生产和服务提供的控制

1、7.5.1 生产和服务提供控制程序7.5.1.1 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求 和期望。7.5.1.2 适用范围 适用于对产品的形成、特殊过程的确认、标识和可追溯性、 顾客财产、产品防护、放行、产品交付及交付后的活动的控制。7.5.1.3 职责a. （1）生产制造部负责生产过程控制的策划和组织实施； （2）负责生产工艺的制定和实施； （3）负责编制生产计划、 生产设备的维护保养计划、产品防护计划及配件计划，并对其 计划执行结果负责； （4）负责生产过程中产品标识和可追溯性 控制；（5）负责对工作环境实施控制；b. 技术研发部负责产品关键和特殊过程的提出、指导；并 负

2、责为生产制造部提供生产工艺和工装方面的技术支持；负责 为 服务提供技术和资料支持 。c. 质量管理部协助对生产和服务过程进行控制。d. 销售部负责产品交付前的信息传递和产品交付及交付后 的服务活动；7.5.1.4 工作程序7.5.1.4.1 技术研发部及时提供产品图样，产品零部件明细表， 订货要领书，产品随机附件表，产品调试大纲、整机检验记录 表，产品说明书 等产品技术文件，以便生产和服务提供部门 / 人 员获得表述产品特性的信息。针对装配过程中的关键过程、特殊过程必须编制作业指导 书和检验记录表，并定期进行过程能力评定。b生产制造部根据公司年度经济工作目标、销售信息和库 存信息，编制年度和月

3、度生产计划，经总经理批准后将计划分 解到采购协作部门和生产车间实施。生产车间根据生产计划编制生产作业计划，将计划分解到 班组或个人，并对生产进度进行过程控制，协调好人、机、料、 法、环各项控制因素，确保按计划完成生产任务。协作采购部门根据生产计划编制协作、采购计划，确保生 产过程正常、有序的进行。生产和采购部门在计划执行过程中遇到影响计划完成的事 件时应及时向生产制造部领导汇报，由生产制造部领导负责协 调解决问题，必要时向总经理报告并寻求支持。生产制造部对生产和采购计划执行情况要经常进行检查和监督，对发现的问题采取措施予以纠正，确保生产按计划进行。生产制造部每月组织对生产车间和采购部门的计划执

4、行情 况进行分析和总结，对影响计划执行的可控因素提出改进意见 并加以实施。生产和采购物品应及时按入库流程入库，计划完成标准为： 已入库。C、.生产制造部应根据产品精度要求配置相适宜的设备， 并通过有效的管理，使生产处于良好状态，以保持规定的运行 能力；具体执行生产设备管理办法的要求；并作好相应质 量记录；各生产车间是生产设备的维护保养部门，使生产处于良好 状态，以保持规定的运行能力；具体执行生产设备管理办法 的要求；并作好相应质量记录；d、市场营销部应及时向与产品实现相关联的部门提供产品 交付前的信息，与用户进行有效沟通以保证产品的顺利交付， 及时为用户提供满意的服务，反馈产品在使用过程中存在

5、的问 题，为产品改进提供信息。 市场营销部应根据公司年度经济目标和对市场信息的分 析编制年度销售计划，并根据有效订单状况及时用任务书的形 式下达到各部门。 按销售程序办理产品交付；按发货清单与随车附件清单发货，并填写产品销售凭证、产品交接单，并列入顾客档案； 客户服务部通过服务活动反馈质量问题，以期改进；同时 了解客户对产品的满意度；并实施相应的质量记录； 客户服务部在适宜的时机，为客户进行产品验收，并进行首次开机，把好最后一道关；并填写 验收单；同时填写产品质量反馈报告向质量管理部反馈信息；e. 质量管理部根据技术文件要求，配置符合要求的监视和 测量装置；严格执行检验技术文件；实施以下过程的

6、控制： 外购件（含外协件）入库前的质量控制；并填写质量记 录； 生产和过程中的质量监控；作确认； 产品调试入库的质量控制；并填写质量记录； 产品出厂前的三方确认；并填写质量记录； 产品出厂后为客户验收（首次开机）质量监控；作确认 产品使用过程监控；并填写质量记录；在成品装配完成后，进行全面检测和调试，确认产品外观、 性能及例行检验项目全面完成且满足要求后，才能交付顾客。 7.5.2 生产过程控制生产制造部根据技术文件将生产过程分为：一般过程和特 殊过程7.5.2.1 一般过程控制a、一般过程指常规性生产加工过程，生产制造部应组织制 定主要产品的工艺文件（作业指导书） ，对大型、重要、关键批 量

