某集团公司国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告（可编辑）

1、某集团公司国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告 国家农业综合开发产业化经营某某集团有机抹茶加工与产业化基地建设项目可行性研究报告重点产业化经营某某县农业综合开发办公室某某集团有限公司二六年二月十八日目 录第1章 总论111 项目提要1com 项目名称1com 建设性质1com 项目法人单位法人代表及所有制形式1com 建设地点规模期限及建设内容1com 项目申报单位及负责人1com 投资规模及资金构成2com 资金筹措2com 主要技术经济指标2com 项目辐射范围及带动能力312 可行性研究报告编制依据313 综合评价和论证结论4com 综合评价4com 论证结论614 存在的问题与

2、建议7第2章 项目背景及必要性821 项目建设背景8com 国家和地区产业政策8com 行业与地方发展规划1022 项目区农业产业化经营发展现状1523 项目建设的必要性及目的意义17第3章 建设条件2131 项目区概况21com 地理位置及区域范围21com 自然资源状况21com 社会经济状况23com 项目关联产业的发展现状24com 项目建设地点选择3032 项目实施的有利条件30com 有良好的政策环境30com 有明显的资源优势32com 有突出的市场优势33com 有强大的科技开发能力34com 有完备的基础实施条件3433 主要障碍因素及解决方案35第4章 建设单位基本情况36

3、41 建设单位概况3642 企业制度及管理模式等3743 研发能力3844 企业财务状况38第5章 市场分析与销售方案4051市场分析40com 产品市场供求现状40com 产品市场前景分析41com 项目产品的市场竞争优势4352 产品生产及销售方案44com 产品方案与生产规模44com 产品市场定位45com 产品质量标准4553 销售策略和营销模式47com 销售策略47com 营销模式4854 销售队伍和销售网络建设49第6章 项目建设方案5161 建设任务和规模51com 建设任务51com 建设规模5162 项目规划与布局51com 规划布局基本原则51com 规划布局5263

4、生产技术方案及工艺流程53com 基地建设及生产的技术方案53com 加工技术方案及工艺流程5664 项目建设标准和具体建设内容60com 建设标准60com 具体建设内容6265 项目实施进度安排73第7章 投资估算与资金筹措7471 投资估算依据及说明7472 项目建设投资估算75com 项目建设投资估算75com 无偿资金投资方向7673 资金来源与筹措7674 资金使用和管理77第8章 财务评价7881 财务评价依据7882 销售收入和销售税金及附加估算79com 销售收入79com 销售税金及附加7983 总成本及经营成本估算79com 单位产品生产成本估算79com 项目总成本估算

5、80com 经营成本估算8084 财务效益分析80com 盈利能力分析80com 清偿能力分析8185 不确定性分析81com 盈亏平衡点分析81com 敏感性分析8286 财务评价结论82第9章 环境影响评价8391 环境影响83com 评价引用标准83com 项目实施对环境的不利影响83com 项目实施对环境的有利影响8492 环境保护与治理措施85com 控制水污染的初步方案85com 控制粉尘污染的初步方案85com 控制固体废弃物污染的初步方案86com 控制噪声污染的初步方案86com 绿 化8693 环保部门意见87第10章 农业产业化经营与农民增收效果评价88101 农业产业化

6、经营88com 壮大主导产业和促进结构调整情况88com 产加销服各环节的利益联结情况89com 辐射带动作用90com 农业生产市场化组织化程度的提高情况90102 农民增收90103 其他社会影响91第11章 项目组织与管理93111 组织机构与职能划分93com 组织机构93com 机构职责93com 运行模式94com 工厂劳动定员94112 项目经营管理模式94113 经营管理措施95com 工程管理95com 生产管理95com 财务管理96com 销售管理96114 技术培训97com 培训对象97com 培训内容97com 培训方法措施和计划98115 劳动保护与安全卫生98c

7、om 引用依据和标准98com 工程特征99com 劳动安全危害因素分析99com 劳动安全主要措施99com 卫生主要措施103第12章 可行性研究结论与建议108121 可行性研究结论108122 问题与建议109第1章 总论11 项目提要com 项目名称某某集团有机抹茶加工与产业化基地建设com 建设性质扩 建com 项目法人单位法人代表及所有制形式法人单位某某集团有限公司法人代表所有制形式私营有限com 建设地点规模期限及建设内容建设地点某某省某某市某某县建设规模年产有机抹茶产品400吨建设期限年12月 年12月建设内容发展有机抹茶原料基地10000亩新增抹茶加工生产线2条其中抹茶初制

8、加工生产线1条精制生产线1条com 项目申报单位及负责人申报单位某某省农业综合开发局负责人com 投资规模及资金构成投资规模1189万元资金构成建设投资789万元流动资金400万元com 资金筹措企业自筹544万元申请中央财政资金430万元地方财政配套资金215万元com 主要技术经济指标 序 号经济技术指标单 位数 据备 注1总投资万元118911建设投资万元78912流动资金万元400002项目资金来源万元118921项目单位资本金万元544为财政投资的843422申请财政资金万元645003财务指标31达产年产量吨4000032年销售收入含税价万元280000达产年数33销售税金及附加万

