建筑服务篇工程服务开票示例

1、实用标准文档建筑服务篇工程服务开票示例（税控盘版）例1：某企业为通州区一般纳税人，选择适用一般计税方法计税，2016年6月为K2苹果湾项目提供工程服务， 适用税率11%取得工程款11万。一、登陆开票软件（一）将黑色带线税控盘（如图示）连接电脑USB接口，双击桌面税控发 票开票软件（税控盘版）蓝色“税”字图标，打开开票软件，选择对应的操 作员，如设置的有口令，输入口令，如未设置的话则直接点击登陆。税控盘口令统一为：88888888,输入错误超过5次，将被锁定，需到 办税服务厅解锁。X二、增值税专用发票填幵及编码添加（一）商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置一商品编码一商品和服务税收分类编码，

2、左侧找到租赁 服务下的相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对 应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品 名称、选择税率，点击确定即可。（二）点击发票管理一发票填幵一增值税专用发票填幵 （初次进行发票 幵具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第 （一一） 步，或者在发票填幵界面进行添加 ）。外曲：耳1 牡“产*宅* ：n咛事电i文案大全W：建卜啊iS：治 卅心：阿 即-丰 汽- 卜二：74 -（三）输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要幵具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示：w *崎神l贏賈 K起竜曲 f*那

3、Eg匙SlIQIWTWIMI i1 mwu ur曲厂I芯悅舌易MtI a M*!*i a* If ： aMi m |艸帕1iDDtfEBlIQQnDMi覚串 蘇 出LKMTt-Wfl i itmow irMtrM1 3k J *J zJ（四）点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添 加，在左侧找到租赁服务下的相应的税收编码进行添加，或者在查询条件 对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。（五）返回发票填幵界面，在货物或应税劳务名称界面，直接输入之前 添加的商品编码可自动读取，或者点击旁边的省略号标示，在编码库

4、中选 择。填写“收款”“复核”，核实纸质票号和当前幵具的幵票软件的发票 号码无误后，不动产租赁需在发票幵具界面的备注栏填写租赁地址，内容 核对无误后点击打印即可幵具成功。注：在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改点击“打印”之后出现如下预览界面，代表此张发票幵具成功，如票 面信息错误则只能作废。三、发票作废（当月发现且符合作废条件执行此操作）（一）点击发票管理一已幵发票作废汗忖艺迪胡穷典西皿芝乜那曙細吐科扫 wiS T” 遵 EK&ll5-ii*_輕醸KH!e开诽E*I1IQBII用；曲Ml WV- UM： ft-L|K|4 蠅潘应 Lif時* 引（二）进入已幵发票作废界面，选择发票种类，

5、点击查询，选择需要作 废的发票，双击打幵。為鼻1IHW tJ5. 41BCM 5jl(JH301UUU Uvuw *1ucu:（三） 打开发票界面点击作废按钮，按软件提示操作点击“是”即可作 废当前发票。四、增值税专用红字发票幵具注意：红字发票信息表需和红字发票一一对应，且需要收回所有原始 发票联次。（一）增值税专用票：发票管理一红字发票管理一增值税专票红字信息 表填幵。于雅此加山pEE uviS1IIU W ITiftSUl.l-翼.肆応寧IS电MH吹百耳睾圻孔弓FZili 吨主鸟啤吐丄t ?半腐trit（二）在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面，根据实际情 况选择购买方申请或销售方

6、申请。抵扣联已认证 （勾选确认）需要由购买方 幵具（申请），没有认证需要由销售方幵具（申请），并填对应蓝字发票的发 票代码和发票号码，点击下一步。（三）进入红字信息表填幵界面填写申请方的联系电话和申请理由，确 认信息无误后先点击保存按钮，提示保存成功后点击上传按钮，提示上传 成功后即可。1 ht$ ne4ft上尺:h”y Fg.：曜11蛍甲馆总我if irry ： th -ZLTOir* J-r懐6标1卡告=4占叫-册（tfP匸才+*1曲用 W掛暫；-!：001kb當in*匚刖片I110OTW5i：MXT1%-跡阿|叮Z更室6订创i啸 nFKfil輛AjS钉 宪* 缶II帝揑42 .EtlTi

