信息系统运维管理流程

1、xxxxx运维管理流程编制人版本号授权人： 生效日期：版权说明本文件中包含的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、 过程等内容，除另有特别注明，版权均属 xxxxx 所有。未经许可任 何人不得将此文件中的任何部分以任何形式进行复制，储存和传播。版本记录版本号日 期修 改 者说 明文 件 名一、(1)(2)(3)(4)二、(1)(2)三、目录概述. 1基本概念 . 1用户和目标 . 1范围 . 1流程运行的前提和时机. 1流程详细说明 . 2流程关系图 . 2流程总图 . 4流程角色和职责. 错误!未定义书签。(1)(2)(3)(4)运维管理流程负责人 .项目经理 .应用维护人员 .用户部门

2、 .错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。 错误 !未定义书签。xxxxx一、概述(一) 基本概念运维管理流程主要管理和执行交付信息系统服务所需的日常操作。 (二) 用途和目标引入运维管理流程的目的是通过规范操作流程，确保信息系统服务达到 稳定、有效的服务级别。(三) 范围本流程涉及的范围包括但不仅限于生产调度管理、生产文件管理、消磁 管理、操作支持管理、生产资源申请和库房管理等步骤。(四) 流程运行的前提和时机为了运维管理流程的顺利和有效实施，需要如下外部前提条件： 已经建立适用于集中运维的数据机房； 有相应的人员和技能实施运维管理流程； 现有的运维管理工具可以满足

3、集中运维的要求。内部访问严禁修改第 1页，共 4 页xxxxx二、流程详细说明(一) 流程关系图 变更管理运维管理触发变更请求，变更管理对请求进行评估和处理 配置管理运维管理配置项的状态是存储在 cmdb 中的，同时运维管理访问 cmdb 中 的文档。 上线管理当实施新的或更新的服务时，上线管理为运维管理提供版本通知。运维 管理为上线管理提供版本需求。 业务持续性管理业务持续性管理为运维管理提供业务持续性计划和灾难恢复培训，运维 管理为业务持续性管理提供演习结果和当实际灾难发生时业务持续性计划 的反馈结果。 备份与恢复管理运维管理根据运维要求，为备份与恢复管理提出备份需求以便于备份与内部访问严

4、禁修改第 2页，共 4 页xxxxx恢复管理制定备份计划 项目管理项目管理贯穿整合生命周期，它为运维管理提供投产系统，使系统从开 发和上线阶段进入运维阶段 事件管理运维管理将过程中发生的事件交由事件管理处理；事件解决后事件管理 流程再将处理结果反馈给运维管理内部访问严禁修改第 3页，共 4 页xxxxx(二) 流程总图编号1.2.3.4.5管理活动机房巡检备份介质机房事件消磁管理库房管理描述机房巡检是指为保障公司各种计算机设备的安 全运行。备份介质流程包括两部分内容：备份介质存放、 备份介质借用。机房值班员在对机房基础设施及环境的日常监 控中发现异常事件后的处理过程。消磁管理是对磁介质消磁过程

5、进行规范化的管 理。库房管理是指保障库房物资、设备的数量准确、 存放安全、收发无误的管理。内部访问严禁修改第 4页，共 4 页xxxxx(三) 流程分解1. 机房巡检 1) 流程图内部访问严禁修改第1页，共24页xxxxx编号 管理活动输入/触发条 件描述1.机房巡检机房管理制度根据xxxxx 机房管理制度要求对机房进行巡检2.发现物品机房巡检发现在机房内发现未上架的设备或物品3.物品清理出机机房巡检发现按照xxxxx 机房管理制度规定：“任房；并联系相有物品遗留在何遗留在机房内的外来物品，机房值班员关人员机房将视其为无主物品，并做离场处理。”4.告知其将物品联系到遗留物遗留物负责人对物品进行

6、处理，如入库或5.带走无异常的负责人机房巡检发现带离机房和值班室机房巡检未发现异常情况6.发现事件机房巡检发现根据xxxxx 机房管理制度要求发现异常事件7.生成事件工 单，并联系相机房巡检发现 事件生成事件工单，联系相关人员处理。关人员内部访问严禁修改第2页，共24页xxxxx编号 管理活动输入/触发条 件描述8.通知备岗人员未能联系到相未能联系到相关 a 岗人员，按要求联系 b9.协调人员，并 给予处理要求关工作人员未能联系到相 关人员岗人员机房值班长对事件处理作出决定10 按机房值班长机房值班长对机房值班长对事件处理、人员协调等作出11.要求处理记录值班日志事件处理做出 决定事件得到初步

