铅山人民法院

1、铅山县人民法院关于 2018 年部门决算情况的说明铅山县人民法院在对 2018 年财务收支进行认真核算的基础上， 汇总编制了 2018 年部门决算，现将有关决算情况说明如下：一、部门基本情况（ 一 ） 部门主要职责铅山县人民法院是国家审判机关， 在县委的领导和县人大常委会 及上级人民法院的监督指导下， 依法独立行使审判权， 对县人民代表 大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：1. 依法审判第一审刑事、民商事、行政案件和上级人民法院交 由审判的其他案件；2. 依法按照审判监督程序审理本院院长对本院已经发生法律效 力的判决、裁定， 发现确有错误，认为需要再审的和人民检察院提出 抗诉的刑事、

2、民商事、行政案件；3. 依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以 及国家行政机关依法申请执行的案件；4. 调查研究审判工作中适用法律、 执行政策的疑难问题， 提出司 法建议， 开展司法统计工作， 参与地方法制宣传和社会治安综合治理 工作；5. 负责本院思想政治、教育培训、队伍建设工作，按照权限管理 本院法官和其他工作人员；16. 负责本院财务、物质装备、司法技术等管理工作；7. 负责本法院的监察工作；8. 指导人民调解委员会的工作；9. 承办其他应由基层法院负责的工作（二）单位机构及编制人员情况我单位共有预算单位 1 个，即院本级。编制人数 87 人，其中， 行政编制 80人，工勤

3、编制 7 人，全部补助事业编制人 0人，部分补 助事业编制 0 人。实有人数 79人，其中：在职人数 79 人，包括行政 人员 72人，工勤人员 7人，部分补助事业人员 0人；离休人员 0 人， 退休 35人，遗嘱 4人。在校学生 0人。长期聘用人员 36 人。如表：项目合计行政编制人数工勤编制人数在职人数离退休人数聘用人员遗属人数行政在职人员工勤人员离休人员退休人员合计150807727035364铅山 县人 民法 院150807727035364二、2018 年部门预算的安排和执行情况（一） 2018 年部门预算安排情况1.2018 年收入预算情况2018 年收入预算为 2672.3 元，

4、其中：（ 1）经费拨款（补助）2672.3 万元，占收入预算总额的 100%。2.2018 年支出预算情况2017 年支出预算为 2672.3 万元，其中：（1）基本支出 1982.38 万元，占支出预算总额的 74.18%，包括：工资福利支出 1275.35 万 元，占支出预算总额的 47.72 %；商品服务支出 481.42 万元，占支 出预算总额的 18%；对个人和家庭补助支出 225.61 万元，占支出预 算总额的 8.4 % ；（ 2）项目支出 689.92 万元，占支出预算总额的 25.82 % 。（二） 2018年部门预算执行情况1.2018 年收入预算执行情况2018 年收入预

5、算完成 2672.3 万元，年初预算总额为 1688.96 万元 ，完成年初预算的 158.22%，其中：经费拨款（补助）2672.3 万 元，占收入总额 100%，完成年初预算 158.22%。2.2018 年支出预算执行情况2018年支出预算完成 2762.3 万元，法院支出预算总额为 1688.96 万元，完成年初预算的 158.22%，其中：（ 1）基本支出 1982.38 万元，占支出预算总额的 74.18%，包 括：工资福利支出 1275.35 万元，占支出预算总额的 47.72 %；商品 服务支出 481.42 万元，占支出预算总额的 18%；对个人和家庭补助 支出 225.61

6、 万元，占支出预算总额的 8.4 %；（2）项目支出 689.92 万元，占支出预算总额的 25.82 %。3. 部门预算执行结余情况2018 年，收入决算数为 2672.3 万元，减去支出决算数 2672.3 万元，年终结转结余 0 万元。三、部门预算执行情况分析1. 从收入预算执行情况看2018 年收入预算完成 2672.3 万元，比年初预算数增加 983.34 万元，完成年初预算的 158.22%。其中：（1）经费拨款收入 1441.22 万元，比年初预算增加 491.65 万元， 增加主要是：追加人员经费（工资调标增加、晋级晋档、行政津补贴 等经费） 256.72 万元；追加社会保障缴

7、费 14.71 万元；追加抚 恤费经费 46.15 万元；省高级追加办案补助经费 157 万元；追加 司法救助经费 15 万元 ；（2）政法办案专项收入 314 万元，比年初预算增加 314万元。增 加主要是： 2017年政法转移支付装备经费 113.5 万元； 2017年 政法转移支付办案经费 200.5 万元万元。2. 从支出预算执行情况看2018 年支出预算完成 2672.3 万元，比年初预算增加 983.34 万 元，完成年初预算的 158.22%。其中：（ 1）工资福利支出完成 1275.35 万元，比年初预算增加 3.13 万 元。2）对个人和家庭补助支出完成 225.61 万元，

8、比年初预算增加225.61 万元，主要原因是：综治及精神文明奖励的发放；（ 3）商品服务支出完成 481.42 万元，比年初预算增加 257.24 万元（ 4）项目支出完成 689.92 万元，比年初预算增加了 404.03 万 元，其支出主要用于法院各项网络专线及案件管理系统、 审判决策系 统等安装、使用维护费；软件正版化费用；办案设备购置费用等 。3. “三公”经费预算安排使用情况2018 年 “三公”经费预算 98 万元，比上年持平，其中：因 公出国（境）费安排 0万元，公务接待费安排 18 万元，公务用车运 行维护费安排 80 万元； 2018 年“三公”经费支出 54.9 万元，完成

9、 预算的 56%，比上年下降 19%，其中：公务接待费 13.22 万元，完成 预算的 73%，比上年下降 1.8%；公务用车运行维护费 51.64 万元，完 成预算的 52%，比上年下降 19%。四、2018年部门预算安排和执行中需要说明的问题 铅山县人民法院内设个机构（包括个派出人民法庭），共有干警 （正式、聘用） 115 名，负责着全县的刑事、民事、行政一审案件的 审理，生效裁判文书的执行以及外地法院委托执行案件的办理， 是维 护全县社会稳定， 保障人民群众财产安全， 保持经济平稳快速发展的 一支重要力量。近年来，随着市场经济的发展和依法治国进程的推进， 尤其全民法制意识和人们寻求司法保护意识的增强， 县法院每年所受 理的案件数量逐年呈上升态势，审判任务相当繁重。 2018 年全年收 案数为 3210件，结案数 3046件。平均每天有 9-10 件案件开庭审理， 更有多件案件须外出送达和外出执行， 大量的案件需送法下乡、 巡回 开庭。由于各类案件的逐年递增， 审判执法活动所投入的人力、 物力、 财力也逐年增加， 2018 年办案成本约每件 1000 元，加上车辆等其他 费用，月支出约 30万余元，全年总支出需 300 万元左右。同多数法 院一样，我院的经费保障来源主要