7、生产的零部件要组织人员研究、制作工装和夹具，以保证质 量提高效率，需要绘制加工图纸的工装、夹具由技术研发部负 责图纸资料工作。b生产制造部负责监督，各生产车间负责组织实施确保生 产人员严格“按工艺、按图纸、按标准”进行生产。要求、督 促、引导生产人员主动自检、互检和交检，并做好记录。防止 不合格品流入下道工序，严防批量质量问题发生，并执行不 合格品控制程序。c、生产制造部负责组织和实施对生产过程中的产品的标识 管理，防止不同状态的产品混放和不同性质的材料混放，确保 标识和可追溯性的控制。d、加工 车间应对生产人员进行控制，确保加工人员的技能 满足产品要求，具体执行人力资源控制程序 。e、装配车

8、间： 装配车间应对过程控制的方法进行策划，并对过程控制 进行必要的记录 在生产过程应对液压系统的清洁度加以控制，液压零部 件应进行清洁后再进行装配，并采取适当的方法防止二次污染； 在进行吊装作业时应采用适当的吊具和吊装方法，防止 吊具损伤零部件或方法不当损坏零部件； 在进行关键、大型零部件的装配时要采取适当的方法对 装配人员的素质进行控制，作业小组的负责人必须具有一定的 资质。 产品部件装配完成后应进行自检和互检，防止漏装和错 装并做好记录方可进行下道装配工序；产品总装完成后应对冷 却液、液压油、润滑油的加注，电器连接是否可靠，电机旋向 是否正确，油泵等须排气零部件是否已排气，安全是否已检查

9、等事项进行确认后方可启动机器，进入调试环节；装配车间应 通过产品调试来使产品处于良好状态，符合 试车大纲的要求后 再申报入库检验，并努力提高产品入库的一次交检合格率。 7.5.2.2 特殊过程控制我公司特殊过程主要是油漆过程和焊接过程。a、技术研发部负责焊接作业指导书的编制，作业指导书中应对焊接电流的大小、焊接材料的材质、焊接作业时的环境温度等 作出明确的要求。对焊接过程的确认方法进行策划及确认。b、生产车间严格按照作业指导书要求进行焊接作业，操作人员应按作业指导书要求经常进行检查监控并做好记录。作业人员 必须经过一定的技能培训，并经考试合格持证上岗。c、油漆过程按照油漆工艺标准严格操作，保证

10、漆膜的厚度。做到漆膜饱满、色泽鲜艳、界线整齐分明，无气泡、针眼、流挂 等不良现象。d、e、f、g、h、7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供控制程序7.5.1.1 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。7.5.1.2 适用范围适用于对产品的形成、特殊过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产 品防护、放行、产品交付及交付后的活动的控制。7.5.1.3 职责a. 生产制造部负责指导各事业部进行生产和过程控制；负责编制生产计划、 生产设备的维护保养计划、产品防护计划及配件计划，并对其计划进行各事业 部的考核；同时负责对工作环境实施控制；b. 技术研发部负责针对产品的

11、特点编制相应的工艺规程、试验方法；c. 质量管理部负责对生产和服务过程得到监视测量、产品验证及标识和可 追溯性控制；d 各事业部负责进行生产和过程控制；负责根据生产制造部下达的生产计 划编制自身的生产作业计划；负责按生产制造部下达的生产设备的维护保养计 划和产品的防护计划进行设备维护与产品防护；负责对自身工作环境的维护和 控制；e. 营销中心负责产品交付前的信息传递和产品交付及交付后的服务活动；f. 行政管理部负责生产和服务过程中人员资格鉴定。7.5.1.4 工作程序（生产和服务提供的策划与规定）技术研发部、生产制造部、质量管理部、营销中心及各事业部分别是生产 和服务提供的归口部门，为确保各项

12、活动在受控条件下进行，控制活动主要包 括以下方面：a. 技术研发部及时提供图样、产品规范、产品服务等产品技术文件，以便 生产和服务提供部门 / 人员获得表述产品特性的信息。针对装配过程中的关键过程、特殊过程必须编制作业指导书和检验记录表， 并定期进行过程能力评定。液压件公司按职能对口的方式进行技术文件信息的表达。b. 生产制造部是生产计划的归口管理部门，应根据公司年度经济工作报告， 营销中心年、季、月度销售计划、财务资金信息及库存情况进行生产计划的策 划，通过总经理召集的季、月度生产会议确定生产计划。生产制造部按要求列 出具体的月度生产计划及采购明细，通过与相关部门的协调后下达实施，并进 行计