7、 处理最终决定机房巡检的任何结果都必须在值班日志 中有记录。内部访问严禁修改第3页，共24页xxxxx2) 流程角色与职责 角色职责机房值班员1. 与前一班机房值班员回顾日志、遗留问题、接受责2. 每班 3 次，每天 6 次（0 点、4 点、8 点、12 点、日常巡检；3. 根据巡检事件派发事件工单，并通知相关人员； 4. 巡检结束后立即填写值班日志；5. 当班结束前，向机房值班长和运维组发送值班日志6. 向后一班机房值班员交接机房情况，转交责任。机房值班长 1. 与前一班机房值班长回顾日志、遗留问题、接受责2. 对机房事件进行协调处理；3. 向后一班机房值班长交接机房情况，转交责任。内部访问

8、严禁修改第4页，共24页xxxxx2. 备份介质1) 备份介质存放流程图内部访问严禁修改第5页，共24页xxxxx编号 管理活动输入/触发条件描述输出1.例行取磁带备份磁带软件提示根据磁带软件提示，每天 从磁定时从带库中取出备份磁 磁带带2.验证磁带完整从带库中取出磁带后验证磁带内容是否完整备份性3.生成事件工单磁带内容不完整时给备份组派发事件工单事件4.解决事件接到机房值班员事件工解决备份异常事件解除单5.磁带保存入库磁带完整性验证通过将出库磁带保存至磁带柜 填写录表至介6.库房领取空白磁带库中没有多余磁带填写库房物资领用单，领 空白磁带用适用磁带 物资7.磁带回库有适用磁带将磁带放入相应带

9、库磁带带库内部访问严禁修改第6页，共24页xxxxx2) 备份介质借用流程图内部访问严禁修改第7页，共24页xxxxx编号 管理活动输入/触发条件描述输1.提出恢复申有恢复的需求提出恢复需求变更申请备请，生成变更收单2.根据变更提供收到变更工单根据变更内容，提供相应磁带明磁带编号编号，并通知当天机房值班员号3.取出磁带收到备份管理员通知 将相应的磁带从磁带柜中取出恢取4.磁带放入相应要恢复的磁带已经取 根据变更要求放入备份管理员恢带库出指定带库放库5.使用磁带恢复恢复磁带已放入指定 备份管理员使用磁带完成恢复磁数据带库 变更束6.适用恢复数据已适用磁带恢复数据 恢复需求人查看恢复的数据内数容常

10、内部访问严禁修改第8页，共24页xxxxx编号 管理活动输入/触发条件描述输7.取出磁带磁带已技术适用根据变更工单将磁带从带库中磁取出库8.磁带保存入库恢复磁带使用结束将磁带放回磁带柜继续保持，磁并关闭变更工单带内部访问严禁修改第9页，共24页xxxxx3) 流程角色与职责 角色职责机房值班员1. 与前一班机房值班员回顾日志、遗留问题、接受责2. 确认备份磁带的完整性；3. 每天进行磁带保存和回库磁带的操作； 4. 备份介质记录表的填写和保存；5. 事件工单的派发、处理和追踪；6. 向后一班机房值班员交接介质备份及情况，转交责备份管理员 1. 处理备份介质过程中的事件、变更；2. 提供备份介质

11、给恢复需求人使用。恢复需求人 1. 提出备份介质恢复申请；2. 备份介质使用完成后通知机房值班员。内部访问严禁修改第10页，共24页xxxxx3. 机房事件 1) 流程描述本流程描述了机房值班员在对机房基础设施及环境的日常监控中发现这些事件绝大部分是机房值班员通过环境监控平台系统发现的。机房值班环境的事件或不能解决的问题报告给机房值班长和机房管理员。机房事件对象和事件级别。 2) 监控对象异常事件来自机房基础设施及环境的电气、ups 和精密空调等系统，非常重要。以下简要列出了主要的监控对象，具体的监控对象在shch-范制定。 环境监控平台发出的所有报警； 环境监控平台健康状况、性能状况，如不跳

12、出报警界面、无声音监控界面中的数据不更新等 监控电气系统的运行状态和性能，比如配电柜进线停电报警、配电电压过高（低）报警、ats 掉电或切换备用电源报警等 监控 ups 系统的运行状态和性能，比如逆变报警、旁路运行报警 监控精密空调系统的运行状态和性能，比如风温度过高报警、压器故障报警、新风机故障报警等 监控机房环境的异常，比如机房漏水报警、机房环境温度过高（内部访问严禁修改第11页，共24页xxxxx3) 流程角色与职责 角色职责机房值班员1. 负责 724 小时值守环境监控平台，定时巡检机房2. 发现报警，根据shch-27 xxxxx 运行监控管理规定认；3. 通知机房管理员，跟踪事件处

