工程管理公司众筹商业计划

1、上海雅森洗涤工程管理有限公司筹建计划书 编制时间： 2007 年 7 月 编制人 成立 电话号码 电子邮件 网址 前言 本商业计划书仅供上海雅森洗涤设备有限公司董事长董晓泉先生及上海雅森洗涤工程 有限公司（筹）有关投资各方参考。目录一、公司宗旨二、公司经营范围三、企业背景四、企业架构规划1、企业处于筹建阶段2、企业性质3 、企业法定地址4 、公司高端人力资源规划5 、公司管理架构规划6 、公司管理人员设置五、公司五年发展战略 规划1、总体战略2、筹建规划A/公司筹建2007 年7月一9月15日B/开业2007 年9月一10月15日C/营运筹备企划 2007年10月一12月3、20082011

2、年 的 经 营 预 期 六、资金需求说明 七、公司经营管理体制一、公司宗旨：打造国内首家洗衣房（厂）承包、租赁模式的标准化连锁经营管理公司，并逐 步建立“雅森洗衣特许加盟连锁”体系，为国内各企事业单位中高档洗衣房、特别 针对星级酒店、酒店式公寓、度假村及各类洗衣厂（公司） 、大中型企事业单位的 内部洗衣房，提供筹建、设备和原辅材料采供、设备维护保养、人才输出、合约式 经营管理的一站式高品质服务。二、经营范围：1、为国内各类洗衣房，特别针对星级酒店、酒店式公寓、度假村等各企事业单位 的大中型洗衣房提供专业的、高品质的洗涤技术、经营管理的咨询与培训服务 及专业人才输出；2、大中型洗衣房（厂）承包、

3、租赁合同的开发与合约化经营管理3、为各类企事业单位提供高品质的、 从洗衣房筹建设计蓝图、 成套设备代理采购、 设备安装调试到洗涤机械的协议式维护保养、零配件配套代理采供等全方位硬 件服务。同时，为雅森洗涤设备有限公司提供一条优质的设备销售与售后服务 通路。4、为国内外企事业单位洗衣房提供高性价比的原辅材料代理采供服务。5、逐步建立“雅森洗衣特许加盟连锁”体系，倾力打造国内第四个高端洗衣店连 锁特许品牌。三、企业背景：本公司主要依托上海雅森洗涤设备有限公司。该公司是 中国规模最大的民营科技型洗涤机械制造企业，并拥有上海泉神洗涤设备有限公司、浙 江东华服装设备有限公司、 上海雅森展览器材有限公司等

4、企业， 员工达 500 人之多， 科技人员 160 人（其 中聘有中国洗涤机械行业专家及行业内领军的顶尖科研人员） 。该公司总资产超亿元，占地 102亩，厂房 6万平方，年产雅森洗涤设备近 6000 套（台），系中国轻 工机械协会洗涤机械行业理事单位， 中国商业联合会洗涤业协会副理事长单位， 国际洗涤行业专家单位。 迄今已开发研制出全自动水洗、干洗、烘干、熨平、折叠、整形及后处理设备等六大系列 19 个品种 80 余种规格，产品遍布全国各大星级宾馆、饭店、医院、铁路、大专院校、社区及社会洗染业，拥有庞大 的用户群，被认评为省市级高新技术企业和科技型企业，多次获省市级科技进步奖。产品历年被国家消

5、 费者协会评为消费者信得过产品和为消费者信赖的品牌。 多项产品科研项目被列为国家级火炬计划项目， 国家级科技产品创新项目。公司在全国设有 57 个办事机构和代销点， 产品销往东南亚、 非洲、 澳洲等地区， 并在美国、 俄罗斯、 澳大利亚、韩国、埃及、印度、瑞士均有业务来往与合作伙伴。四、企业架构规划1、雅森洗涤工程管理有限公司目前处于创始阶段。2、法定经营形式： 有限责任公司。3、法定地址： 上海市松江区新浜工业园区胡甪公路 606 号。4、公司高端人力资源规划 公司采用合伙、配股、聘用等多种形式从行业内外延揽优秀管理、营销、技术、培训人才，建立起 一支专业化程度高、具有高度市场开拓意识与行业

6、资源整合优势的管理团队。成立 ：上海理工大学管理学院企业管理硕士研究生进修班在读。历任成都、广东等地服饰、印刷类 企业的生产、区域销售部门经理、分公司总经理职位。自 2001 年始从业于洗衣业，曾任职于“台湾象王 洗衣连锁”总部，从事连锁加盟市场拓展、企业网站总监等职，曾参与象王洗衣连锁总部的培训教材编 写与连锁加盟管理体系构建工作。并创立上海冰马洗衣服务公司 经营管理“象王洗衣莲花店” 、“象王 洗衣东兰店” 、“冰马洗衣圣象店” 、“上海洋山深水港洗衣房”四家大型品牌洗衣连锁店。曾在中国洗 净工程、上海科技报等专业学术刊物和媒体发表具有行业前瞻性的学术论文多篇。在国内洗涤行业， 具有从理论

