肉羊养范基地建设项目可研报告资料.doc

1、第一章 总论1.1项目概要1.1.1项目实施单位概要鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司,于2008年9月18日成立公司总经理由杨铸勤担任杨铸勤,1969年生,女,汉族,内蒙东胜人,高中文化一直从事私营企业工作2008年,独资创办鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司注册资金100万元,建设地址在东胜区泊江海子镇公路畔村,位于109国道公路旁,距东胜区50公里公司以培育繁殖优质肉羊无角陶赛特为主,向广大农牧民提供优质种畜,并提供相关技术培训公司种养加技术力量雄厚,包括畜牧学院及其它各类大中专院校毕业的专业技术人员和卫生检疫人员10名,有一批多年从事牛羊繁育养殖和肉食

2、品加工的经验丰富的技术工人1.1.2项目建设内容项目名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区肉羊养殖示范基地建设项目项目建设性质:新建项目建设地点:鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇公路畔村项目建设规模:根据公司现有基础和发展规划,拟在鄂尔多斯市东胜区建成一个现代化肉羊繁育养殖基地,形成公司加农户的养殖链项目达标后,年提供种公畜140只,母畜140只,肉羊70只的生产能力项目建设内容:一畜牧设施建设内容:主要生产设施包括标准化棚圈1000平方米,运动场3000平方米,贮草棚280平方米,饲料加工车间120平方米,配种站100平方米,饲料库250平方米,青贮窖4000立方米大型牧草加工机具4台套辅助设施包括:

3、配种仪器设备1台套,购种公畜10只,种母羊100只,受体母羊500只建设饲草料基地1500亩二水利设施建设内容:1水利设施:水库3座,合计2000平方米,大坝4座,地埋管道10公里,喷灌设施10台(套)三经济林建设内容:苗木种植基地:杏树1000亩.1.1.3项目实施方案(1)项目技术来源及先进性:该项目将引进无角道赛特肉羊优良品种,采用高科技生物技术和设备,以胚胎移植冷配技术手段,进行肉羊的繁育与改良,实现规模化养殖集约化经营科学化饲养管理,使项目在整个实施过程中,均体现出科学技术的先进性该项目将引优质杏树品种延边金太阳杏:该品种原产美国,果实较大,平均单果重66.9克,最大果重达87.5克

4、,果面金黄色,光洁美丽,果肉离核,细嫩多汁有香气,品质好,抗裂果,较耐贮,设施栽培4月中旬即可成熟适应性和抗逆性强,自花结实力强,丰产(2)进度安排:项目建设期一年第二年达到设计能力的100%,项目持续1012年(3)市场营销:产品首先是市场直销,满足当地市场,以减少流通环节,降低消费成本,培养农村经济人;其次是向外销售种畜,培育加强东胜区肉羊市场的整体实力,向肉羊加工企业提供初级产品其三是利用公司的实力优势,扩大远销市场,获取地差利润(4)组织管理方案:企业实行董事会领导下的总经理负责制组织机构本着精简高效的原则,参照国内外同行业先进经验,设立必要的管理部门和生产部门及后勤组织机构公司总定员

5、6人,季节性临时工10人工人实行合同制,干部实行聘用制,用工实行优化组合,择优录用,竞争上岗1.1.4投资概算及资金来源项目总投资1500万元,其中,固定资产投资1000万元(包括建筑工程费800万元,设备购置费200万元,其他费用200万元,预备费16.76万元),占总投资的85.11%;流动资金300万元,占总投资的10.8%,建设期利息1.38万元项目总投资1500万元申请国家财政资金1000万元,其中:中央财政资金700万元,地方财政配套资金300万元;企业自筹500万元1.1.5预期效益项目达产后主要经济指标:销售收入:1000.45万元,总成本费用:520.27万元,投资利润率:1

6、7.8%,投资利税率:26.69%1.2可行性研究报告编制依据(1)国家计委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第二版;(2)国务院批准的当前国家重点鼓励的产业产品和技术目录;(3)国家现行的财会税收制度;(4)国家有关技术标准及规范;(5)鄂尔多斯市东胜区人民政府关于全面实施农村经济产业化战略的决定;(6) 鄂尔多斯市农牧业产业化发展(20042010年)规划2004年3月;(7)鄂尔多斯市市委市人民政府关于加快推进农牧业产业化经营意见2004年3月;(8)建设单位提供的其它有关资料1.3综合评价 1.3.1项目建设的必要性和可行性(1)项目建设集现代科学种养殖技术管理科教为一体,具有很强

7、的典型示范作用该项目将引进无角陶赛特等国外肉羊优良品种,采用高科技生物技术和设备,以胚胎移植冷配技术手段,进行肉羊的繁育与改良,实现规模化养殖集约化经营科学化饲养管理,使项目在整个实施过程中,均体现出科学技术的先进性(2)项目建设对积极引导当地农牧民进行产业结构和农村经济结构调整具有重大意义为了进一步加快农牧业产业化经营步伐,促进农牧民增收,鄂尔多斯市将肉产业确定为农牧业产业化的主导产业之一促进肉产业的迅速发展,形成农牧业经济中优势产业,产业之一促进肉产业的迅速发展,形成农牧业经济中优势产业,对全市农牧业产业化经营的整体推进具有重要意义(3)项目建设集规模化养殖集约化经营科学化管理专业化生产,

