌面上的下操作：右键点击桌面上的“网上邻居网上邻居”，选择，选择“属性属性”，右键，右键“ZKXXVPDN”，选，选 择择“断开断开”即可。如下图：即可。如下图： 系统登录 “税务e通-网络发票”产品介绍 12 连接成功以后，则可以在登录界面的用户名和密码，用户名为纳税人税号，密

7、连接成功以后，则可以在登录界面的用户名和密码，用户名为纳税人税号，密 码默认为税号后六位。输入完成后，点击码默认为税号后六位。输入完成后，点击“登录登录”。登录成功以后，弹出如下界面：。登录成功以后，弹出如下界面： 系统登录 “税务e通-网络发票”产品介绍 13 在在“服务专区服务专区”主界面上点击主界面上点击“网络发票网络发票”，显示，显示“网络发票网络发票”登陆界面，如图所示：登陆界面，如图所示： 系统登录 “税务e通-网络发票”产品介绍 14 用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：，初始密码为： 000000，输

8、入完毕点击，输入完毕点击“登录登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图，即登录到网络发票服务系统，显示如图 系统登录 “税务e通-网络发票”产品介绍 15 目 录 第一部分 系统要求 第二部分系统登录 第三部分 系统操作 第四部分系统服务 第五部分系统演示 “税务e通-网络发票”产品介绍 16 2、系统初始化设置、系统初始化设置 2.1 发票管理员设置发票管理员设置 在上图左边菜单栏点击在上图左边菜单栏点击“权限设置权限设置”，在展开列表里点击，在展开列表里点击“发票管理员设发票管理员设 置置”，将操作人员代码，将操作人员代码,名称及密码名称及密码,手机号码输入完成后手机号码输入完成后,点击

9、点击“提交提交”,即可完成即可完成 发票管理员的设置操作发票管理员的设置操作(注：此处的发票管理员即为开票人员注：此处的发票管理员即为开票人员,能且只能设置一个能且只能设置一个, 若再次进入本界面进行名称的修改若再次进入本界面进行名称的修改,新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称新名称将会替换掉之前设置的发票管理员名称)。 显示界面如下：显示界面如下： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 17 点击点击“提交提交”, ,如下图如下图: : 注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以注：完成发票管理员设置操作后，必须退出系统，以“发票管理员发票管理员”用户名重新登用户名重新登 录系统

10、，继续初始化的下述操作。录系统，继续初始化的下述操作。 2.2 2.2 单点单点/ /多点开票设置多点开票设置 系统默认为系统默认为“单点开票单点开票”状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设状态，指企业指定一台电脑开票的情况，则无需进行此项设 置操作。置操作。 如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 18 2.32.3开票点及开票人维护开票点及开票人维护 对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开发票，则无需进行此对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开

11、发票，则无需进行此 项设置操作。项设置操作。 对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后, ,再通过此再通过此 项设置，添加每个地点的开票人员。项设置，添加每个地点的开票人员。 具体操作如下：点击具体操作如下：点击“开票点及开票人维护开票点及开票人维护”，在出现的开票点设置界面上点击，在出现的开票点设置界面上点击“ 增加增加”，如下图：，如下图： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 19 在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名

12、称、密码、手机号码及开票地点 后点击后点击“保存保存”即可（注：此处的操作人员代码不能与即可（注：此处的操作人员代码不能与“发票管理员发票管理员”中的代码重中的代码重 复，但没有人数限制）。复，但没有人数限制）。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 20 2.42.4开票点发票分配开票点发票分配 单点开票：单点开票： 单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行单点开票的企业每购买一本新的发票，开具前，须先进入此功能菜单，对发票进行 启用状态设置。操作如下：启用状态设置。操作如下： 购票后，进入系统，点击购票后，进入系统，点击“开票点发票分配开票点发票分配”，

13、在下图页面上核对所购发票本的起，在下图页面上核对所购发票本的起 始号和末尾号：始号和末尾号： 确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置设置”，出现下图页面：，出现下图页面： 在在“当前开票段当前开票段”上打钩后，点击上打钩后，点击“保存保存”即可。即可。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 21 多点开票：多点开票： 对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作 如下：如下： 购票后，进入系统，点击购票后，进入系统，点击“开票点发票