7、总结到管理实践、从营销实战到经营管理的全方位水平。、“意大利伊尔萨洗衣连锁”总部特许加忘记： 历任国内十大特许品牌“法国福奈特高质干洗连锁”盟市场拓展和洗衣技术培训师，拥有完整的洗衣技术、丰富的连锁店培训经验。任职国内某着名服装机 械华北地区经销商企业总经理多年，具有强烈的市场开拓精神和丰富的营销管理经验。龚纯：人力资源管理与培训专家。曾任职上市公司华龙集团、台湾统一集团中国区人力资源总监助 理等职位。华东政法大学法律系本科在读。拥有丰富的人力资源管理架构建立经验和人力资源培训教材 编撰及培训体系管理经验。周伟：洗涤专业高级讲师。曾任职台湾象王洗衣连锁洗衣、熨烫技师岗位及“上海象王职业技能培

8、训中心”讲师，担任近四十家象王洗衣连锁加盟店开业技术指导。历任意大利威特斯洗衣连锁总部培训 中心经理、统帅洗涤用品（苏州）有限公司 台资洗衣培训部经理。洗衣房规划与设备成套工程师：由上海雅森洗涤设备有限公司委派技术专家担任。5、公司管理架构规划广一拓展洗衣房承包、租赁经营业务合同营销部工程部销售洗衣房（厂）原辅化料及其他用品 承揽洗涤机械设备销售及洗衣房工程合同承揽洗衣房（厂）机械设备售后服务合同 协助公司制定营销企划案设计洗衣房项目管理人事培训部人力资源管理人事聘用人事制度、岗位规划设计与人事的协誇督导部管理部劳动保障政策规划与实施培训课程规划与设计培训 Y培训体系架构J培训执行洗衣房连锁经

9、营管理的品牌、管理、技术及与客户资源统工作的统筹、规划和策定购行政总务部洗衣房设备、机械零配件、化料、辅料、其他用品配公司后勤、物流保障财务部6、管理人员设置近期：理营销部经理盟部经理督导统筹部经理副总经理中期:副总经理营销部经连锁加管理部安装调试洗衣房设备 对各类国内外洗衣房设备进行保养、修理和安装 提供洗衣房设备零配件经理财务部经理人力资源总监总经理厂人事部经理工程部经理人力资源总监行政总务部经理董事长培训部经理财务部经理董事会工程部经理Y1、总体战略：副总经理五、公司五年发展战略、规划行政总务部经理洗涤工程管理公司的成立是社会、行业的需要，用户的需求。目前国内的洗涤管理公司多以管理自主品

10、牌的连锁加盟店体系为业务核心，如上海象王洗衣管理有限公司的宗旨与任务，实际上实施的是对其“台湾象王洗衣连锁”体系近三百家门店的督导管理 战略，如上海恒协干洗管理公司基本针对其“恒协干洗连锁”的以自产设备销售为核心 的“连而不锁”的干洗店规划、设备销售与安装、设备经销体系建立与维护、干洗技术 培训等业务流程的经营。雅森洗涤工程管理公司的目标是全力打造一支国内领先的专业 化洗衣房经营管理系统工程队伍，依托雅森在洗涤设备设计、制造方面的雄厚技术实力 与多年大中型洗衣房成套设备销售的市场竞争优势，与国际、国内一流酒店管理公司、 物业管理公司等企事业机构建立起互信、协作、双赢的战略伙伴与利益共享关系，中

11、期内为广大国内客户、远期将向国际市场提供从洗衣房规划筹建、成套设备及原辅材料配购及售后服务、洗涤技术咨询与培训、洗衣房经营管理咨询与合作管理、洗衣房管理和 技术人才输出等产品与服务的“一站式”、标准化服务体系。2、公司筹建规划：A/公司筹建 2007 年7月一9月15日 组成人员确定、沟通、设置 机构办事办公地设置 公司章程规定（公司性质确立） 申请（政府）B/开业 2007 年9月一10月15日 办公地安置 管理层人员确立、签约、到岗 部门基本人员招募、签约、到岗 开业C/营运筹备企划2007年10月一12月 VI 、CI系统企划 网站、文宣资料设计制作 到岗人员的岗位职责与业务技能培训 营

12、销三月工作计划制定与启动 人事、行政总务部门三月工作计划制定 营销、人事部门半年工作计划制定 财务管理制度建立 行政总务部、工程部、财务部与雅森洗涤设备公司的协调处置 培训课程设置与编制 行政总务部关于洗涤化料、洗衣房用品及辅料供应商的规划管理?前期营销企划宣传战略与战术的制定、投入、实施? 编制2008年度工作计划3、对 20082011 年的经营预期A/ 2008 年度 设备、化料及辅料用品供应体系建设完成 营销部完成的各项合同指标基本能保障公司营运基本支出， 确保 810 家洗衣房 承包合约的执行。 完成洗涤设备保养合同 20-30 份 完成化料器材销售 60-80 万元 完成设备销售