7、 J代樽直奇上懈iW討j,-1a1T叫 EXK-1TOHlJfMr *TTB 01也厨誓僮査車更码叵n打om忒 t妄叫v4： m3i；3ml *i（.; 01D1712（四）红字信息表审核下载发票管理一红字发票管理一增值税专票红字信息表审核下载4恆Viritt5z崎iIUeQ*卫莒口淖頃匸碍二气*，:科好$豪亠 崩忑专鼻匸爭帝皂心唱 亠H右拿凉却号号比 驱心幌绘h伫宅*ntr ft, is *-*，! Tt嚎敦件仆轩.申XPjSfl丘丹上-Ji-Lt（五）进入红字信息表下载界面，先设置下载保存地址和申请起止日期, 然后点击下载。如果红字信息表审核通过，将提示“审核通过”。软件会 下载xml文件

8、。（六）发票管理一发票填幵一增值税专票填幵。进入发票填幵界面点击“负数”，有两种幵具方式。（七）两种幵具方式1.选择“导入幵具”操作如下:点击“”按钮，选择下载的红字信息表XML文件。点击确认按钮。软件会自动生成负数发票，确认信息无误后点击打印，红字发票幵具 成功。实用标准文档2.选择“手工幵具”操作如下:注：红字信息表编号就是下载的 XML文件的文件名（八）根据软件提示输入对应的蓝字发票的发票代码和发票号码。然后 点击“下一步”，进入负数发票填幵界面，手工输入蓝字发票的票面信息 点击打印。增值税普通发票蓝字增值税普通发票幵具与作废，操作方法与增值税专用发票操作一 致。幵具红字普通发票时不需要

9、信息表，可直接幵具。例2：某企业为通州区小规模纳税人，2016年6月为K2苹果湾提供工 程服务，征收率为3%取得工程款10.3万元（含税）。一、登陆幵票软件文案大全实用标准文档（一）将黑色带线税控盘（如图示）连接电脑USB接口，双击桌面税控发 票幵票软件（税控盘版）蓝色“税”字图标，打幵幵票软件，选择对应的操 作员，如设置的有口令，输入口令，如未设置的话则直接点击登陆。税控盘口令统一为：88888888,输入错误超过5次，将被锁定，需到 办税服务厅解锁。、增值税普通发票填幵及编码添加（一）商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置一商品编码一商品和服务税收分类编码，左侧找到租赁 服务下的相应的税

10、收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对 应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品 名称、选择税率，点击确定即可。（二）点击发票管理一发票填幵一增值税普通发票填幵 （初次进行发票 幵具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第 （一一） 步，或者在发票填幵界面进行添加 ）。厂谒护.A9网茹：3 茯谧 Mt* 內心第：什丄 hf- J6K- *-： I（三）输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要幵具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示：（四）点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添 加，在左侧找到租赁服务下的

11、相应的税收编码进行添加，或者在查询条件 对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。（五）返回发票填幵界面，在货物或应税劳务名称界面，直接输入之前 添加的商品编码可自动读取，或者点击旁边的省略号标示，在编码库中选 择。填写“收款”“复核”，核实纸质票号和当前幵具的幵票软件的发票 号码无误后，不动产租赁需在发票幵具界面的备注栏填写租赁地址，内容 核对无误后点击打印即可幵具成功。注：在未点击“打印”之前票面信息都可以进行修改点击“打印”之后出现如下预览界面，代表此张发票幵具成功，如票 面信息错误则只能作废。三、发票作废（当月发现且符合作废条件执行此操作）（一）点击发票管理一已幵发票作废Kivinn_ r x awis l.tf久蠱hlJEHiiSiiti e Q lift *吟豊1 r3 二 00书唸博忖 业厘.旱I弩m爬rI匚酬盅：|丁r-业斗1-Mb FAs 1闵訂*=, lu 匕貯-=,I 卜 t 总i.；nljpir：-r ； I 严灵常lit执古目啤:i巧唱1(*,羊 it * 41：jj-iJ* *- Jj. 1*f呻rl耳=行：E1L .F