14、分配开票点发票分配”，在上图页面上核对所购发票本的起始，在上图页面上核对所购发票本的起始 号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置设置”，显示如下图：，显示如下图： 在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当 前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行添加行”，将，将“ 开票人开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开

15、始开具就选按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选 择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数份数”栏，系统自动计算并显示开栏，系统自动计算并显示开 票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段当前开票段 ”空格上打钩，空格上打钩，一直到一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分如图：拆分如图： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 22 最后最后点击点击“保存保存”按纽，提示按纽，

16、提示“分配成功分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的，这样，就将该段发票拆分成所需要的 多点开票模式。多点开票模式。 注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保注：拆分后的发票合计份数、起、止号码与未拆分前的总份数、起、止号码必须保 持一致（见图持一致（见图12与与13中红圈所示数据）。中红圈所示数据）。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 23 2.5 2.5 打印设置打印设置 纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：纳税人在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下： 点击页面右上方点击页面右上方“打印设置打印设置”，显示界

17、面如下图：，显示界面如下图： 点击点击“增加增加”，出现界面如图：，出现界面如图： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 24 参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型参照打印机类型：在下拉菜单中选择本企业实际使用的打印机名称，若打印机类型 不在选择列表中，可以任意选择一款型号。不在选择列表中，可以任意选择一款型号。 发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类发票种类：在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类 左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税人左边距、上边距：纳税人可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议纳税

18、人 在第一次打印前，设置值为在第一次打印前，设置值为0 0，并先用普通纸张测试发票套打的位置），并先用普通纸张测试发票套打的位置） 启用：自动显示为启用状态启用：自动显示为启用状态 完成上述设置后，点击完成上述设置后，点击“打印打印”系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸系统将打印出一张样票，纳税人将此样票与实际纸 质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在上图界面内输入调整上、左边距的数值 ，如下图：，如下图： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 25 再次点击再次点击“打印打印”， 直到打印出来的样票位置与

19、实际纸质发票相符，点击直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存保存”， 出现如下界面：出现如下界面： 关闭此界面，打印设置完成。关闭此界面，打印设置完成。 注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击注：纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票服务右上方点击“ 下载下载”，进入下载中心，下载并安装，进入下载中心，下载并安装“网络发票打印控件注册表添加网络发票打印控件注册表添加”后，重启电后，重启电 脑即可进行票据打印。脑即可进行票据打印。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 26 3、开票处理、开票处理 3.1 3.1 发票开具发票开具

20、使用使用“发票管理员发票管理员”或其他或其他“开票人开票人”用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击用户名登陆系统后，在下图显示界面上双击“ 开票处理开票处理”，双击，双击“发票开具发票开具”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。( (以（以（ 工业）工业）通用机打发票通用机打发票210mm210mm139.7mm139.7mm为例为例) )，显示界面如下：，显示界面如下： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 27 首先，在页面最上方首先，在页面最上方“购货方企业类型购货方企业类型”中进行选择：企业中进行选择：企业/ /机关事业代码机关事业

21、代码/ /个人个人/ /其其 他。然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、他。然后，依序填写发票相应内容，其中付款方名称、 付款方识别号、商品名称、规付款方识别号、商品名称、规 格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按格、数量、单位、金额为必输项。销货方信息自动赋值。购货方名称：可以通过选择按 钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量：钮选择购货方，也可以自行输入。商品名称：可以通过选择按钮选择货物名称。数量： 需要自行输入。单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自需要自行输入。单价会自己赋值。也可

22、以自行输入或修改。金额：根据单价和数量，自 动计算。选择或输入完成后点击动计算。选择或输入完成后点击“保存保存/ /打印按钮打印按钮”，显示如下：，显示如下： 在票面右上方将显示网络在票面右上方将显示网络 发票受理号。此时，若已经发票受理号。此时，若已经 进行过发票打印位置的调试进行过发票打印位置的调试 ，可直接选择打印机、点击，可直接选择打印机、点击 “发票打印发票打印”按钮后即可打按钮后即可打 印该发票，若此时不想打印印该发票，若此时不想打印 发票，可点击发票，可点击“返回返回”按钮按钮 ，继续开票，事后，在，继续开票，事后，在“发发 票重打票重打”模块中进行发票补模块中进行发票补 打。打