13、5-8 台（套） 培训体系、培训课程渐显成熟 适度调整公司架构及人事，以期完成各职能部门的协调发展 打造“雅森洗衣连锁”特许加盟体系的架构， 适时启动北京分部工作规划 完成洗衣房连锁经营管理体系的 ISO2000：9001 国际质量体系认证B/ 2009 年度 完善总部架构与职能部署 完成 30-50 家洗衣房（厂）连锁经营管理目标 完成 100 家洗衣房设备保养合同目标 完成北京分部职能与业务部署，确立北方市场的桥头堡地位 着手启动洗衣店连锁市场，力争完成 10-20 家“雅森洗衣连锁店”拓展计划，并完善洗衣店连锁加盟体系的软硬件规范化操作 制定并启动企业风险投资计划C/ 2010 年度 完

14、成企业风险投资计划 完成 100 家洗衣房（厂）连锁经营管理目标 完成 200 家洗衣房设备保养合同目标 完成 100 家“雅森洗衣连锁店” ，跻身中国十大特许品牌和上海市着名商标行列 制定企业改制计划D/ 2011 年度 实施企业改制计划 进一步巩固洗衣房（厂）连锁经营管理行业市场领导地位，扩大市场占有率， 基 本完成华东、华北、东北、中南、西南地区市场布局 与国际酒店管理公司建立更紧密合作关系，突破国际市场拓展临界点 累计完成 300 家“雅森洗衣连锁店”目标，并分拆“雅森洗衣连锁”项目为独立 营运机构，进而启动该项目的风险投资计划六、财务规划1、项目管理类公司最根本的资源是人力资源。为了

15、招募到专业性强、经营管理能 力顶尖的企业中高层人员，并能充分调动其工作积极性，特别是公司创立与发展阶段， 公司必须提供相当市场水准的薪酬标准，并建立一套完善的、包含股份、期权、奖金、 提成等多层次全方位的激励机制； 同时，为迅速启动市场做充分准备，企业需要对各预 设岗位建立必要的人力资源储备库，强化培训。因此，从筹备到市场启动阶段的年时间内， 是公司预亏时期 ，资金预算重点之一理 当侧重于员工薪资规划方面。2、市场启动时期的宣传推广，包括网站及适当媒体的广告推广、各类旅游酒店类 用品和洗涤设备展会、 各类政府和企事业单位相关设备与服务项目招投标公关等营销费 用，其投入与产出比失衡，投入大于产出

16、，因而，在公司预亏时期，应充分规划营销支 出预算。3、前期投资预算与财务规划A、前期投资预算总额单位：元分解如下：i.岗位与薪酬：合计1, 725,元 管理层单位:人/ 元 岗位及储备人员单位：人/ 元岗位营销部工程、总务部储备主管储备技术工人合计备注人数86530储备人员数按五个业基本薪资1,8001,8002,0001,200务合同量预算。属静月薪合计14,40010,80010,00036,00071,200态储备量，薪资高于15个月216,000162,000150,000540,0001,068,000同业水平20%ii.原料储备：约5万元，采用按合同进展集中采购储备、分期付款方式筹

17、集iii 办公设备：办公家具、电脑、其他办公用品：10万iv 营销费用：含VI、CI系统企划，网站制作与前期推广，文宣资料设计制作，广告、策展等形式推广费，公关与投标等费用，80万元。平均月营销费用：万元。B、营销预案设计及盈亏平衡点预测i.营销预案设计 为了降低筹备成本，尽快缩短预亏期，在公司筹备期的第三阶段“营运筹备企 划2007年10月一12月”即行迅速启动营销推广行动，争取从10月中旬起采取调动各方面现有资源接洽业务、 采纳各种有效措施（诸 如参展宣传、广泛收集建设中酒店、转让中洗衣公司等业务信息并参与投标等），三个月内实现洗衣房承包业务零的突破；原材料采购渠道在10月份完成配套，11

18、月份开始进入销售季。力争到12月底 完成10万元销售额。并初步建立原材料经销商体系。c10-12 月完成3份洗衣房（厂）设备维护保养合同的承接任务。 在上述基础上，2008年度预期完成业务目标： 营业额 分季目标单位：（合同数）件/ （金额） 元营项目洗衣房管理设备销售设备保养化料器材2007年第一季度 第二季度 第三季度62/2/3/ 12 3/ 12 4/ 1.32 8/ 2.6万万万万20万1/ 0.3 万33.30 万20万2/ 0.5 万27.80 万10万1 /0.3 万24.90 万人才输出合计10万14万45.80 万第四季度业额递进目标2009年第一季度单位：（合同数）件/ （金额）元营业额目标单位：（合同数）件/（金额）元盈亏平衡点预测2009年第一季度支出:工资总额(71,200+ 39500 ) *3(个月)=332，100 元营销费150，000 元其他杂费30， 000 元合计512， 100元2009年第一季度税前利润预估：582，700 元由此，