9、元16660生产期平均数34年总成本费用万元200536生产期平均数35年利润总额万元39896生产期平均数36年所得税万元13166生产期平均数37年税后利润万元26730生产期平均数38税前财务内部收益率345639税后财务内部收益率2653310税前财务净现值万元152054311税后财务净现值万元82144312税前投资回收期年459313税后投资回收期年571314全投资利润率3355315全投资利税率47574生产能力盈亏平衡点44496财政资金还款期限年第4 - 5年含建设期在内com 项目辐射范围及带动能力项目辐射某某县三个乡镇基地建设规模为10000亩带动农户5000户实施后

10、可使项目区涉茶农民人均纯收入增长868元项目新增就业人数140人12 可行性研究报告编制依据1国家农业综合开发办公室关于 年农业综合开发产业产业化经营项目申报有关事宜的通知国农办 号2国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化龙头项目可行性研究报告编写大纲的通知国农办2002175号3国务院办公厅转发财政部关于农业综合开发若干意见的通知国发办200213号4关于发展农业综合开发多种经营的指导意见国农办200195号5国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部6中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见中发20041号三农问题为全党工作重中之重2003年1月中共中央农村工作会议9关

11、于加强技术创新发展高科技实现产业化决定中共中央国务院10某某省委省政府关于实施农业产业化战略的决定11关于进一步发展农业产业化经营的实施意见某某省人民政府12某某省全面建设小康社会的战略目标战略步骤及起步阶段的重点建设任务 发改委 安徽生态省建设总体规划纲要某某省861行动计划10000亩其中新增9000亩进行厂房及生产线的配套建设形成2条抹茶加工生产线其中新增抹茶初制加工生产线1条精制生产线1条项目总投资为1189万元其中企业自筹544万元申请财政投资645万元自筹资金为财政投资的8434建设期为2年投资回收期为5-6年投入产出比为1235所选建设地点充分利用了资源优势符合某某省茶叶产业化发

12、展规划的区域布局投资方案合理环境影响评价本项目属于对环境影响很小的建设项目在项目的实施中通过治理措施就能控制废水废气粉尘噪声等不利环境影响由于基地建设是对现有茶园进行低改利用因此基本不改变地形地貌水文植被野生珍稀动植物等生态环境不对环境敏感区造成影响环保部门已同意该项目的建设经济合理性评价项目单位信誉和经济效益良好被授予为aa信用等级和某某省优秀民营企业第2章 项目背景及必要性21 项目建设背景com 国家和地区产业政策我国农业始终放在发展国民经济的首位合理调整农业生产区域布局发展特色农业形成规模化专业化的生产格局提高商品率建设农产品出口创汇基地大力发展创汇农业农产品加工技术和设备的引进开发发

13、展农产品销售储运保鲜等产业提高农产品加工水平和效益创建农产品标准化生产示范基地推进结构调整技术进步和体制创新鼓励采取公司加农户订单农业等多种形式大力推进农业产业化经营支持农产品加工企业销售企业和科研单位带动农户进入市场与农户形成利益共享风险共担的经营机制采取财政税收信贷等方面的优惠政策扶持一批重点龙头企业加快发展当前国家重点鼓励发展的产业产品果茶桑等多年生经济作物良种繁育及优质产品开发农渔畜糖蔗产品深加工及资源综合利用农产品储藏保鲜加工及综合利用优质高产高效模式化栽培及养殖先进农业技术开发及推广重大病虫害防治动植物优良品种繁育农作物家畜遗传基因工程及基因库建设土壤肥力培育技术开农业克隆技术开发

14、节水农业建设中低产田综合治理生态环境整治工程茶叶产业化茶叶良种推广低产茶园更新改造良种化茶园建设基地建设重点茶厂的技改和科技成果转化茶叶新产品开发和深加工茶叶技术推广无公害茶绿色茶和有机茶大力扶持培育一批规模大起点高效益好外向型牵动力强的省级龙头企业2003年中共中央农村工作会议将三农问题列为全党工作重中之重2000年全国农业产业化工作会议要求各级政府和有关部门要认真贯彻落实十五届五中全会精神把农业产业化经营作为加快农业和农村经济结构战略性调整推进农业现代化的重大举措为推动某某省茶叶产业化健康发展省农委等有关部门根据省政府关于进一步发展农业产业化经营的实施意见制定了某某省茶叶产业化发展规划20

15、06年某某县委人民政府作出了关于加快推进农业结构调整的决定决定指出目前我县传统农业优势已经弱化农业抗御自然风险和市场风险的能力相对脆弱农产品价格低迷农民收入增长缓慢结构性矛盾已成为我县农业发展或农民增收的主要制约因素全县应提高认识明确目标将推进农业结构调整作为当前和今后一个时期我县农业和农村工作的中心任务要立足我县生态资源优势紧紧抓住我县被列入国家农业综合开发县全省特色农业示范县全省无公害茶叶示范县和全国扶贫开发工作重点县的机遇采取有效措施加快农业结构调整决定制定的我县农业结构调整的主要目标是十五期间主攻茶竹药菜将畜牧业调大加工业调强农产品流通调活决定要求因地制宜集约经营加快特色农产品基地建设

16、步伐南部东部深山区高山区在种植业上重点发展有机茶基地竹笋两用林基地地产中药材基地决定将扶优扶强着力培育农业产业化龙头企业作为农业结构调整工作的重点之一通过政策倾斜重点扶持某某集团某某药业外贸冷冻厂等现有龙头企业本项目是与农村农业农民密切相关的实施本项目对于带动皖南山区农业和农村经济结构调整推进农业产业化进程延长农业产业链实现农民增收扩大就业发展优质高效农业出口创汇等具有十分重要的意义com 行业与地方发展规划com 某某生态省建设总体规划纲要某某省委省政府立足省情适应国际国内经济社会发展新形势作出建设生态安徽的重要战略决策某某生态省建设总体规划纲要纲要要把本届政府任期作为生态省建设的起步阶段开