8、必将带动鄂尔多斯畜牧业的大发展,是推进农牧业产业化经营的需要该项目建设符合国家投资政策和行业规划,与农牧产业化大趋势相呼应(4)项目建设涉及千家万户,是实现农民增收的有效途径,是全面建设小康社会的需要项目建设以加强农牧业基础设施,改善农牧业生产条件,加强农田草牧场建设,调整种植养殖结构,提高畜牧业综合生产能力,实现规模效益,充分发挥示范带动作用为目标,切实增加农牧民收入,以实现由植物性生产到畜牧业生产的转化,使农牧民的生产产生增值效应,而达到增产增收增效为目地,变地方资源优势为经济优势,切实解决“三农”问题的有效途径1.3.2论证结果鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司鄂尔多斯市东胜区肉羊养殖示

9、范基地建设目,立足当地畜牧业资源优质,以增加农牧民收入为宗旨,变地方优势为经济优势项目符合国家产业政策和行业规划,是鄂尔多斯地区畜牧业基地建设的需要,项目的建设可带动当地及周边地区进行科学养殖,有利于实现鄂尔多斯畜牧业产业化发展与畜牧业强市的目标项目建成后,平均每年可繁育出栏种公畜140只,母畜140只,肉羊70只的生产能力;出售杏产品5万公斤,实现年经营收入1000.45万元经研究表明:该项目规模合理,经营方案成熟可靠,盈利能力和清偿能力均满足行业要求,财务内部收益率20%,高于行业内部收益率同时,经敏感性分析,项目具有一定的抗风险能力,经济效益好,社会效益明显,项目是可行的第二章 项目建设

10、背景及必要性2.1项目建设背景鄂尔多斯地区自古以来就是以畜牧业为主的少数民族地区,畜牧业发展历史悠久,特别是近年来,随着产业结构调整和农村经济结构的优化,畜牧业发展迅猛,显现出较强的发展势头2006年,全市粮经饲比例已调整到281656,畜牧业在第一产业中的比重占到了51.8%,为卖而养和为养而种已形成共识种养规模和农畜产品产量大幅度增长全市农作物种植面积32万公顷,总产量可达102万吨;牧业年度牲畜头数达到1094万头(只);主要畜产品产量为:肉类15万吨,鲜奶25万吨,山羊绒1117吨,绵羊毛10016吨,皮张333.5万张东胜区地处鄂尔多斯高原中东部,东面与准格尔旗相邻,南面与伊金霍洛旗

11、接壤,西面与杭锦旗搭界,北部与达拉特旗毗邻东胜区是鄂尔多斯市政治经济文化和信息发展的中心,地处呼包鄂金三角地带,是西部大开发和内蒙古建设的重点地区,是国家的能源基地国道210线高速公路与国道109线交叉于该地,有直通煤田的包府公路;包神铁路通过该区,交通运输十分方便项目区的畜牧业虽然取得了可喜的成绩,但也存在着诸多不利因素,制约着肉羊产业的发展1肉羊品种差,畜产品质量低目前,牲畜改良率为41.2%,但多数仍自交自繁,出栏率低,导致畜产品产量低品质差,市场占有率低2肉羊基地少规模小,辐射带动能力弱,多以农户粗放经营为主,管理不科学,畜群结构不合理,比例失调,出栏率低,增产不增收鄂尔多斯市位于内蒙

12、古自治区西部,东南与陕西省为邻,西连乌海市宁夏回族自治区,北与巴彦淖尔市包头隔黄河相望,境内有举世闻名的内蒙古鄂尔多斯天然大草原鄂尔多斯市是农牧业大市,畜牧业历史悠久,发展肉羊产业具有得天独厚的条件全市草原面积570万公顷,牧草资源丰富;同时,具有丰富的农副产品饲料资源,农作物播种面积32万公顷,农作物产量8.72万吨,青饲料产量305.4万吨近年来,随着西部大开发战略西移,畜牧业生产步伐加快,林业渔业稳步发展鄂尔多斯市委市政府对畜牧业的发展高度重视1996年,鄂尔多斯市委市政府做出了“全面实施农村经济产业化战略的决定”,并在全市范围内确立了包括肉牛羊产业在内的八大主导产业2000年初,市委扩

13、大会议重新构筑了鄂尔多斯市工业发展新框架,即建立四大支柱产业,建立五大集团和六大龙头企业,逐步把鄂尔多斯市建设成绿色工业城市以农牧业为依托的农畜产品出口加工业作为四大支柱产业之一,是实施产业化的重中之重,得到各级领导的高度重视2000年,全市畜牧业工作会议确立了鄂尔多斯市养殖业发展总体思路:依靠龙头企业带动,依托农业优势资源,以改善牛羊品质扩大饲养规模提高经营管理水平和深度加工为重点,力争用5年的时间把鄂尔多斯市建成全国畜牧业大市,使养殖业成为农牧民增收的主要来源,并逐步使牛羊产业成为全市经济发展的具有较强优势的主导产业之一2004年,为了推进鄂尔多斯市农牧业和农牧区经济结构的战略性调整,进一

14、步加快农业产业化经营步伐,促进农牧民增收,早日建成“绿色大市”和“畜牧业强市”,如期实现“四个超一”奋斗目标,鄂尔多斯市人民政府出台鄂尔多斯市农牧业产业化发展(20042010年)规划规划中提到肉产业基地建设:重点加强种子工程建设,2004年建立市级胚胎移植中心,引进优质肉羊胚胎,通过胚胎移植和人工授精技术,提高肉羊生产水平,创出鄂尔多斯优质羊肉品牌计划2007和2010年肉羊饲养量分别达到30和45万只,年出栏肉羊分别达到15和22.5万头,年产牛肉分别达到3万吨和4.5万吨鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司,是根据鄂尔多斯地区发展肉羊产业的趋势建立起来的企业该公司将根据国内国际市场肉羊产业