13、划的考核；液压件公司采取以职能对口的方式进行生产计划确定与下达；c. 生产制造部是生产设备的归口管理部门，应根据产品精度要求配置相适 宜的设备，并通过有效的管理，使生产处于良好状态，以保持规定的运行能力； 具体执行生产设备管理办法的要求；并作好相应质量记录；d. 各事业部是生产设备的维护保养部门，使生产处于良好状态，以保持规 定的运行能力；具体执行生产设备管理办法的要求；并作好相应质量记录；液压件公司采取以职能对口的方式进行生产设备的维护保养，并确定具体 人员负责制；e. 各事业部接到生产计划后，进行统筹安排，以湖北精功科技产品开发、 设计、生产任务书更改通知单的形式进行生产安排，同时对制作产

14、品负责严 格按作业指导书的要求执行；严格执行生产过程的检验机制，实行“自检”、“专检”和“巡检”；从零件加工到整车装配各个阶段都应严格把关；在生产和 服务运作过程中，通过工艺纪律的抽查及监视和测量，以确保过程的输出满足 规定要求；同时对制作过程中出现的不合格品进行严格把关；未经检验合格或 验证不满足要求的产品不得放行和交付；钣金车间与装配车间在生产和过程中的控制以实施检验机制为主，根据控 制要求，通过对各工序与工位的质量控制务必分别作好 工序检查表、装配（工艺）检查表及焊接工艺过程检查记录表、关键、重要装配过程检查记录表；液压件公司采取以职能对口的方式进行；f. 营销中心是产品交付前的信息传递

15、和产品交付及交付后的服务活动归口 部门： 营销中心根据年经济工作会议精神和年度财务预算编制销售计划；销售 部根据计划形成销售任务书，严格执行销售计划，并进行考核； 通过与顾客沟通并记录，经合同评审，产品确认后，填写 销售通知书通知生产制造部； 按销售程序办理产品交付；按发货清单与随车附件清单发货，并填 写产品销售凭证、产品交接单，并列入顾客档案； 客户服务部是交付后的服务活动归口部门，通过服务活动反馈质量问题， 以期改进；同时了解客户对产品的满意度；并实施相应的质量记录； 客户服务部在适宜的时机，为客户进行产品验收，并进行首次开机，把 好最后一道关；并填写 验收单；同时填写产品质量反馈报告向质

16、量管理部反馈信息；g. 质量管理部根据技术文件要求，配置符合要求的监视和测量装置；严格 执行检验技术文件；实施以下过程的控制： 外购件（含外协件）入库前的质量控制；并填写质量记录； 生产和过程中的质量监控；作确认； 产品调试前的装配质量监控；作确认； 产品调试入库的质量控制；并填写质量记录； 产品出厂前的三方确认；并填写质量记录； 产品出厂后为客户验收（首次开机）质量监控；作确认； 产品使用过程监控；并填写质量记录；在成品装配完成后，进行全面检测和调试，确认产品外观、性能及例行检 验项目全面完成且满足要求后，才能交付顾客。液压件公司按技术文件的要求作好产品的检验工作，并作好相应质量记录；7.5

17、.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性控制a. 技术研发部根据上级专业部门要求，按每辆专用汽车车辆识别代号（VIN）的要求，提供标识方法；技术研发部对产品标识的正确性负责；负责“ 3C产品的标识执行；b. 装配车间按技术研发部提供的标识要求对出厂的成品进行标识；c. 质量管理部负责监督事业部按本程序要求对产品和检验状态进行标识和必要时的标识移植，并保存生产过程中责任范围产品标识的记录；负责3C认证标志的保管、使用符合控制程序的要求；d. 仓库负责外购（原材料）、外协件、在制品入库，入库标识的保存和必要 时标识的移植，并进行标识的记录；e. 销售部负责产品交付过程中标识的管理；f

18、. 原材料、配套件（外协）入库后的标识：已原材料、配套件入库后，仓库负责保持原标识，并用标签或卡片进行标 识和必要时对标识移植，呂外协件入库后，库管员负责采用标签或卡片对外协件进行标识和必要时 的标识移植。g. 生产过程中的标识：一般米取区域标识的方法进行标识；移动区域件时，米取标签方式对移动 件进行标识移植，生产班组在加工、装配产品时，首先验证其接收的原材料、 配套件和上工序转序的零部件有无标签标识，确认标识正确后，进行加工或装 配。生产过程中，一旦发现标识不清或无标识，由责任部门查实后，补做标识；h. 生产过程中关键件、重要件的标识:e对所有专用汽车总成件使用状态或区域进行标识；込对所有罐

19、体、厢体使用状态或区域进行标识。i. 成品的标识：e1 质量管理部对最终检验合格后的产品负责核对铭牌标识及是否在成品车 规定位置。对改装车产品铭牌及合格证上必须按规定标识 VIN 代号，成品检验 员作好记录。e2 销售部负责成品交付过程中标识的保护，并详细记录（ 顾客档案）每 台产品的产品型号、出厂编号和顾客单位等。j. 检验状态标识：e1 采购产品（含零部件）、半成品、成品进厂或装配完成后，存放在待检区， 待检区标“待检”；e2 产品（含零部件）通过检验且合格后检验员采取区域标识，并作好检验 记录；e3 产品（含零部件）经检验判定为不合格时，检验员填写“质量不合格零 件处理通知书”，并把产品

20、放在不合格品区，当审理为废品时，存放废品区。k. 可追溯性标识：e1 各种标识必需和原始记录保持一致，以便于追溯。e2 为了实现质量追溯，各事业部在生产过程中应实施批次管理，每批生产 记录应包括：生产批号、名称、规格型号、数量、生产日期、所用原材料、操 作者、检验员等，一旦需要追溯，就能追溯到产品的生产历史、操作者和检验 员等。e3 当合同或公司需要追溯性时，由质量管理部组织进行追溯。7.5.4. 顾客财产a. 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责顾客财产的有关事宜进行厂内、 外协调，负责顾客财产的接收和管理；质量管理部负责对顾客财产的质量进行 验证并记录；各仓库负责顾客财产的贮存、维护及保养

21、。b. 顾客提供财产的控制：e1 当有顾客提供财产时，销售部应在合同或技术协议中予以规定或说明；e2 销售部在签订顾客提供财产的合同条款前，应将信息反馈到技术研发部， 由技术研发部进行认可和确认；e3 当顾客财产（硬件产品）到厂后，销售部业务员填写报检单，交质量管 理部验证并登记，验证合格后，交仓库保管；并填写顾客财产登记表e4 经验证合格的顾客财产，由仓库保管员定期检查并维护、保养，当发现 丢失、损坏或不适用情况时，应作好记录，填写顾客财产不适用情况记录表 并通知销售部，由销售部及时向顾客报告，并办理有关事宜。7.5.5 产品（含零部件）防护 生产制造部及各事业部在产品（含零部件）生产的各环

22、节及交付到预定的 地点之前，都应对产品的符合性提供防护，确保产品已形成的质量。a. 技术研发部根据产品（含零部件）特点及搬运要求设计适宜的搬运器械 及工位器具，并提出相应的产品防护措施（如防绣、连接口包扎等）及产品（含零部件）超期、变质、失效的相关规定和标准。b. 生产制造部负责采购产品（含零部件）完好回公司，仓库在产品（含零 部件）储存过程中根据不同产品采取不同的防护措施。如：电焊条存放在离墙 和地面20公分以外，以防潮湿后变质失效，需要防锈的产品（含零部件）要涂 防锈油，以防锈蚀，螺栓要有一定的防护措施，防止碰撞等。c. 库房环境适宜，有防火、防潮措施，货架标识清楚，不能混放，物品不 能直

23、接堆放地面。d. 库管员按技术研发部的相关规定和标准每月检查库存产品（含零部件） 质量，发现超期、变质、失效品立即报告仓库主管，并把产品隔离，重新评定 和处理，具体执行仓库管理办法的要求。e. 各事业部生产过程严格按技术研发部门制定的防护措施，合理使用搬运 工具，转运过程作好防护，并保护好产品（含零部件）标识。f. 生产制造部对存放的成品应进行必要的防护，并采取措施确保产品安全 交付到目的地。具体执行成品管理办法。交付后的产品执行客户服务管理办法7.5.5支持性文件HJG-QW-04仓库管理办法HJG-QW-05成品管理办法HJG-QW-06售后服务管理办法7.5.6质量记录HJG-QR-S1

24、湖北精功科技产品开发、设计、生产任务书HJG-QR-S2湖北精功科技产品开发、设计、更改通知单HJG-QR-S3生产计划表HJG-QR-X8顾客财产登记表HJG-QR-X9顾客财产不适用情况记录表HJG-QR-Y3零部件状态标识卡HJG-QR-S4产品送检、质检、入库单HJG-QR-S5领料单HJG-QR-B2工序检查表HJG-QR-S19材料下料计划表HJG-QP-Y1产品零部件工艺路线总表HJG-QP-Y2机械加工工艺过程卡片HJG-QR-Y4巡回检验记录HJG-QP-J4关键工序控制点明细表HJG-QR-Z14关键件、重要件检查纪录表HJG-QR-Z13检查记录表ZPK-000-000