17、好头起好步努力实现八大目标即经济发展速度保持在95左右社会事业全面进步生态立省和生态富民的理念更加深入人心生态经济体系基本框架初步形成生态环境恶化趋势得到遏制生态环境建设有新的进展城乡生态家园建设有新的变化生态省建设的政策法规体系更加完善生态省建设十个方面包括生态工业生态农业生态林业生态旅游生态水系工程能源和环境治理工程生态家园工程生态文化工程和生态能力保障工程等的重大工程项目有阶段性成果 纲要确定的某某生态省建设的总体目标是到2020年全省经济增长方式转变取得显著成效资源合理利用率显著提高人口总量得到有效控制生态环境明显改善经济实力和文化底蕴显著增强基本形成资源消耗低环境污染少的可持续发展国

18、民经济体系使全省成为人民生活富裕生态环境良好人居环境优美舒适人与自然和谐相处经济发展步入良性循环社会文明进步的可持续发展省份 建设生态省是贯彻中国21世纪议程全面实施可持续发展战略的具体行动某某生态省建设的指导思想以邓小平理论和三个代表重要思想为指导坚持全面协调可持续的发展观以加快发展富民强省全面建设小康社会为主题以推进工业化城镇化和农业现代化为核心以人与自然和谐发展和可持续发展为目标以提高人民生活质量为根本出发点以发展生态经济保护生态环境培育生态文化为主要内容以科技创新体制创新和管理创新为动力全面促进经济社会与人口资源和环境的协调发展纲要皖南山地丘陵生态区经济社会发展方向发展劳动密集型产业推

19、进生态旅游经济保护世界遗产将黄山市建设成为著名的生态旅游城市两山一湖建设成为国际旅游休闲中心和会议中心改善农业结构大力发展绿色和有机食品建设一批林茶果生产基地纲要重点企业清洁生产示范项目重点生态工业园区项目重要绿色工业产品开发项目循环经济和资源综合利用项目工业污染治理项目无公害农产品和绿色食品有机食品开发项目生态农业和精准农业示范区项目农药和化肥减量及配方使用技术推广项目等生态省建设优先发展重大项目生态省建设起步阶段2003年2007年工作重点建立生态经济体系基本框架发展优质农产品及深加工突出发展养殖业和高效经济作物建设专用小麦水稻棉花双低油菜茶叶花生蔬菜猪牛羊禽肉蜂产品水产品等十大优质农产品

20、基地在皖南山区和皖西大别山区重点发展以高山茶叶木耳香菇蕨菜等土特产为主的有机和绿色土特产品以及绿色健康产品到2007年全省农产品优质品率达到50-60使某某成为国内重要的生态农业基地某某省861行动计划为把全面建设小康社会的奋斗目标落到实处省委省政府在全面建设小康社会起步阶段提出了861行动计划即扎实推进八大产业基地和六大基础工程建设确保到2007年实现人均国内生产总值达到1000美元以上这既是一项重大战略部署也是未来几年我省经济快增长的重要支撑八大产业基地1加工制造业基地主要发展汽车产业机械装备产业和家电产业2原材料产业基地主要发展金属材料和非金属材料3化工产业基地主要发展石油化工煤化工橡塑

21、制品4能源产业基地主要发展煤炭电力煤炭液化和煤层气5高新技术产业基地6优质安全农产品生产加工和供应基地主要农产品生产粮油水果加工畜牧深加工纺织和造纸7全国著名的旅游目的地8重要的文化产业大省六大基础工程1防洪保安工程2通达工程3信息工程4生态工程5信用工程6人才工程1是指到2007年全省国内生产总值达到5620亿元人均达到1000美元以上简称为861行动计划优质安全农产品生产加工和供应基地进一步调整农业结构突出发展养殖业和高效经济作物建设专用小麦水稻棉花双低油菜茶叶花生蔬菜猪牛羊禽肉蜂产品水产品等十大优质农产品生产和供应基地加快构建农产品质量安全标准体系监测体系认证体系和监督体系实施食品放心工

22、程力争到2007年粮食年综合生产能力稳定在2600万吨肉类总产达到430万吨水产品总产达到200万吨农产品优质品率达到60把我省建设成为全国重要的优质安全农产品生产供应基地生态工程全面启动生态安徽建设一是以防治生态环境恶化为重点加强对重要生态功能区重点资源开发区和生态良好区的保护和整治继续加大对淮河巢湖长江流域的环境综合治理力度二是着力培育生态经济增长点构建生态经济支撑产业推进生态农业绿色和安全农业基地建设三是调整产业结构建设生态循环经济框架培育和壮大以清洁生产和循环经济为模式的生态效益型工业建立协调发展的生态效益型经济体系四是初步形成生态经济的服务网络建立生态省建设科技支持体系建立健全生态产