15、的发展趋势,依托本地资源优势,大力发展肉羊产业,以现代高科技生物技术,扩大生产规模,必将推动鄂尔多斯地区经济的发展2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设的必要性(1)项目建设对积极引导当地农牧民进行产业结构调整具有重大意义肉羊养殖业是一项适合集约化规模化经营且经济效益高的产业,它承农启工,既可以完成粮食和农副产品的转化增值,促进农业可持续发展,又可优化农业生产结构,带动饲料种植业饲料加工业肉产品加工业运输业基础设施建设金融服务业等许多行业联动发展,有力地拉动区域经济的发展因此,鄂尔多斯市政府在2015年远景目标发展纲要中,强调肉产业要加强基地建设,提高原料品质,组建产供销贸工农一体化企业,将

16、建设现代化肉类产品加工企业和肉源基地建设作为鄂尔多斯市区域经济发展的支撑和切入点但是,目前,鄂尔多斯绝大多数肉羊养殖户均处于规模小产量低质量差效益低的状态,还无法满足肉类加工企业对优质肉源质量和产量要求,严重制约着鄂尔多斯地区肉产业的发展壮大(2)项目建设必将促进鄂尔多斯畜牧业大发展,是农牧业产业化发展的需要项目以生物高科技技术为依托,采用肉羊胚胎移植冷配等技术手段,进行肉羊的畜种改良,以优质肉羊扩繁中心为基础,将建成规模化养殖集约化经营科学化饲养与管理专业化生产商品化运作的现代化肉羊生产基地,它必将带动鄂尔多斯地区畜牧业的大发展,是农牧业产业化经营的需要(3)项目建设是实现农民增收企业增效社

17、会发展的有效途径,是全面建设小康社会的需要该项目建设,企业以畜种改良繁育及饲草料加工为主,为农民提供优质种羊,短期育肥科学管理技术农民是企业肉源生产主体,肩负着肉羊的日常管理育肥,为肉类生产企业提供优质育成肉羊公司为农牧民提供优质种羊,提高农牧民的生产力,项目涉及范围广,组织化程度高,是实现农民增收企业增效社会发展的有效途径,是全面建设小康社会的需要是建设社会主义新农村的必要经济建设基础2.2.2项目建设的可行性(1)项目建设符合国家投资政策及行业规划与农牧业产业化大趋势鄂尔多斯市把肉产业确立为农牧业产业化八大主导产业之首,并先后出台了百户万头育肥牛工程实施意见鄂尔多斯市农牧业产业化发展(20

18、042010年)规划等战略性发展意见和规划,把肉产业与基地建设作为重点产业来抓,并出台了许多优惠政策,积极扶持肉产业的发展(2)项目建设立足于鄂尔多斯市畜牧业资源优势,以增加农民收入的宗旨,促进粮食饲草料与农作物秸秆的资源转换,使之就地转换提高效益,变地方资源优势为经济优势2.2.3项目建设技术的先进性项目技术来源及先进性:该项目将引进无角道赛特肉羊优良品种,采用高科技生物技术和设备,以胚胎移植冷配技术手段,进行肉羊的繁育与改良,实现规模化养殖集约化经营科学化饲养管理,使项目在整个实施过程中,均体现出科学技术的先进性第三章 建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围东胜区地处鄂尔多斯

19、高原中东部,东面与准格尔旗相邻,南面与伊金霍洛旗接壤,西面与杭锦旗搭界,北部与达拉特旗毗邻地理位置上地理坐标为东经10908201102300,北纬39123958,泊江海子公路畔社位于东胜区西部的泊江海镇东南部3.1.2自然资源状况(1)气候条件东胜区属温带大陆性气候,平均气温5.2c-5.5c,大于等于10c的有效积温为25803.5c年日照3100-3200小时,太阳辐射能量东胜地区多年平均为142.75千卡/平方厘米年,无霜期120天,降水保证率低,年度变化大.年平均降水量325-400mm,且多集中在789三个月,蒸发量为2200 mm以上,全年风大沙多(2)土壤及植被资源东胜区地处

20、北温带干旱草原极端大陆性季风气候条件下,所以形成的地带性土壤是栗钙土,但因东胜区的成土母质地形地势及水文地质条件较复杂,所以,形成的土壤类型较多,分布也较复杂除此之外,东胜区的主要土壤类型有潮土风沙土粗骨土和沼泽土栗钙土耕种地土壤表层厚度小于20厘米,如果继续耕种会进一步加重侵蚀沙化作用,应该退耕还牧还草适宜种植豆科牧草,也可以作为打草场利用粗骨土由于侵蚀作用异常强烈,所以绝对不能开垦利用粗骨土应种植拧条等适宜的灌木,使其逐渐变为灌木草场潮土风沙土沼泽土由于分布面积不大,这里不再叙述东胜属于温带干草原极端大陆性气候,草原植被广泛发育,植物类型多以多年生的草本植物组成,以禾本科植物占优势,其次是