13、理进程直至事件处理机房管理员 1. 受理与机房基础设施和环境相关的事件2. 诊断并处理事件内部访问严禁修改第12页，共24页xxxxx4. 消磁管理 1) 流程图内部访问严禁修改第13页，共24页质信息及实物xxxxx编号管理活动输入/触发条件描述1.2.申请消磁变 磁介质故障，需送修或 更，提供磁介 更换；包含磁介质的设备报 废；其他特殊申请需对磁 介质进行消磁操作。接受变更及磁 变更工单；提请消磁变更；提供磁介质相关信息（磁介质 序列号、磁介质所属设备型号 和序列号）；需将磁介质送至值班员处。核对变更信息和磁介质实物，介质实物，核 对信息磁介质实物及相关信 息。确保信息一致性3.4.进行消

14、磁操作 信息一致的磁介质 并记录，对已消磁的介质粘贴标签接受已消磁的 已消磁磁介质 磁介质对信息一致的磁介质进行消 磁；填写消磁记录；对已消磁的磁介质粘贴标签接受已消磁的磁介质，并确认 签字内部访问严禁修改第14页，共24页xxxxx2) 流程角色与职责角色设备管理员 1. 申请消磁变更；2. 提供磁介质信息；3. 递交和接收磁介质机房值班员 1. 核实消磁变更内容及实物信息；2. 接受消磁实物；3. 进行消磁工作，并填写消磁记录职责内部访问严禁修改第15页，共24页xxxxx5. 库房管理1) 库房存放流程图内部访问严禁修改第16页，共24页xxxxx编号 管理活动输入/触发条件描述输1.申

15、请入库变更设备需要入库；设备和未拆封物品入库须走变入备件需要入库； 未拆封的物品需要入库；更流程，需提供设备/物品名 称、型号、序列号、数量等信 息；备件入库需提供备件名称、型 号、数量等信息，并做初步归 类整理2.受理变更，审提交的入库申请变 根据变更中相关信息的描述，入核是否可以入 库更（包含设备/未拆 初步判断入库行为 封物品的名称等相关信息描述）内部访问严禁修改第17页，共24页息一致性；xxxxx编号 管理活动输入/触发条件描述输3.核对入库变更入库变更工单； 核对变更工单和实物，确保信资内容和实物信 息接受入库实物、备件信息 对实物信息及变更单中物品信息一致的设备及未拆箱的物品 予

16、以入库；对实物信息及提供 的备件信息一致的备件予以入 库；4.对未拆箱物品接收入库物品；对未拆箱物品进行按箱编号初进行按箱编号提供的备件信息过5.进行入库登记实物信息及变更单进行入库记录资中物品信息一致的 设备及未拆箱的物 品；实物信息及提供的 备件信息一致的备 件内部访问严禁修改第18页，共24页xxxxx编号 管理活动输入/触发条件描述输6.发送入库通知设备/物品/备件入发送入库任务完成通知邮库操作完成库知7.资产信息更新邮件方式的入库任将本次变更内容更新到资产信资8.接收入库完成 通知务完成通知邮件方式的入库任 务完成通知息表中接收入库任务完成通知内部访问严禁修改第19页，共24页xxx

17、xx2) 库房领用流程图内部访问严禁修改第20页，共24页xxxxx编号 管理活动输入/触发条件描述输1.申请出库变更设备需要出库；设备和未拆封物品出库须走变出备件需要出库； 未拆封的物品需要出库；更流程，需提供设备/物品名 称、型号、序列号、数量等信 息；备件出库需提供备件名称、型 号、数量等信息，并做初步归 类整理2.受理变更，审提交的出库申请变 根据变更中相关信息的描述，出核是否可以出 库更（包含设备/未拆 初步判断出库行为 封物品的名称等相关信息描述）内部访问严禁修改第21页，共24页息一致性；xxxxx编号 管理活动输入/触发条件描述输3.核对出库变更出库变更工单； 核对变更工单和实物，确保信资内容和实物信 息接受出库实物、备件信息 对实物信息及变更单中物品信息一致的设备及未拆箱的物品 予以出库；对实物信息及提供 的备件信息一致的备件予以出 库；4.对未拆箱物品实物信息及变更单对未拆箱的物品进行封箱验查资进行封箱验查中物品信息一致5.进行出库登记实物信息及变更单进行出库记录资中物品信息一致的 设备及未拆箱的物 品；实物信息及提供的 备件信息一致的备 件内部访问严禁修改第22页，共24页xxxxx编号 管理活动输入/触发条件描述输6.发送出库通知设备/物品/备件出发送出库任务完成通知邮库操作完成库知7.资产信息更新邮件方式的出库任将本次变更内容更新到资产信