23、业认证体系监测体系预警体系技术推广体系五是重点扶持现有绿色产业生态示范区扩大示范效应规划某某生态省建设总体规划纲要某某省861行动计划某某县与相连总面积3118方公里31个行政村面积亩茶资源十分丰富人口乡位于某某省某某县城北部10公里处辖9个村42个村民组总人口5860人国土面积97平方公里龙湾山青水秀环境优美有仙人尖天屏山横山赤水等海拔千米的山峰怀抱素有诗之河美誉的秋浦河纵贯全境境内盛产茶叶粮油豆类蔬菜药材瓜果林竹矿产等一批高标准的优质经果林竹笋两用林高山名优茶各类苗木繁育大棚蔬菜高山野菜等绿色保健食品基地建设正蓬勃兴起现有茶亩乡镇属皖南丘陵地区距某某县城西20公里处全镇总面积1128平方公

24、里辖13个行政村92个村民组总人口10363人其中新中村和红桃村是全国绿化千佳村现有茶亩村成立有机茶专业合作社有机茶原料生产基地135亩西欧部分国家镇地处某某县中部是县城的所在地现辖个村个居委会23626人其中农村人口7212人总面积102平方公里茶园面积664亩牌楼有全县最大的茶叶市场也是皖南三大茶叶市场之一来此交易的除本县茶叶外还有邻近的贵池祁门黟县的茶叶来此交易旺季每天市交易者达数千人年交易茶叶数千吨牌楼区位独特资源丰富优势明显通过实施调农强工兴游建镇开放发展战略努力培育某某个私工业园区和某某木竹精加工工业园区发展壮大了一批新兴企业拥有一批上批量上档次上水平的特色产品形成了以茶叶木竹和绿

25、色食品加工为主的支柱产业第3章 建设条件31 项目区概况com 地理位置及区域范围综合考虑项目所需的土壤气候条件劳动力资源以及产业化现状最终将项目区定于某某县龙湾襄垣以及牌楼3个乡镇的范围内具体见生态茶项目基地规划图某某县位于某某省南部北纬2959-3024东经11712 -11759东与黄山市 原太平县 交界南与黟县祁门县相连西与东至县接壤北与贵池青阳县为邻总面积为1403平方公里乡位于某某县城北10公里处国土面积97平方公里辖9个村42个村民组总人口5860人现有茶亩距某某县城西20公里处全镇总面积1128平方公里辖13个行政村92个村民组总人口10363人现有茶亩地处某某县中部是县城的所

26、在地总面积102平方公里现辖个村个居委会23626人其中农村人口7212人茶园面积664亩某某属中亚热带湿润季风气候区光照充足雨量充沛四季分明春温秋爽夏热冬寒春秋季短冬夏季长春秋各2个月冬夏各4个月因受太平洋暖空气和方冷空气的交替影响一般年份春季温凉多雨夏季炎热湿润秋季先干后湿冬季寒冷少雨境内由于受特定的中低山及高丘地形影响又显示出显著的山地气候特征如近地面风向复杂多变平均风速较小岩坡谷地温差较大夏季昼热夜凉地形雨明显雷阵雨较平原地区多等年平均气候16年季变化较小月际变化较大最热7月平均气候279最冷1月平均气温35极端最低气温89历年平均降水量为16264mm 一年中降水量主要集中在4 -

27、9月份雨季总降水量占全年的71左右年均蒸发量12562mm年均日照总时数为17044小时最多为20049小时最少为14837小时太阳年总辐射量为10586千卡平方厘米某某县位于皖南山区腹部东临太平湖与黄山区相望南与祁门县接壤西连东至北与青阳贵池相邻全县东西长703km南北宽46km土地总面积1403km辖镇乡全县总人口万人其中农业人口万人直接从事农业生产的劳动力万农业总产值亿元进入新的世纪面对全国各地争先恐后的发展态势某某县委县政府审时度势广泛深入调研结合某某实际提出了某某县经济发展思路以结构调整为主线实施调农强工兴游建镇开放发展战略全县人民认真贯彻党的十六大和十六届三中全会精神以经济建设为中

28、心以发展为第一要务实现财政集体经济农民和城镇居民收入稳定增长促进人口资源环境协调发展努力增强某某县综合经济实力加快发展脱贫脱困com 项目关联产业的发展现状中国是发现和利用茶叶最早的国家据传有四五千年的历史茶叶源于中国传播于世界如今在世界饮料年消费量中茶的消费比例已占25左右位居第一悠久的茶文化也是中国传统文化的重要组成部分随着我国经济的发展茶叶产业已成为我国经济中不可或缺的产业之一并具有独特的意义主要方面有生产方式落后据有关部门的统计我国茶园面积万公顷产量仅万吨左右平均单产相当于世界平均单产的63印度的47每公顷产量中国705千克全世界平均1120千克印度1500千克全国茶叶的工业产值约亿元

29、出口约4亿美元却有67万家初制厂3000多家精制厂和100多家茶机厂因此大多数企业生产设备落后工艺低级管理水平落后茶叶资源利用不够综合开发更显落后中国是茶叶大国产地辽阔茶叶种类齐全还有很多名贵品种资源丰富虽然近年来国内名优茶有较快的发展但总体来讲由于科技投入不足茶叶的资源开发与利用不够至于茶叶深加工产品以及高附价值的开发更显不足国内外市场秩序混乱在国内千家万户闯市场质量不稳定产品合格率低同时品牌太多又缺乏有实力的知名品牌在国际品牌进入后无法与之抗衡在国际市场我们的产品以初级原料性产品为主企业相互残杀低价竞销茶叶企业规模小缺乏竞争力由于企业在长期的计划体制下运作茶叶行业目前尚无一家在产供销各环节