21、菊科豆科植物另有部分灌木半灌木,以豆科菊科为主草场因侵蚀,沙化受地下水影响和盐渍化影响之后,则分化成各类型的草场,草场中的建群种优势种也发生相应的变化东胜区的植被大体上有三个类型:(1)干草原沙生植被:主要建群种以沙蒿沙蓬沙米牛心卜子为主,优势种有沙旋复花虫实沙引草植被覆盖度一般在2045%之间;(2)干旱草原植被:干旱草原植被类型基本为东胜区原始植被类型广泛分布于丘陵台地上,主要建群种植物有:克氏针矛大针矛以及草原的衍生类型有百里香冷蒿灌木中主要有中间锦鸡儿及拧条锦鸡儿植被盖度在2045%之间(3):草甸草原植被及盐生植被:草甸草原植被及盐生植被主要分布在毛乌素沙地的低洼地上,植被盖度在20

22、50%之间总体来讲,东胜区草原植被较为稀疏,沙梁地主要以油蒿杂类草为主,丘陵沟壑和坡梁地以针茅百里香等杂类草为主,牧草高度不足15厘米,亩产草量不足30公斤,植被盖度为30-40%(3)气候条件东胜区属温带大陆性气候,平均气温5.2c-5.5c,大于等于10c的有效积温为25803.5c年日照3100-3200小时,太阳辐射能量东胜地区多年平均为142.75千卡/平方厘米年,无霜期120天,降水保证率低,年度变化大.年平均降水量325-400mm,且多集中在789三个月,蒸发量为2200 mm以上,全年风大沙多(4)水资源情况东胜境内无常年性河流,只有数条季节性河流境内地表水和浅层地下水的动态

23、受大气降水控制,常随大气降水的年季变化和年内变化而变化干旱及干旱季节常常造成断流库干井枯等现象,而丰水年则井溢库满境内的地下水主要靠大气降水补给丘陵沟壑坡梁台地的含水岩层主要为下白垩系的志丹群及三叠系红色路相层和侏罗系煤系地层,故含水层分布广而稳定地下水以潜水形态存在,而潜水又以裂隙水孔隙水为主,地下水位一般在10米左右,ph值在78.5之间,矿化度小于1克/升(5)资源状况 鄂尔多斯市幅源辽阔,资源丰富现已探明的矿床35处,主要种类有天然气煤耐火粘土芒硝型砂油页岩黄铁矿高岭土等,此外,畜产品沙柳资源丰富鄂尔多斯市农牧业资源十分丰富,畜牧业发展迅速全市天然草原5.7万km2,农作物播种面积48

24、4万亩,粮食产量102万吨,粮经饲比例已调整到281656,牧业年度牲畜头数达到1094万头只,种养规模和畜产品产量大幅度增长3.1.3社会经济状况东胜区是鄂尔多斯市政治经济文化交通的中心,土地总面积2530平方公里(380万亩),有耕地面积20万亩,草场面积250万亩,有林地面积16万亩全区现有三个镇九个街道办事处,下辖61个行政村,37个居民委员会461个村民小组,总人口42万人其中农业人口11074户,总人口37543人2005年度牲畜存栏总头数30.2万头(只);2007年财政收入29.4亿元,农牧民人均收入4700元2006年草原建设项目区以罕台镇为中心,辐射哈巴格街道办事处和泊江海

25、镇项目区所在地罕台镇总土地面积560.5平方公里,总人口16280人现有耕地面积5.8万亩,草地面积120万亩,2007年牧业年度牲畜总头数5.6万头(只),财政收入2519万元,农牧民人均纯收入5600元鄂尔多斯市是西部大开发的前沿阵地,是我国重要的新兴能源工业基地之一达拉特电厂与万家寨水电站已与华北电网相连,形成西电东送;苏格兰天然气开发工程形成西气东输;煤液化工程正在建设之中,建成后形成北煤南运的大格局是我国中西部“北海包头”南北向经济走廊的北起点,是内蒙古中西部地区的“经济金三角”的中心境内有109210国道,包神铁路横穿东西纵贯南北,西北东南分别为黄河大桥与银川包头呼和浩特山西偏关陕

26、西榆林相通,交通条件十分方便3.1.4项目相关联产业发展状况跨入新世纪以来,我国开始实施西部大开发战略,鄂尔多斯“二次创业”也向纵深发展,随着国家生态建设项目,退耕还林还草工程的实施,农村牧区实行休牧禁牧舍饲,由过去粗放经营的自由放牧,逐步转变为规模化集约化科学化商品化的舍饲半舍饲养畜为使鄂尔多斯畜牧业得到长足发展,步入良性循环,优化畜牧业经济结构,形成规模化养殖集约化经营科学化管理集中化生产加工商品化流通的新型畜牧业,产加销各环节紧密衔接,实现畜牧业可持续发展,特提出本项目该项目将对鄂尔多斯畜牧业的发展,起到龙头带动作用,将拉动鄂尔多斯畜牧业的大发展3.1.5项目建设地点的选择本项目养殖基地

27、确定为东胜区泊江海子公路畔社,109国道东侧,占地1700亩根据养殖场繁育基地选址方案要求,基地职位无有害气体或粉尘污染,远离城市,是理想的肉羊种畜繁育育肥基地3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设优势(1)政策环境根据鄂尔多斯市“十一五”计划及2015年远景规划战略目标的总体思路,以畜产品加工企业为龙头,加大投入,从政策到管理,全力支持牛羊产业的发展鄂尔多斯市农牧业产业化发展(20042010年)规划中,“以优化农牧业产业结构增加农牧民收入为目标,用工业化思维谋划农牧业经济,重点发展肉产业乳产业,巩固提高绒产业,积极发展林沙产业和饲草料产业,兼顾发展蔬菜和油料产业”把发展肉产业放在首

