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文档简介

1、编号：风险/机遇应对措施记录部门:管理层 no:序号过程风险描述严重度频度风险系数风险等级风险应对措施a.风险接受；b.风险降低；c.风险规避。负责人应对措施评价备注不能识别公正性风险，进行风险 控1.与检测活动存在利益风险的公正性 5 1 5 活动，鉴定人员在其他检验低风险a.在日常工作及定期审核时，及时识别公正性 风险；不允许本中心人员在其他检测机构任职。制良好机构任职。2.3.没有保密性规定，不能做到保密性 3 1 3保密性。机构性质发生变化，组织结结构要求 构发生变化未能及时采取相 5 1 5应措施。低风险 a.严格执行本中心保密性措施。a.机构性质、组织结构暂无变化，若发生变化 低风

2、险 及时采取措施作出相应的调整，使其持续满足准则要求。风险 控制良好风险控制良好人员的任职资格、职责权限4.不明确、不符合要求；人员不能受到监督，保证公正性；非授权签字人签发报告；授人员 5 1 5 权签字人、技术负责人不能满足要求；没有指定关键代理人员等，导致管理体系不低风险a. 规定不同岗位人员的任职资格、职责权限； b.监督所有人员的公正性；严禁非授权签字人签发报告；c.指定满足要求的技术负责人；指定关键岗位 代理人员。风险控制良好能正常运行。5.环境条件不满足技术规范要场所环境 求，导致检测工作不能顺利 5 1 5 开展，或者检测结果不准确。低风险 a.按照规范要求监控样品室、检测室的环境。风险控制良好第 1页 共2页6.设备设施设备设施配备不满足技术规 范要求，导致检测工作不能 顺利开展，或结果不准确。5 1 5低风险 a.正确配备需要的设备设施。风险控制良好7.方针目标 方针目标不适宜。 5 1 5 评价人：日期：低风险 a.定期评审方针目标适宜性。风险控制良好备注：严重度评分：轻微 1 分，一般 2 分，较严重 3 分，严重 4 分，非常严重 5 分；频度评分：极少发生 1 分，很少发生 2 分，有时发生 3 分，偶尔发 生 4 分，经常发生 5 分；风险系数=风险严重度风险

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