30、均占主导地位的产业龙头茶叶经营主体存在数量多规模小产销分离经营实力弱的特点在市场竞争逐趋激烈的条件下大部分企业亏损缺乏发展前景这种状况一方面导致各经营主体无法在茶叶产业的高度对企业本身和行业的未来发展做出预测和进行长远规划无力投资科研开发促进企业自身战略的实现更谈不上运用科学技术来促进茶业产业的发展另一方面又导致各经营主体在无法开创自己独特产品和品牌的情况下不得不在低层次低水平进行相互残酷的竞赛大市场大调整进一步向名牌质量效益产业化规模化标准化方向迈进30以上要让最精明强干的人从事推销工作现在茶叶行业的利润是两个80即80的利润集中在流通领域80的利润集中在名优茶大投入110而我国茶叶科技投入

31、在世界上又是最少的当前科技投入的重点是茶叶生产市场营销和经营管理的标准化技术无性系良种的选育和推广茶叶工业化现代化企业思想标准化生产和管理规模化机械化生产食品工业的规范标准改造要学习食品科学的精髓方便健康多样经济要加大茶与健康的研究与茶文化的推广传播1900年-1955年的55年中固定资产增加1生产增加02劳动力增加1生产增加07通过培训的管理人员每增加1企业效益增加18现在到了21世纪对管理人员的投入产出比是企业经营管理中最高的最有效的用茶的特点去满足人性的潜在需求茶叶企业必须提高抱负要有攻击性要有提高价格扩大市场的理念低质量低价格的恶性竞争导致商家和消费者两败俱伤大大产销随着产量的增长世界

32、茶叶出口持续增长2004年增加到152万吨中国茶叶出口量10年中出口量增加了68世界茶叶消费进口量141万吨中国茶业优势及产业发展动态中国是茶的故乡在几千年的种茶制茶饮茶的历史中中国形成了悠久灿烂的茶饮茶艺茶道文化形成了较多的历史悠久的名茶中国的茶文化传播到世界许多国家并有上千年的茶叶出口史为中国茶叶进一步走向世界创造了有利的条件 中国茶叶种植面积世界第一并具有明显的生态资源优势其茶区分布之广茶种类之多也是世界之最中国茶叶生产历史悠久茶类齐全有红茶绿茶青茶乌龙茶白茶黄茶黑茶等六大茶类名优绿茶群芳争艳我国是世界上唯一的乌龙茶生产和出口国也是世界上最大的绿茶生产国和出口国中国的绿茶品质优良国际市场

33、上茶价历年高于红茶中国还具有技术人才优势现有茶叶研究所15所有10所高等农业院校中设有茶学专业每年可为国家培养数量众多的硕士博士和本科毕业生同时中国政府助农增收和发展农业产业化的政策大大提高了广大茶农和企业种植加工经营茶叶的积极性中国加入wto后茶产业政策更加科学化制度化相关法律制度也逐渐健全茶叶生产出口的直辖市和宏观体系也更加完善目前中国茶业正按照安全优质高效的要求朝机械化规模化标准化产业化经营的方向发展形成了浙江福建湖南湖北安徽四川等优势茶业主产区并努力创建有机茶园和无公害基地 今后中国茶叶流通发展趋势主要有三个方面一 茶叶鲜叶流通方面茶农会更多地通过组建生产合作社共同投资建设加工厂加工他

34、们生产的鲜叶这种方式在浙江福建已得到推广它有助于改变目前中国茶叶生产过于分散的问题鲜叶市场的出现可以促进茶叶的专业化生产有利于专业技术的发挥和茶叶质量的提高有利于改变目前茶叶小作坊生产方式实现适度规模生产二 原料茶初制茶流通方面由于茶叶批发市场交易条件改善交易方式提高更多原料茶通过批发市场进行交易待条件成熟时中国将筹建茶叶拍卖市场通过拍卖市场进行交易不仅可提高茶叶交易效率降低茶叶交易成本且由于对交易产品标准化水平要求较高也可促进茶叶生产和加工的标准化过程为茶叶行业实现产业经营奠定基础 三 成品茶流通方面今后中国国内茶叶销售可能将主要通过超市和茶叶专卖店进行且品牌连锁经营应该是茶叶零售的主要模式

35、由于茶叶种类繁多茶叶专卖店将更能适应目前茶叶消费多元化个性化发展的要求茶叶专卖店实现品牌连锁经营能够体现规模经营也有利于建立诚信机制打造茶叶的通路品牌提高茶叶企业的市场竞争力 1999年7月欧盟颁布和实施了更为严格的茶叶中农药残留标准这对中国茶叶出口无疑是一种压力但从1999年底起在中国茶叶生产中采取若干对应措施并取得了明显效果到2004年中国茶叶中的农药超标率由1999年的超过80下降到18以下 目前在中国茶叶生产中已实行无公害生产大力推广和普及病虫害的综合治理技术大大减少了茶叶生产中化学农药的施用量在茶叶生产中禁止使用一些稳定性和内吸性农药如六六六等提倡使用低毒高效低残留水溶解度低和易于降

36、解的农药和植物性农药微生物农药建立农药在茶叶生产中的安全间隔期制度com 项目建设地点选择项目建设地点位于某某省某某市某某县1原料生产基地建设即生态农业开发建设区地点 选在自然条件好的某某县龙湾襄垣以及牌楼三个乡镇目前三乡镇共有茶园面积亩人口2003年中共中央农村工作会议将三农问题列为全党工作重中之重2000年全国农业产业化工作会议要求各级政府和有关部门要认真贯彻落实十五届五中全会精神把农业产业化经营作为加快农业和农村经济结构战略性调整推进农业现代化的重大举措为推动某某省茶叶产业化快速健康发展省农委等有关部门根据省政府关于进一步发展农业产业化经营的实施意见制定了某某省茶叶产业化发展规划将某某集

37、团确定为重点培育的某某省茶叶产业化龙头企业为把全面建设小康社会的奋斗目标落到实处省委省政府在全面建设小康社会起步阶段提出了861行动计划即扎实推进八大产业基地和六大基础工程建设确保到2007年实现人均国内生产总值达到1000美元以上八大产业基地优质安全农产品生产加工和供应基地主要为农产品生产粮油水果加工畜牧深加工纺织和造纸六大基础工程生态工程优质安全农产品生产加工和供应基地进一步调整农业结构突出发展养殖业和高效经济作物建设专用小麦水稻棉花双低油菜茶叶花生蔬菜猪牛羊禽肉蜂产品水产品等十大优质农产品生产和供应加快构建农产品质量安全标准体系监测体系认证体系和监督体系实施食品放心工程力争到2007年粮

38、食年综合生产能力稳定在2600万吨肉类总产达到430万吨水产品总产达到200万吨农产品优质率达到60把我省建设成为全国重要的优质安全农产品生产供应基地山场面积187万亩森林覆盖率达763某某县水电资源丰富基础设施完善全县水能蕴藏量425万千瓦其中可供开发的达281万千瓦供水充足拥有日供水1万吨的自来水厂1座供电能力较强全县有11万伏变电所2座35万伏变电所4座小水电站13座通讯设施较为发达程控电话容量达134万门数字移动基站12个无线寻呼覆盖全县第4章 建设单位基本情况41 建设单位概况某某茶业集团有限公司为某某省农业产业化省级龙头企业是当前某某省最大的茶叶生产加工与销售的私营企业主要从事农产

39、品生产加工和销售兼营农技推广服务及包装运输和广告业主要产品为红茶绿茶花茶五味茶保健茶茶食品等现有年生产加工能力为6000吨公司前身为某某县天然茶叶有限公司创立于1997年7月2000年7月组建某某集团注册资本1026万元万亩绞股蓝苦丁茶银杏五年多来公司在全国设立了多个办事处0多产品专卖店发展了00多个地市代理商和出口商产品销售网点覆盖全国大部分省市区远及海外并取得了进出口自主经营权公司先后被授予为某某省民营科技企业某某省优秀民营企业某某省农村百佳致富带头人等产品获得10多项国际国家级大奖某某商标被为某某省著名商标iso90012000国际质量体系认证科学的一属有限责任制企业拥有出资者投资形成的

40、全部法人财产权为享有民事权利承担民事责任的法人实体产权清晰权责明确政企分开管理科学决策执行和监督体系健全依法自主经营自负盈亏照章纳税出资者按投入企业的资本额享有所有者的资产受益重大决策和选择管理者等权利企业破产时出资者只以投入企业的资本额对企业债务负有限责任企业按照市场需求组织生产经营以提高劳动生产率和经营效益为目的政府不直接干预企业的生产经营活动二公司法人治理结构是由股东会董事会监事会和高层经理执行机构组成的组织机构股东会是公司的权利机构依照公司法行使职权董事会对股东会负责行使重大经营决策内部机构设置决定基本管理制度等权利监事会对董事经理依法行使监督的权利确保企业依法经营和公司利益不受损害董

41、事长为公司的法定代表人由董事会选举产生公司设总经理由董事长聘任对董事会负责主持公司的生产经营和管理聘任企业高中级管理和技术人员公司职工依据工会法建立了工会组织并依法开展活动三按照责权利一致和高效精干的原则根据企业生产经营管理和未来发展的需要目前公司设有营培训中心事业发展部和十个主要部门由公司总经理统一领导为了建立激励和约束相结合的经营机制公司采取以人为本和企业文化为支持以博采众长的管理模式在规范管理的同时全力打造企业团队的凝聚力向心力创造力和敬业精神 43 研发能力 公司设有专门的技术创新中心有11人专门在中心从事产品及技术开发工作公司积极与某某大学绿色科技中心某农业大学农业部某重点实验室某综

42、合利用研究院等高等院校科研单位实施产学研联合开展多种合作提高技术创新水平加快技术引进2004年8月某某集团茶叶技术创新中心被核准为国家星火技术龙头企业技术创新中心近年来公司先后投入600多万元进行新产品开发和技术改进所开发的产品有多项获得省部级鉴定批准和国家专利有3项通过ofdc有机认证有5项通过某某省无公害农产品认证有3项被授予为某某省名牌农产品2002年企业被授予为某某市产学研联合示范企业44 企业财务状况盈利能力方面某某集团有限公司近年来财务利润一直较为理想2003年实现净利润7147万元2004年实现净利润8167万元2005年主营业务收入184385万元实现净利润8911万元偿债能力

43、方面截止2005年12月底流动资产61432万元其中货币资金9164万元应收帐款17972万元存货27672万元流动负债43026万元流动比143速动比078两项指标均处于较为理想的水平货款回笼率974第5章 市场分析与销售方案51市场分析com 产品市场供求现状一 茶是全球消费量最大的无酒精饮料 茶是世界三大饮料之一20多亿人钟情于茶饮全球约60个国家种植茶叶160多个国家和地区有茶叶消费习惯20世纪90年代以来世界茶叶的年消费量一直稳人均年饮茶05公斤茶叶已成为世界性的饮料以其芳香解渴保健的特点受到人们越来越广泛的青睐世界饮料专家预言21世纪将是茶饮料的世纪供过于求从全球茶叶生产情况看各主