28、位,是农牧业产业化的重中之重“围绕主导产业及其龙头企业的发展,推进区域化布局集约化经营专业化生产规模化发展的农畜产品基地建设” 计划2007和2010年肉羊饲养量分别达到30和45万头,年出栏肉羊分别达到15和22.5万头,年产羊肉分别达到3万吨和4.5万吨并先后出台了一系列扶持农牧民发展畜牧业生产的优惠政策,极大地提高了当地农牧民养羊的积极性(2)市场优势项目区地处呼包鄂经济金三角地区,是内蒙古自治区最具经济活力的地区,经济发展一直处于自治区前列,该地区工业化水平和城市化水平均为自治区之首,同时是牛羊肉消费量最大的地区鄂尔多斯大草原是举世闻名的天然牧场,该地区生产的无污染无公害的绿色畜产品,

29、在国内市场享有盛誉,赢得广大消费者的青睐同时我国肉类产品生产成本及价格均低于国际市场,竞争力很强(3)项目区基础条件优越项目所在地鄂尔多斯市东胜区是鄂尔多斯市政治经济文化和信息发展的中心,地处呼包鄂金三角地带,是西部大开发和内蒙古建设的重点地区,是国家的能源基地国道210线高速公路与国道109线交叉于该地,鄂尔多斯市通讯网络已辐射到全市各个乡村,通讯便捷3.2.2项目建设限制因素近年来畜牧业生产发展较快,现有饲草料地已不能满足草料供应,草畜矛盾日益突出天然草场退化严重,由于气候干旱人口增加人为不合理利用等因素的影响,导致农牧区草原退化沙化日趋严重,草群结构和组成贫乏化,植被稀疏,杂草毒草比重增

30、加,严重退化地段,地表裸露,优质牧草锐减,甚至消失,几乎丧失了生产能力由于草原生态环境的破坏,导致了沙尘暴等自然灾害频繁发生,使草原原本脆弱的生态环境更加恶劣,草地资源优势明显削弱,严重地制约着草原畜牧业的发展 第四章 项目单位基本情况4.1概况4.1.1公司发展历程鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司,于2008年9月18日成立公司总经理杨铸勤担任杨铸勤,1969年生,女,汉族,内蒙东胜人,高中文化一直私营企业养殖理工作2008年,独资创办鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司注册资金100万元,建设地址在东胜区泊江海子镇公路畔村,位于109国道公路旁,距东胜区5

31、0公里公司以培育繁殖优质肉羊无角道赛特为主,向广大农牧民提供优质种畜,并提供相关技术培训公司种养加技术力量雄厚,包括畜牧学院及其它各类大中专院校毕业的专业技术人员和卫生检疫人员10名,有一批多年从事牛羊繁育养殖和肉食品加工的经验丰富的技术工人4.1.2现有产品类型公司计划以现代种植养殖业为基础,严格按照企业化管理的经营模式,以良种繁育为基础,以科研开发为依托,以绿色产品为特征,形成繁育加工研发销售一条龙的全市规模最大装备水平最好竞争力最强的肉羊繁育龙头企业4.1.3主营业务公司主营业务包括肉羊无角陶赛特的种羊繁育以及育肥羊的生产4.1.4管理制度公司已经建立了完善的管理制度,包括人事财务生产安

32、全质量防疫等多项管理制度,已构建了较为全面严谨的管理体系4.1.5经营管理模式本项目采取现代企业的模式进行运作和经营在整个项目的运行过程中,良种种畜繁育基地饲草料种植加工供应部技术服务部,都要在公司的管理下工作,实践证明:该模式符合规模养殖的内在要求,符合公司与职工的利益,有利于公司做强做大,有利于公司向更高的目标发展4.1.6人员结构公司现有职工20人,其中高级技术人员3人,中级技术人员7人,初级技术人员(包括有饲养特长的一线工人)10人该公司人员素质高,热心从事于养殖事业4.2研发能力公司已经和内蒙古大学内蒙古牧科院,东胜区农牧局家畜改良站等一些科研推广单位进行过接洽,准备达成长期合作计划

33、,为优质肉羊改良繁育模式化发展奠定了科学基础4.3财务状况公司为新建公司,在成立公司之前,公司发起人已经为基地的土地治理,修建饲草料基地等投入100多万元,公司的财务状况良好4.4法人代表基本情况杨铸勤,1969年生,女,汉族,内蒙东胜人,高中文化一直私营企业养殖理工作2008年,独资创办鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司2008年9月18日,由杨铸勤发起,独资注册成立了鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司注册资金100万元鄂尔多斯市三旺绿色养殖养殖有限公司建设地址在东胜区泊江海子镇公路畔村,位于109国道公路旁,距东胜区50公里公司以培育繁殖优质肉羊无角道赛特为主,向广大农牧民提供优质种畜,并

34、提供相关技术培训第五章 市场分析与销售方案5.1 市场分析5.1.1无角道赛特羊前供求现状无角道赛特羊原产于澳大利亚和新西兰,是以雷兰羊和有角道赛特羊为母本,考力代羊为父本进行杂交,杂种羊再与有角道赛特公羊回交,然后选择所生的无角后代培育而成适于作肉羊生产的终端父本 无角道赛特羊具有产肉性能和胴体品质好早熟生长发育快全年发情耐热和对气候干燥地区适应能力较强的特点 无角道赛特成年公羊体重可达100120千克,母羊6080千克,毛长7.5-10厘米,细度56-58支,剪毛量2.5-3.5公斤4月龄羔羊胴体,公羔羊为22公斤,母羔羊为19.7公斤,屠宰率50%以上,母羊全年均可发情配种,产羔率为13