23、。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 28 3.2 3.2 发票作废发票作废 在左侧菜单项显示界面上点击在左侧菜单项显示界面上点击“发票作废发票作废”，显示界面如下：，显示界面如下： 选择发票种类后点击选择发票种类后点击“查询查询”按钮，显示界面如下：按钮，显示界面如下： 选择需要作废的发票，点击选择需要作废的发票，点击“作废作废”按钮，确认后点击按钮，确认后点击“确定确定”，则发票作废成功。，则发票作废成功。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 29 3.3 3.3 撤销作废发票撤销作废发票 在左侧菜单项显示界面上点击在左侧菜单项显示界面上点击“撤销作废发票撤销作废发票”，显示

24、界面如下：，显示界面如下： 撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。撤销发票作废只能对本月未验旧缴销的发票进行撤销。 点击点击“查询查询”按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击按钮，选择要撤销的作废发票，然后点击“撤销撤销”即可。即可。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 30 3.4 3.4 发票重打发票重打 企业在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击企业在开具发票后没有及时打印的。可以在左侧菜单栏点击“发票重打发票重打”按钮，输按钮，输 入发票号码，选择发票种类后点击入发票号码，选择发票种类后点击“查询查询”，点击发票记录前面的，点击发票记录前面的“明细明细”，即可重

25、新，即可重新 打印该张发票。如下图：打印该张发票。如下图： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 31 3.5 3.5 空白发票作废（遗失或损毁报告）空白发票作废（遗失或损毁报告） 对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票, ,或，企业还未开完但已经不需要再开或，企业还未开完但已经不需要再开 具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理, ,操作如下：操作如下： 点击点击“空白发票作废空白发票作废”按钮，显示界面如下：按钮，显示界面如下： 点击要作废的发票记录前面的点击要作废的发票记录前面的“空白作

26、废空白作废”按钮，显示如下：按钮，显示如下： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 32 输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废空白发票作废”。确认后。确认后 ，空白发票作废成功，此时页面下方，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票空白作废发票”栏内有一条作废记录。栏内有一条作废记录。 对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销撤销”按钮即可。按钮即可。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 33 3.6 3.6 红字发票开具红字发票开具 在

27、左侧菜单项显示界面上点击在左侧菜单项显示界面上点击“红字发票开具红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原，选择发票种类，选择红冲原因（原 因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲 原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询查询”，显示如下：，显示如下： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 34 在需要冲红的发票记录前点击在需要冲红的发票记录前点击“红冲红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企，系统将

28、出现对应的发票界面，票面内容为企 业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更 改，见下图：改，见下图： 纳税人核对红冲金额后，点击纳税人核对红冲金额后，点击“保存保存/ /打印打印”，即可完成红字发票的开具。，即可完成红字发票的开具。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 35 3.7 3.7 通用手工发票录入通用手工发票录入 使用手工发票的企业可以在每次填写手工发票前，进入网络发票平台上录入该发票的基使用手工发票的企业可以在每次填写手工发票前，进入网络发票平台上录入该发票的基 本

29、信息，获得网络发票号后将其填写在手工票上，这样，手工票的信息也可以传输到税本信息，获得网络发票号后将其填写在手工票上，这样，手工票的信息也可以传输到税 务端服务器，方便税务端监控管理及受票方进行发票信息的查询。务端服务器，方便税务端监控管理及受票方进行发票信息的查询。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 36 3.8 3.8 发票验旧申请发票验旧申请 企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验企业领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验 旧申请旧申请, ,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企申

30、请信息传输到税务机关后系统将自动生成传递单。生成传递单的发票信息，企 业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下： 在显示界面上点击在显示界面上点击“开票处理开票处理”下的下的“发票验旧申请发票验旧申请”，显示如下图：，显示如下图： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 37 选择发票种类后选择发票种类后, ,点击点击“查询查询”, ,如下图如下图 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 38 选择要验旧的发票记录，点击选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单生成验旧单”，显示如下图，显示如下图 系统操作 “税务e通-网络

