持续改进管理及纠正和预防措施控制程序范文

1、持续改进管理及纠正与预防措施控制程序范文 1 目的 为确保本公司的产品质量、 质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的 要求，必须切实做到持续改进。 本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。 2 适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面， 如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防 措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。 3 职责 3.1 公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项 目进行决策。 3.2 管理者代表和厂务部是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。 3.3生技部是产品质量和制造

2、过程改进活动的责任部门。 3.4 各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。 4 措施和方法 4.1 总则 改进应着眼于改善产品特征和特性以及提高过程的有效性和效率，改 进的基础在于过程。为此，可采取的措施有： 1）测量和分析现状， 找出薄弱环节和制约产品特性、 过程效益发挥的关键。 2）确立改进目标，即改进的预期效果。 3）研究可能的解决问题的方案。 4）评价和选择方案。 5）实施所选定的方案。 6）测量、验证和分析实施的结果。 7）使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。 必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。改进应是持续的活动， 以确保产品、过程、体系的不断完善，不断提高公司

3、在市场中的竞争力。 4.2 持续改进的策划 公司质量管理体系持续改进的策划和管理由厂务部实施。 4.2.1 策划的依据 公司质量方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正和预防措施以及其 他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。 4.2.2 策划的内容 改进策划除遵循质量策划的一般原则外， 应侧重主攻目标、活动过程及其 职责。现就体系、产品、过程改进分别规定如下： （1）质量管理体系的改进 质量管理体系改进涉及的主要内容有：质量方针、目标及其管理，组织结 构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量管理体系的其他过程活动。 （2）产品的改进 产品改进策划涉及的主要内容有： 各阶段产品

4、质量特性改进目标、针对产 品的主要缺陷状况所采取的技术措施，提高产品可靠性的措施，以及相应的资 源保障。 （3）过程的改进 产品实现过程的改进， 涉及质量管理体系并纳入质量管理体系改进一并考 虑、在其技术和业务方面主要涉及的内容有：生产过程控制的改进，过程实现 手段的改进，人员素质的提高，作业方法的完善，工作环境的改善等，以及提 高效率和降低成本，从而实现更多的增值。 4.2.3 措施和要求 对发现不合格、缺陷的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经济、 有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。具体流程见本 章流程图。 4.2.4 纠正措施信息来源可包括： a. 顾客投诉或意

5、见反馈的产品不合格、 产品交付或售后服务中的不符合问题； b. 内审不合格报告； c. 管理评审输出，报告中由管理者决策需采取的纠正或改进措施； d. 内部审核报告中提出的纠正措施要求； e. 数据分析的输出中有关过程和产品的特性趋势反映的不合格问题； f. 有关 QMS 记录反映的产品不合格问题。 4.2.5 纠正措施提出的责任者 本公司所有员工都有权利和责任提出纠正措施建议， 但下列人员负有更直 接的责任。 A 不合格、缺陷与本职工直接相关或负有责任的人员； B 质量检验人员； C 内部审核员； D 负责采购、销售、技术、设备、生产、贮存、培训的管理人员。 4.3 纠正措施提出的方式 4.

6、3.1口头方式 有关人员可以以口头方式向有关领导提出纠正措施建议； 管理人员在其职 权范围内可以以口头方式向下属提出纠正措施命令。口头提出的，一般限于轻 微的、容易消除的、或急需解决的不合格、缺陷。 4.3.2 书面方式 当不合格、缺陷较严重，或在内审中发现的问题或专题调研的结果时，一 般采用书面方式。 a. 是自下而上提出的，一律采用“纠正措施建议单” 。管理性的送至厂务 部；技术性的送至生技部，进行归类提出； b. 如是自上而下提出的，一律采用“纠正措施指令单” ，由厂务部或生技 部直接送至责任部门，责任部门实施后，应将实施结果记录填入 “纠 正措施指令单”反馈给厂务部或生技部； c. 如

7、是横向提出时，可采用“纠正措施联系单” ，双方协议商定后，根据 分工组织实施并验证。 通常一旦发现不合格、缺陷时，应立即提出纠正措施，因不能及时报告不 合格、缺陷及提出纠正措施而造成经济、声誉的损失，应考核直接责任者。对 由于工作性质 6.3.1口头方式 有关人员可以以口头方式向有关领导提出预防措施建议； 管理人员在其职权 范围内可以以口头方式向下属提出预防措施命令。 口头提出的，一般限于轻微的、 容易消除的、或急需解决的不合格、缺陷。 6.3.2书面方式 当不合格、缺陷较严重，或在内审中发现的问题或专题调研的结果时，一 般采用书面方式。 a. 是自下而上提出的，一律采用“预防措施建议表”。管

8、理性的送至厂务部； 技术性的送至生技部，进行归类提出； b. 如是自上而下提出的， 一律采用 “预防措施指令单”，由厂务部或生技部 直接以至责任部门，责任部门实施后，应将实施结果记录填入“预防措 施指令单”反馈给厂务部或生技部； c. 如是横向提出时，可采用“内部联络单” ，双方协议商定后，根据分工组 织实施并验证。 通常一旦发现不合格、缺陷时，应立即提出预防措施，因不能及时报告不合 格、缺陷及提出预防措施而造成经济、声誉的损失，应考核直接责任者。对由 于工作性质限制可按规定时间提出，如重大的潜在不合格、缺陷，应在专题研 讨后提出；解决时间较长、较难的不合格、缺陷可在有关会议上提出或书面形 式提出。 6.4 预防措施的评审 对一般的部门内的预防措施，可不经评审便可采纳，但对一些重大的、牵 涉面广的、会引起体系文件更改的预防措施，必须由责任部门或领导评审，使 措施实施经济有效。 评审