35、0-180%温顺易管理,非常适合舍饲养殖,耐粗饲,增膘快净肉率高肉质细嫩,消化率高,脂肪不多而均匀分布有肌纤维间,是百姓餐桌理想佳品 据有关方面预测, “十一五”期间,我国羊肉产量仍会增加,价格均将处于有利地位,出口亦会增加,国际羊肉市场的前景依然比较乐观由此,优质的肉羊种畜供应一直处于供不应求的状态,在鄂尔多斯地区,目前没有无角道赛特羊的繁育基地5.1.2市场前景分析当前,肉类加工业作为农牧业产业化龙头,正在带动着农村千家万户从事规模化养殖,为农民稳定地增加收入提供了基本保障同时从根本上改变了我国城乡居民肉食品的消费结构目前,养羊业已经成为农牧民致富的一个新亮点,但现有品种差质量低出栏慢出肉

36、率低,等问题成为制约养羊业可持续发展的瓶颈,虽然政府部门也在做大量的改良工作,均因投资少规模小养殖的集约化经营水平低,畜牧业效益低,严重制约着农牧业产业化进程农牧产品的转化农畜产品的销路,很难满足我国许多大中城市对羊肉产品越来越大的需求东胜地区具有充足的绵羊资源,特别是近年来,鄂尔多斯市委市政府充分利用粮多秸秆多的比较优势,大力实施粮经畜“三元立农”的战略,使鄂尔多斯市畜牧业在较短的时间内得到了迅速的发展,成为农村经济的增长点,并呈现出很强的后劲,东胜区是鄂尔多斯市政治经济文化和信息发展的中心,地处呼包鄂金三角地带,是西部大开发和内蒙古建设的重点地区,是国家的能源基地鄂尔多斯现象带动多方产业的

37、发展,鄂尔多斯大草原,饲草资源丰富,草质优良,生产羊肉品质高味道美声誉好,在国内及国际市场有很强的竞争力由此而延伸的肉羊养殖业良种繁育等相关产业有着广阔的市场前景,目前内蒙古自治区仅有巴彦淖尔盟,乌兰察布盟两家良种繁育基地,更本满足不了市场需求无角道赛特羊目前供不应求,价格一再攀升5.1.3项目产品的市场竞争优势饲草资源丰富,土地资源丰富,饲料生产成本相对较低种畜生产成本低于同类地区另外养殖基地远离城市,没有污染,牲畜大的疫病流行较少发生机会5.2销售策略方案和营销模式5.2.1产品方案和营销模式目前,无角道赛特羊主要销给东胜和周边地区的养殖企业及养殖大户用来发展壮大当地的肉羊养殖业随着企业的

38、发展壮大,逐步向周边地区发展5.2.2营销模式本项目产品的营销策略是:(1)以优质的产品为前提,以充足的产量作保证,以合理的价格进市场(2)以兼顾本企业与农牧民养殖户的利益为根本,互惠互利,共同发展在必要时,在经济能力许可的情况下,首先要确保农牧民和养殖户的利益(3)以逐步扩大生产规模为基础,努力降低生产成本,以适应市场竞争与市场的需求(4)为农牧民和养殖户提供技术服务服务,通过服务开辟销售市场,从而提高产品的知名度和企业的信誉度(5)建立强有力的营销团队与科技服务支撑体系第六章 建设方案6.1建设任务和规模6.1.1项目建设任务主要生产设施包括标准化棚圈1000平方米,运动场3000平方米,

39、贮草棚280平方米,饲料加工车间120平方米,配种站100平方米,饲料库250平方米,青贮窖4000立方米大型牧草加工机具4台套辅助设施包括:配种仪器设备1台套,输变电路1.5公里,变压器1台购种公畜10只,种母羊100只,受体母羊500只建设饲草料基地1500亩水利设施建设内容:1水利设施:水库3座,合计2000平方米,大坝4座,地埋管道10公里,喷灌设施10台(套)经济林建设内容:苗木种植基地:杏树1000亩.6.1.1项目建设规模1)生产规模:存栏优质无角道赛特种公畜10只,母畜100只,受体母畜500只2)项目经营规模:项目达标后,年提供种公畜140只,母畜140只,肉羊70只的生产能

40、力6.2项目规划和布局6.2.1场址选择羊舍是羊的主要生活环境,直接影响羊的生长发育生产性能和繁殖性能由此场址选择既要符合当前的生产规模,又能为将来扩大再生产提供较大的发展空间又要符合无角道赛特羊的生态适应性,并能够充分利用饲草饲料资源6.2.2羊场布局繁育基地在设计时,分为三个区:生活行政管理区;生产区,包括羊舍,饲草料加工调制等建筑物;隔离区:隔离舍,粪尿处理场6.2.3羊舍标准在建筑时可执行以下标准:种公羊:1.52平方米;母羊:0.81平方米;怀孕或哺乳母羊:1.22平方米;羔羊:0.50.6平方米,运动场面积不小于羊舍面积的两倍,运动场内放置有饮水槽,饲槽高度为2.5米左右,以砖水泥