31、发票”产品介绍 39 确认无误后确认无误后, ,点击点击“保存保存”, ,即生成传递单即生成传递单, ,如下图如下图: : 点击点击“确定确定”按钮后，显示如下图按钮后，显示如下图 此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击此时，纳税人可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细发票明细”查看要验旧的发票的明查看要验旧的发票的明 细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击细清单。若纳税人误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单删除传递单”，将发票，将发票 退回。退回。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 40 4、受票信息处理、受票信息处理 受票信息处理包括受票验证受票信息

32、处理包括受票验证( (网络发票网络发票) )、受票录入、受票录入( (非网络发票非网络发票) ) 4.1 4.1 受票验证受票验证( (网络发票网络发票) ) 企业拿到的网络发票通过企业拿到的网络发票通过“受票验证（网络发票）受票验证（网络发票）”进行验证。进行验证。 登录系统后，在显示界面上双击登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理受票信息处理”，在下拉菜单里点击，在下拉菜单里点击“受票验证（受票验证（ 网络发票）网络发票）”，显示界面如下：，显示界面如下： 输入开票日期、金额、网络发票号，购方税号自动赋值为本企业的税号，点击提交输入开票日期、金额、网络发票号，购方税号自动赋值为本企业的

33、税号，点击提交 按钮，提示如下：按钮，提示如下： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 41 4.2 4.2 受票录入受票录入( (非网络发票非网络发票) ) 企业拿到的非网络发票（包括手工发票和非网络开具的发票）通过企业拿到的非网络发票（包括手工发票和非网络开具的发票）通过“受票录入（非受票录入（非 网络发票）网络发票）”进行录入。进行录入。 登录系统后，在显示界面上双击登录系统后，在显示界面上双击“受票信息处理受票信息处理”，在下拉菜单里点击，在下拉菜单里点击“受票录入受票录入 （网络发票）（网络发票）”，显示界面如下：，显示界面如下： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 42

34、录入发票代码、发票号码、开票日期、金额、开具方识别号后点击保存按钮，显示如录入发票代码、发票号码、开票日期、金额、开具方识别号后点击保存按钮，显示如 下：下： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 43 5、发票查询、发票查询 登录系统后，在左边菜单栏双击登录系统后，在左边菜单栏双击“查询查询”，在下拉菜单里点击，在下拉菜单里点击“开票情况查询开票情况查询”， 显示界面如下：显示界面如下： 输入查询条件后点击输入查询条件后点击“查询查询”按钮（发票种类必须选择）。按钮（发票种类必须选择）。 纳税人可根据实际情况导出部分或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出纳税人可根据实际情况导出部分

35、或全部发票记录。在需要导出的发票记录前，导出 标志上打钩，点击标志上打钩，点击“导出导出”或点击或点击“导出导出EXCELEXCEL”可将选中的发票记录导出；直接点击可将选中的发票记录导出；直接点击“ 导出导出”或或“导出导出EXCELEXCEL”则导出全部发票记录（则导出全部发票记录（“导出导出”按钮生成按钮生成XMLXML文件，文件，“导出导出 EXCELEXCEL”则生成则生成EXCELEXCEL文件）。点击发票记录前的文件）。点击发票记录前的“明细明细”，可显示该条发票记录的原票，可显示该条发票记录的原票 样。样。 5.1 5.1 开票情况查询开票情况查询 系统操作 “税务e通-网络发

36、票”产品介绍 44 5.2 5.2 开票汇总情况查询开票汇总情况查询 登录系统后，在左边菜单栏双击登录系统后，在左边菜单栏双击“查询查询”，在下拉菜单里点击，在下拉菜单里点击“开票汇总情况查询开票汇总情况查询” ，显示界面如下：，显示界面如下： 在这里输入要汇总的发票代码和发票号码起始号，然后点击在这里输入要汇总的发票代码和发票号码起始号，然后点击“查询查询”即可。即可。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 45 5.3 5.3 单张发票情况查询单张发票情况查询 根据发票号码、发票代码、开票日期查询发票的具体信息。根据发票号码、发票代码、开票日期查询发票的具体信息。 点击点击“查询查询”