25、装配工艺过程卡HJK-000-000ZPZ-000-000ZPJ-000-000HJJ-000-000焊接工艺卡片关键、重要装配过程作业指导书 关键、重要装配过程检查记录表 焊接工艺过程检查记录表HJG-QR-19数据综合分析报告注：文件中的“事业部”是指液压件公司、板金车间、装配车间7.521特殊过程的确认技术研发部是生产和服务提供过程确认的归口管理部门，负责组织对产品 特殊（公司当前仅存在焊接）过程进行确认，以证实这些过程实现所策划结果 的能力，在确认特殊（焊接）过程时应包括：a. 技术研发部应针对每一个特殊过程规定适宜的评审和批准的准则；填写 特殊过程确认记录b. 生产制造部对这些过程的

26、设备状态和精度定期进行评价认可；c. 行政管理部应对过程的操作人员的资格进行认可；d. 技术研发部针对每一个特殊过程编制特定的工序方法和程序（工序作业 指导书及操作工艺），并确保这些程序是适宜的、充分的、可操作的；e. 为了证实对过程的控制效果，各事业部对各特殊过程应按技术研发部规定的过程检查记录表记录整个过程，并保存操作记录；f. 采购办公室（必要时邀请技术研发部、质量管理部等部门参入）根据公 司所生产的产品特点，生产特殊过程确定为焊接、铸造、锻压、热处理、油漆等。 对外委托完成的特殊过程需对承接单位的资质、生产能力、设备能力、管理控 制方法（程序）及提供配套的质量状态进行确认，并保存确认记

27、录（对外委 托特殊过程提供方确认记录表）及相关资料；g. 在正常情况下，对焊接过程进行再确认的时间间隔为二年，但当出现重 大质量问题及过程停工时间超过一年重新使用时，可组织进行再确认。7.5.2.2 关键件及关键工序的控制a. 关键及关键工序的设置技术研发部编制关键、重要件明细表、关键、重要装配过程作业指 导书、关键、重要装配过程检查记录表；呂关键件应在图样、技术文件、工艺规程上加盖关键件、关键工序印记， 以与一般件加以区别。3生产制造部对关键件加工能力、基础设施和设备能力的确定。厲质量管理部根据“订货要领书”及工作图中关键件项目（印记符号）进 行跟踪检查并如实在 关键件、重要件检查记录表作好

28、记录。b. 相关公司关键件、关键工序的质量控制各事业部负责设置工序控制点标识牌，置放于关键件、关键工序加工工 位的醒目位置。3检验员与加工工段共同做好关键件工序情况记录，做好首检和全检实测 记录、检验标记。3技术人员随时进行监控，对加工中发现的问题及时进行分析，提出改进 措施，填写控制记录。3质量管理部每月汇总、统计、考核关键件和关键工序受控情况并对其进 行控制以保证关键项目、关键件必须全数合格。c. 装配过程的控制5液压件清洁度的控制，对有清洁度控制要求的零部件，加工后必须进行清 洗。用于清洗和装配的场地、设施、器具和介质应达到一定的清洁度要求；52 操作工人应按规程和规定进行操作，不能造成

29、人为污染，需要堵塞、覆 盖的部位应按规定堵塞、覆盖予以保护；53 装配工序检验员应对接收的零部件进行清洁度质量复查，当发现不符合 项时，及时通知上道工序或生产制造部重新处理；装配车间严格执行关键、重要装配过程作业指导书的内容，并作好 关键、重要装配过程检查记录表的记录。d. 外包过程控制51 外包过程的选点和布点应按采购控制程序，采购办公室会同技术研发部、 质量管理部一起进行。52 关键件和关键工序的外包，须经技术研发部确认和生产总监批准。53 外包过程由技术研发部提供图样、工艺技术文件及质量要求。54 外包产品返回时，供方需出具质量检验记录，采购办公室报检，质量管理部 验收。a. 针对特殊过程和装配中的关键过程必须编制作业指导书和 检验记录表，并定期进行过程能力评定。b. 生产制造部应根据公司年度经济工作目标，销售部门年、 季、月度销售计划、财务资金信息及库存情况进行生产计划的 策划，经总经理批准后组织实施。生产制造部按计划要求对生 产车间、协作采购部门和供应商进行相应的考核并进行奖、罚 激励。c. 生产制造部是生产设备的归口管理部门，应根据产品精 度要求配置相适宜的设备，并通过有效的管理，使生产处于良 好状态，以保持规定的运行能力；具体执行生产设备管理办 法的要求；并作好相应质量记录；d. 各生产车间是生产设备的维护保养部门，使