41、修建,墙体厚度以24厘米,门宽为1.52米为了保证羊舍内有新鲜的空气,可以在屋顶上设通风窗(孔),羊舍内地面硬化,并且,舍内地面应高出运动场1015厘米6.3.良种繁育技术方案及工艺流程6.3.1生产技术方案及工艺流程肉羊养殖示范基地是为了繁殖培育优质肉用羊种畜,逐步改良当地肉羊品种,提高肉羊品质,达到产量高品质好出栏率高净肉率高的目标工艺流程如下:育肥场公羊留种、出售母羊留群、出售移植 受孕纯种母羊受孕胚胎纯种后代纯种公羊采精本地受体母羊受孕后裔测定改良羊繁育的主要肉羊品种及特征无角道赛特:该品种被毛白色,体躯长宽,成年公羊体重100-130公斤,母羊70-90公斤,产毛量2.5 -3.0公

42、斤,毛纤维细度27-32微米,毛长7.5-10厘米它生长快,成熟早,产羔率140%-160%母羊为非季节性繁育,可使肉羊生产常年进行屠宰率高达55%,全年发情,产羔率130-180%6月龄体重:公羊平均为62公斤,母羊平均51公斤1月龄公羔和母羔日增重可达530克和470克 八五期间,中国农科院畜牧所承担的国家攻关课题,探讨利用引进的无角道赛特与我国优良的地方绵羊品种小尾寒羊的杂交效果及高效饲养技术研究结果表明,无角道赛特是目前世界上生产羔羊肉最好的终端父系品种之一,与我国绵羊品种杂交效果显著对小尾寒羊进行杂交,其f1代的3月龄体重和6月龄体重分别比同期小尾寒羊体重增加41%和37%,与大尾羊

43、杂交其f1代公母羔2月龄日增重分别比同期大尾羊增加19.8%和18.6%杂交羔羊在产肉性能方面具有明显优势,其产羔率为207.17%;3月龄断奶重达29千克,6月龄体重40.5千克,显著高于小尾寒羊的24千克和34千克6月龄屠宰时,杂交后代的胴体重屠宰率净肉率分别为24.2千运营6.3.2胚胎移植工艺方案胚胎筛选:胚胎移植能否成功的首要条件是要有优质胚胎胚胎冷冻前质量好,则解冻后也好,移植受胎率也较高因此,冻胚解冻后必须进行质量鉴定,凡透明带破裂细胞团分离颜色发黑的胚胎应弃掉胚胎所处的发育阶段也影响移植成功率由于移植所用胚胎是通过超数排卵获得的,所以不同胚胎所处的发育阶段存在一定差异,在移植时

44、选择的受体都处于发情后第7天,致使部分胚胎发育存在差异从试验结果看,囊胚的移植受胎率比桑椹胚要高工艺方案:a冻胚解冻解冻温度要严格控制在35左右,不能象冻精那样采用高温解冻b严格按操作程序进行保护液脱洗c解冻后的胚胎应保持恒温在移入受体母羊之前不能受冷以及强光刺激,要封闭保存d胚胎移植到生殖道的位置不同发育阶段的胚胎移植到子宫中的位置不一样,发育程度越高,所移位置应越靠后饲草料供应技术方案:饲草料种植基地与良种繁育示范基地相配套是本项目的重要组成部分,饲草料的种植及加工是科学饲养管理的物质基础,因此,建设高标准饲草饲料基地非常必要本项目规划选用两种方式建立高标准饲草料基地其一是以基地为基础,发

45、展五配套(即林路水电机)高标准饲草料基地集中式种植模式;其二是采用订单生产,与种植或养殖农户签订饲草料种植合同,以保护价回收优质饲草饲料,以确保优质牧草青贮饲料和精饲料供应为了更加充分利用好饲草饲料,要进行科学的饲草料加工和配置6.4项目建设标准和具体建设内容6.4.1建设标准 本项目基地建设标准采用行业设计规范,并参考当地气象水文地质资料6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建主要生产设施包括标准化棚圈1000平方米,运动场3000平方米,贮草棚280平方米,饲料加工车间120平方米,配种站100平方米,饲料库250平方米,青贮窖4000立方米6.4.2.2设备大型牧草加工机具4台套辅助设施

46、包括:配种仪器设备1台套,输变电路1.5公里,变压器1台6.5实施进度安排本项目建设期一年项目实施分三个阶段,即:前期准备阶段项目实施阶段项目完成阶段前期准备阶段包括:项目建议书可行性研究可研批准立项与设备厂商签订合同项目实施阶段包括委托设计土建工程施工购置必要的仪器设备购进种公羊及繁殖用基础母羊及受体母羊项目完成:试生产运行竣工验收项目实施进度2008年10月完成可行性研究报告,做好市场调研及必要的前期工作,多方面积极筹集资金,确定运作机构2008年3月2006年6月完成施工图初步设计,并完成工作人员的职业培训饲草料基地准备工作2008年4月12月进行土建工程施工饲草料种植购置必要的设备仪器

47、,并安装调试2008年8月12月购进购进种公羊及繁殖用基础母羊及受体羊,开始试运行项目进行阶段项目实施年度200820092008-2017项目准备立项报批可行性研究报告项目评估项目建设项目设计项目物资采购项目实施人员培训项目运行项目投产达到计划生产力第七章 投资概算与资金来源7.1投资概算依据(一)投资估算依据1内蒙古自治区建筑工程综合预算定额(1997年);2内蒙古自治区建筑安装工程费用定额(2001年12月);3内蒙古自治区建筑安装工程费用定额(2002年6月);4工程勘察设计收费标准(国家计委建设部);5国家计委及建设部建设项目经济评价方法与参数(1993)的方法;6设备材料价格采用2