37、，显示发票信息：，显示发票信息： 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 46 5.4 5.4 发票结存情况查询发票结存情况查询 查询企业发票本的结存，验旧情况。查询企业发票本的结存，验旧情况。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 47 5.5 5.5 收受发票查询收受发票查询 受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询：受票方接收到本系统所开具的网络发票可通过两种方式查询： 第一种方式操作如下：第一种方式操作如下： 左侧菜单项显示界面上点击左侧菜单项显示界面上点击“发票查询发票查询”下方的下方的“收受发票收受发票”，显示界面如下：，显示界面如下： 系统操作 “税务e通-网络

38、发票”产品介绍 48 输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击输入要查询的收受发票的信息，或者按日期选择发票种类后，点击“查询查询”，显示页面，显示页面 如下：如下： 点击发票记录前的点击发票记录前的“明细明细”，可显示该条发票记录的原票样。，可显示该条发票记录的原票样。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 49 第二种方式操作如下：第二种方式操作如下： 点击内蒙古自治区国家税务局网站主页右边的点击内蒙古自治区国家税务局网站主页右边的“发票查询发票查询”，出现如下界面：，出现如下界面： 输入收受发票的日期、金额、申报查询号，点击输入收受发票的日期、金额、申报查询号，点击

39、“查验查验”即可查证受票方收到的网络发即可查证受票方收到的网络发 票信息。票信息。 如果是非本系统开具的发票，则点击如果是非本系统开具的发票，则点击“非网络发票查询非网络发票查询”按钮，则可以查询单机开票系按钮，则可以查询单机开票系 统开具的发票。统开具的发票。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 50 5.6 5.6 验旧传递单查询验旧传递单查询 企业申请验旧的发票记录生成传递单后，可在此模块查看传递单的记录及状态。在企业申请验旧的发票记录生成传递单后，可在此模块查看传递单的记录及状态。在 左侧菜单项显示界面上点击左侧菜单项显示界面上点击“发票查询发票查询”下的下的“验旧传递单查询验旧

40、传递单查询”，显示如下图：，显示如下图： 选择生成日期后，点击选择生成日期后，点击“查询查询”，显示如下图：，显示如下图： 点击点击“传递单传递单”可查看该份传递单的明细信息。可查看该份传递单的明细信息。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 51 6、其它功能补充说明、其它功能补充说明 6.1 6.1 企业信息维护企业信息维护 发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人发票开具时销售方企业信息由系统从税务机关获取并自动显示在发票票面上，纳税人 可根据实际开票需要进行修改。点击可根据实际开票需要进行修改。点击“基础信息维护基础信息维护”下方的下方的“企业信息

41、维护企业信息维护”，显示，显示 如下图：如下图： 纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改纳税人识别号，纳税人名称和税务机关代码不能修改，其它选项均可修改, , 修改完毕修改完毕 ，点击，点击“修改修改”。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。企业信息修改后进行开票时，需退出本系统，重新登录才能生效。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 52 6.2 6.2 单机发票导入单机发票导入 对于部分企业原有开票软件中开具的发票信息对于部分企业原有开票软件中开具的发票信息, ,可通过此模块导入到本系统中（需在可通过此模块导入到本系统中（需在 原有开票软

42、件中将发票信息生成符合本系统格式的导出文件原有开票软件中将发票信息生成符合本系统格式的导出文件, ,然后在本系统中进行导入然后在本系统中进行导入 操作）。在下图显示界面点击操作）。在下图显示界面点击“基础信息维护基础信息维护”下方的下方的“单机发票导入单机发票导入”，显示如下图，显示如下图 ： 点击，点击点击，点击“浏览浏览”，找到发票信息导出文件，点击，找到发票信息导出文件，点击“导入导入”即可。导入成功后，即可。导入成功后， 点击点击“获取上传信息获取上传信息”则可查看导入发票的信息。则可查看导入发票的信息。 系统操作 “税务e通-网络发票”产品介绍 53 6.3 6.3 往来客户维护往来客户维护 对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时对于一些经常有往来的客户，可提前将客户信息在此模块处录入，以便日常开票时 直接点击票面上购货方名称旁直接点击票面上购货方名称旁“”进行选取。在上图显示界面点击进行选取。在上图显示界面点击“基础信息维基础信息维 护护” 下方的下方的“往来客户维护往来客户维护”，如下图：，如下图： 输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户输入客户识别号或客户名称，可查询在本系统内已保存的客户信息。若要添加新客户 信息，点击信息，点击“