44、要生产国都把茶叶生产作为农业发展重点加以支持全球茶叶产量将保持上升趋势根据联合国粮农组织最新估计过去10年中全球茶叶市场供过于求的基本格局还将持续更长时间茶叶消费世界茶叶消费以红茶为主红茶年贸易量均超过 100万吨约占世界茶叶总贸易量的80以上世界五大茶叶进口国为英国俄罗斯巴基斯坦美国和埃及进口量占世界总进口量的60左右英国是非产茶国家但茶叶进口量位居世界首位全国77的人有饮茶习惯美国是茶叶传统消费大国消费呈增长趋势埃及巴基斯坦近年来茶叶消费增长较快俄罗斯历来是茶叶消费大国95的居民有饮茶的习惯我国是世界第一大绿茶出口国其次为越南印度尼西亚等国世界绿茶主要进口国摩洛哥乌兹别克日本马里阿尔及利亚

45、塞内加尔等2001年日本进口我茶叶39万吨其中绿茶12万吨较2000年增长75科学研究证明饮茶有利于人体健康美国德国法国俄罗斯等国茶叶消费均呈增长趋势随着经济的复苏茶叶消费有很大的市场发展空间 在茶园面积不断增加的情况下名优茶产量上升可以在一定程度上抑制茶叶产量的快速上升但是不断投产的新茶园所具备的产能可能会出乎大家的意料产量给市场带来的压力趋严重com 茶业市场前景总体分析一国际市场分析预测某某牌有机抹茶是对传统绿茶进行的技术革新而茶被称为二十一世纪的超级饮料是世界性饮料其消费位居世界三大无酒精饮料之首目前全球五大洲150多个国家和地区茶叶市场十分广阔国际茶叶市场上占主导地位的仍然是红茶但绿

46、茶的保健功效明显优于红茶全球绿茶消费量增长远大于红茶主要生产绿茶绿茶自然品质好具有竞争优势33公斤当前全球人均050公斤中国为03公斤随着人们生活水平的提高和保健意识的不断增强茶叶声誉日增国内消费名优绿茶无公害茶有机茶和乌龙茶市场看好尤其是货真价实的品牌茶和有机茶市场需求很大供不应求价格稳中有升名优特种茶供不应求大众优质茶由此可见国内是一个十分诱人的市场com2 有机抹茶市场前景分析抹茶为一种超微茶粉是将进行超微粉碎广泛应用于食品饮料日化等行业可作为面包面条冰淇淋果冻糖果口香糖等食品的添加剂赋予食品天然的绿色色泽和营养保健功能能有效防止食品氧化变质延长食品的保质期可溶于冷热冰水作为瓶装茶水原料

47、即冲即饮具有保持茶叶风味等优点茶叶具有抗氧化作用可清除人体细胞自由基com 销售策略茶叶属于竞争比较激烈的行业且随着全球经济一体化进程的加速市场竞争将会愈加激烈欲充分某某牌有机抹茶市场必须坚持差异化营销进行针对性的营销具体销售策略如下一将产品质量和良好的服务作为品牌竞争力的核心用最优秀的产品和最优秀的服务使客户和消费者满意提高产品的购买度美誉度和忠诚度二细分市场拉开档次和价格对产品进行准确的定位迎合激发建立和强化消费者的购买动机制定某某品牌战略规划及年度业务计划制定有效的产品战略以确保某某产品市场份额及利润最大化客户高效管理及强化某某品牌创造最大的品牌价值培养和提高集团整体市场营销能力覆盖全国

48、大部分省市区远及海外并取得了进出口自主经营权图-2 某某集团销售网络构架第6章 项目建设方案61 建设任务和规模com 建设任务 1 有机抹茶原料生产示范基地发展建设 2 抹茶初制加工和抹茶精制加工生产线配套建设 3 推广低产茶园改造茶树遮荫病虫害综合防治科学施肥科学修剪采摘茶园合理耕作地面覆盖良种化栽培机耕机采等十大现代茶叶生产技术 4 茶叶专业合作组织与农业科技服务体系建设农民技术培训 5 公益事业包括交通不便地区基地道路及信息图书馆建设com 建设规模1发展有机抹茶原料基地10000亩其中新增基地9000亩2新建有机抹茶综合加工厂3800平方米3新增有机抹茶初制生产线1条精制加工生产线1

49、条4建病虫害测报点3个农机维修站3个信息图书馆10个5建支道5km步道10 km农民技术培训1万人次62 项目规划与布局com 规划布局基本原则1符合建设地区的农业规划城镇规划和企业总体规划2选择茶园相对连片集中生态环境优异茶叶自然品质好的地点发展有机抹茶园不开发新的茶园有机抹茶园的建设是在改造老茶园的基础上进行3因地制宜对衰老低产茶园采取相应的的技术改造措施坚持高标准高起点高要求高质量进行统一规划设计4不毁林不占用耕地不改变种植格局利用裸露荒坡荒地栽种银杏和绞股蓝建设无公害保健茶原料的生产基地5原料初制加工厂生产线建于原料生产基地内随基地生产规模配套建设6根据生产规模生产工艺流程交通运输环境

50、保护以及防火安全卫生施工及检修等要求结合场地自然条件全面合理地布置新建厂区建筑物构筑物运输线路管线等7新建厂区的规划布置在符合防火卫生和安全间距的要求并在满足各种工程管线布置和建筑构筑物发展条件下力求布置紧凑合理采取各种措施节约用地8充分利用地形选择适宜的竖向布置形式减少土方及建筑工程量并为新建厂区场地排水创造良好条件9根据防火防噪声等要求预防有害因素的干扰新建厂区的建构筑物的布置应有良好的通风和采光条件10新建厂区的规划布置应按功能分区做到系统分明布置整齐在适用经济的前提下使建筑群体的平面布置与空间景观相协调并结合城镇规划及厂区绿化提高环境质量创造良好的生产条件和整洁的工作环境com 规划布

51、局一新建有机抹茶原料基地拟建在某某县龙湾襄垣以及牌楼三个乡镇该区位于某某县总面积3118平方公里31个行政村面积亩茶资源十分丰富人口畜禽粪有机肥ny5199-2002选择适宜开发有机抹茶的生产基地建设地址2组织成立基地有机茶生产合作社按照制定的技术方案和建设标准组织低产茶园技术改造对基地申请有机转换3选择经技术改造和条件较好的有机茶园建立抹茶生产示范场内容包括搭棚架和覆盖遮阳网4对农民进行技术培训推广有机茶生产技术抹茶大棚技术和病虫害综合防治技术5按照有机农业标准管理茶园包括茶园植保施肥修剪地面覆盖等进行茶叶生产应用富硒强化技术对茶树富硒强化6项目投产后指导茶农合理轮次和标准地进行茶叶的采摘收

52、获以培养树体和提高茶叶产量7通过技术规范管理规范和示范作用做到有机抹茶的标准化生产全面推广抹茶大棚技术有机茶园环境空气质量应符合下表的要求有机茶园环境空气质量标准项 目日平均l h平均总悬浮颗粒物 tsp mgm 标准状态 012二氧化硫 soz mgm 标准状态 o05015二氧化氮 noz mgm 标准状态 008012氟化物 f 标准状态 7gm20 gm18 g dmd 注日平均指任何一日的平均浓度1 h平均指任何一小时的平均浓度有机茶园土壤环境质量应符合下表的要求有机茶园土壤环境质量标准项 目浓度限值ph值4o65镉 mgkg020汞 mgkg o15砷 mgkg 40铅 mgkg

53、50铬 ntgkg 90铜 mgkg 50有机茶园灌溉水应符合下表的要求有机茶园灌溉水质标准项 目浓度限值ph值5575总汞 mgl o001总镉 mgl 0005总砷 mgl o05总铅 mgl o1铬 六价 mgl o1氰化物 mgl o5氯化物 mgl 250氟化物 mgl 2ocom 加工技术方案及工艺流程一方案选择原则1采用先进成熟可靠的工艺技术方案并按相应的产品质量标准确定合理工艺方案2选用国内技术性能最先进的设备以满足生产工艺要求和产品质量要求为首要条件3设备选型和配置合理 生产能力配套单机利用率高且适当留有生产潜力4在满足工艺的前提下选择最经济的技术方案5为考虑产品不断更新换代

54、在技术方案选择及设备选型方面应具有超前意识6符合有关环法规和要求强调污染 iso14301环境管理标准将是粉碎研磨式超微粉碎机外观图微机控制蒸汽杀青机外观图 微机对杀青时间进行测定对蒸汽杀青机倾斜角度进行控制 根据鲜叶及蒸度的不同配有杀青操作的基本设定表微机还具有设定记忆的功能 蒸汽杀青机的操作鲜叶流量的控制蒸汽量的控制均集中在一台微型控制盘上实行在一处设定并同时对各处进行控制 配备可一目了然的液晶控制盘 锅炉鲜叶流量计蒸机的控制实行集中管理装备有蒸叶状态的建议机能杀青时间的测定机能以及调整机能 鲜叶采用回分式计量方式计量通过专用的给叶机将一定的鲜叶均匀连续地送给蒸机保证蒸度稳定 微型计算机通

55、过控制给叶机皮带的传输速度从而按照设定量将鲜叶供给蒸机 微型计算机根据生产线的生产能力计算出鲜叶的供给量并表示出来 微型计算机根据设定线的鲜叶流量值计算出必要的蒸汽量并表达出来 微型计算机计算出供给蒸机的鲜叶重量值并表示出来 与杀青相关的所有设备都统括了的最新锐蒸汽杀青机叶打机外观图 具有宽大的酮容积配以专用的抄手将茶叶打散开来并高效率地和热风相接触茶叶无结块现象提高茶叶的色泽汤色及香味 采用回分方式打叶时间可以任意设定 充分考虑了安全性在酮的前面及后面设有清扫门机内的清扫及抄手的调整可以简单并安全的进行烘干机外观图 采用2段烘干法实现色泽优良的理想化烘干效果 采用两台火炉的方式分别对上段下段供给温度风量这样根据茶叶含水量的不同供给不同的热风从而制作出香气好色泽亮丽的高品质茶 控制盘采用在一处就可以实行对主机风机温度设定的集中管理方式 在控制盘上设有茶堵塞异常高温的监察器有异常发生时蜂鸣器鸣响报警同时自动停止运转以确保制品的质量64 项目建设标准和具体