48、008年3季度市场价格,并考虑运杂费及采购保管费;7相关行业规范办法和规定等7.2投资概算项目总投资1500万元,其中,固定资产投资1000万元(包括建筑工程费800万元,设备购置费200万元,其他费用200万元,预备费16.76万元),占总投资的85.11%;流动资金300万元,占总投资的10.8%,建设期利息1.38万元7.3资金来源项目总投资1500万元申请国家财政资金1000万元,其中:中央财政资金700万元,地方财政配套资金300万元;企业自筹500万元7.4资金使用和管理 该项目固定投资在第一年投入,流动资金在建成后分期投入7.4.1财政资金使用和管理7.4.1.1财政资金使用和管

49、理该项目申请国家财政资金1000万元,其中中央财政资金700万元,主要用于固定资产的投入,项目资金的使用严格按照国家项目资金管理办法执行7.4.1.2财政配套资金使用和管理 该项目申请地方财政配套资金300万元,主要用于固定资产投入,技术引进,技术示范,仪器设备,技术培训项目管理实行报帐制第八章 财务评价8.1.财务评价依据1国家计委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第二版);2国家现行的财税制度;3建设单位提供的有关资料8.2销售收入销售税金和附加估算8.2.1销售收入(一)销售收入该项目的经营收入分为四部分:1每年销售种公羊140只:平均每只4200元(育成公羊),合计58.8万元

50、2每年销售育成母羊140只:平均每只2800元,合计39.2万元3淘汰种羊及肉羊70只:平均每只350元,合计2.45万元4杏产品5万公斤,合计900万元以上4项共计正常年收入为:100.45万元本项目为肉羊养殖,免缴农牧业税8.2.2销售税金及附加根据国家现行政策和地方有关规定,企业免征所得税5年8.3总成本及经营成本总成本费用由外购原材料费燃料动力费工资福利费修理费固定资产折旧费无形及递延资产摊销费管理费等构成(一)主要外购原材料:饲草料种子肥料配合饲料加工所需骨粉麦麸盐添加剂胚胎移植用药防疫等,年共计费用17.87万元(二)燃料动力费:包括燃煤电力等,年均费用1.35万元(三)工资福利费

51、:全年工资福利费为5.76万元(四)修理费:年固定资产修理费3万元(五)折旧费:按平均年限法计算年折旧,固定资产残值率5%,建筑物折旧年限30年,机械设备折旧年限12年, 年折旧额6.72万元(六)管理费及其它:主要包括正常业务活动招待费差旅费劳动保险费广告费,全年预计支出7万元项目达产年合计总成本费用52.21万元,其中固定成本32.99万元,可变成本为19.22万元,年经营成本39.7万元,详见附表总成本费用估算表8.4财务效益分析8.4.1盈利能力分析1利润估算项目计算期内各年的利润及分配见损益表附表,项目正常年平均利润总额51.79万元,正常年平均上交所得税17.07万元,盈余公积金按

52、税后利润的10%提取,平均年3.46万元2静态盈利能力分析根据现金流量表及其它表计算可得:所得税前财务内部收益率=266%财务净现值(8%)=305.47万元投资回收年限t=2.46年所得税后财务内部收益率=20%财务净现值(8%)=137.16万元投资回收年限t=5.10年从动态分析结果看,项目具有较强的盈利能力8.4.2清偿能力分析该项目偿还借款本金的资金来源是项目的利润,折旧和摊销费,借款偿还期5年(含建设期)8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析经测算生产能力盈亏平衡点为31.9%,即项目达到生产能力的20%时可保本,由此可见本项目抗风险能力较强8.5.2敏感性分析由分析结果可知:当

53、项目销售收入降低10%固定资产投资增加10%经营成本上升10%时,项目财务内部收益率远大于行业基准收益率,净现值远大于零,项目仍具有一定的抗风险能力详见附表敏感性分析表8.6财务评价结果从以上财务分析评价看,该项目的财务内部收益率远高于待业基准收益率,项目的盈利能力和清偿能力指标也符合行业要求,项目具有很好的经济效益社会效益和生态效益,抗风险能力较强项目是可行的第九章 环境影响评价9.1环境影响9.1.1环境保护项目的环境保护包括两个方面,一方面是肉羊养殖基地内部生产活动不影响场区外部周围环境的正常生活和生产条件,另一方面是场区周围居民的生活及生产活动也不应威胁到养殖基地的清洁生产环境因此在建

54、设肉羊养殖基地时,要保护好场区自然环境不被破坏,不被粪尿污染,维持一个可持续生产的场区资源环境,必须认真作好场区及周围环境的保护工作,尽最大限度保持原有的地貌和植被不被破坏9.2环境保护与治理措施9.2.1编制依据及采用标准1工业企业设计卫生标准ii级gb8978-88;2污水综合排放标准gb8779ii-1996;3锅炉大气污染排放标准gb13271-99;4工业企业厂界噪声标准ii级gb12348-90;5建筑施工场界噪声限制gb12523-909.2.2主要污染源污染物及治理1施工期项目建设中涉及的土建部分施工过程中,必须加强对施工场地进行严格管理,防止水土流失施工产生的弃土要及时外运,防止雨天和风天被冲走吹走,建筑材料,尤其是水泥细沙的堆放地要设防雨棚盖施工期固体废弃物中的生活垃圾集中堆放后统一处理,施工弃土和建筑垃圾应及时清运处理施工期施工机械和运输车辆产生的噪声扬尘和尾气采取以下措施: