建筑企业质量内审检查表

1、文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑:欢迎下载支持.质安部内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论Q5. 5. 1职责 和权限J4. 3. 3职责 和权限Q1、本部门主要职责范围、人员构 成和职责分工情况？Q2、本部门的职责权限教去年有无 重大变化？部门职责是否具体落实 到岗位？J1、本部门是否为质量管理体系的 职能部门之一？J2、本部门的质量管理职责和权限是如何传递的J11.1施工 质量检查制 度 JU. 2.1 质量检查策 划 J11.2.2 质疑检查记 录和管理J1、施工质量管理制度包括哪些？J2、施工检查计划是否批准？是否 发

2、放质相关人员？J3、项目部是否保存相应的施工质 量检查记录？Q8. 2. 3 过 程的监控和 测量Q8. 2. 4 产品的监视 和测量Q8. 3 不合格品控 制 J11.2.4 质量检测活 动的监控 J11.3施工检 査验收J11.4 施工质呈问 题处理Q1、是否对施工项目隐蔽工程的质 量实行过程监控和测量？Q2、如何对公司体系运行过程进行 有效控制？Q3、是否建立了不合格品信息管理J1、如何实施监控活动？J2、是否按规立实施施工质疑验收？J3、是否按规左实施项目试验和检 测？J4、主管部门如何实施质量问题处 理制度？Q8.4数据 分析J13.2 质量信息的 收集、传递、 分析与利用Q1、查数

3、据分析是否内容完整、深 度到位，分析结论是否正确，是否 及时传递有关信息，是否作为改进 的输入？J1、各部门能否提供质量管理信息的分析结果办公室内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论Q5. 5. 1 职 责和权限 J4. 3. 2职责 和权限Q1、部门成员是否明白自己的岗位职责和权限并作简要说明？Q2、岗位职责是否落实到位？J1、各岗位职责和权限是否形成文 件规定？如何传达？Q4. 2. 3 文 件控制 Q4. 2. 4记录 控制J3.5.2 文件管理要 求J3. 5. 3记 录管理Q1、办公室文件是否都进行分类并 存档？Q2、对外来文件是否都列入

4、淸单、 归档？Q3、査记录淸单对应的控制记录是 否明确规泄？记录是否淸晰、编号Q1、过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经批准？J1、文件发布前如何批准？J2、如何对作废文件进行控制J3、是否建立记录管理制度？ 是否符合标准要求？Q6.2人力 资源J5人力 资源管理Q1、查2013年度培训计划及实施情 况？Q2、特殊岗位人员的培训考核资料、 资格证的有效性J1、是否按照岗位任职条件配备适 宜人员？抽查项目部管理人员和作 业证书？J2、如何对员工培训效果进行评 价？Q6.4工作环境Q1、是否制左办公环境相关规章制度Q2、对于公共环境卫生的淸洁是如 何让保持？如吸烟区、卫生间、茶 手间材设部

5、内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论Q6. 3基础 设施J6. 1、6.2. 6.3 施工机具管理Q1、如何根据企业需求配置施工机 具？Q2、如何根据工程项目需求配宜项 目施工机具计划？Q3、是否明确施工机具供方（购置、 租赁）的评价方法？J1、是否建立和实施施工机具管 理制度？是否符合标准要求？ 管理层次及有关岗位的管理职责是 否明确？J2、合同内容是否明确质量和服务要求？J3、是否建立施工机具技术和安 全管理制度？是否明确了泄机、 泄人、定岗、持证上岗、交接和维 护保养等规建？J4、如何安排施工机具的维修计划？是否安排专人组织实施？J5、是否

6、建立建筑起重机械女全技 术档案？Q7.4采购J8.1、8. 2、8.3建筑材 料、构配件和 设备管理Q1、建筑材料、构配件和设备管理 工作流程？Q2、是否建立供应方评价、选择和 再评价的标准和方法？Q3、如何控制经验收不合格的建筑 材料、构配件和设备？如何处理？J1、是否建立企业建筑材料、构配件和设备合格供应方需单？J2、采购合同如何签订？实施了哪 些采购合同？采购合同控制范用是 否满足要求？J3、如何对采购的建筑材料、构配 件和设备进行验收？J4、如何实施供应方的再评价（什 么情况下进行）？Q7. 5. 5 产 品防护 J8. 4. 2建筑 材料、构配件 和设备的现 场管理Q1、查是否编制库

7、房管理制度、 查看物品的摆放、堆码、存储条件 是否符合规定？J1、如何对建筑材料、构配件和设 备的存储、保管、标识、搬运、防 护等管理状况进行检査并及时处理 相关问题？J10.6服务J1、如何对工程服务质量进行控制、 检查和验收？J2、是否策划制定工程项目移交期 间保护管理制度？J3、工程移交如何实施？项目部内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论J3. 5. 3 记录管理J1、如何对工程技术资料、工作记 录、文件批示、音像资料等不同类 型的记录进行管理？J5. 3. 2 培 训内容与实 施J1、如何实施员工培训？是否按汁 划进行？J6.3施工 机具

8、使用J1、如何安排施工机具的维修计划？是否安排专人组织实施？J2、如何对分包方的施工机具进行 控制和管理？J7. 3. 4 沟 通J1、如何在合同履行过程中，与建 设单位或其代表进行有效沟通？J9. 3. 3 分 包履行的评 价J1、如何对分包方进行履约情况的 评价？J2、如何实施分包方的再评价（什 么情况下进行）？是否实施了分包 方管理工作的改进？J10. 24项 目质量策划 的审批J1、工程项目质量管理策划结果是 否符合标准和有关法规、标准的要 求？J2、工程项目质量管理策划文件是 否得到建设单位或监理方的认可批 准？J10. 4.3 质 戢策划结果 的交底J1、项目部如何进行技术交底？包

9、 括哪些内容？J2、项目部如何进行施工技术交 底？J10. 5.1 项 目部施工过 程质量策划J1、是否建立和实施施工过程质量 管理制度？J2、项目配置了哪些施工图纸、设 计文件、验收标准、施工工艺标准 和作业指导书？J3、如何实施施工过程控制？J4、如何实施项目季节性施工措工程部内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论Q5. 5. 1 职 责与权限J4. 3职责 和权限Q1、问工程部负责人是否了解其职 责并口头简述？Q5. 4. 1 质量目标J3.2质量 方针与质量 目标Q1、问工程部负责人本部门的质量 目标及其完成情况？J1、问部门人员是否淸楚有

10、关法律、 法规、技术规范？是否都列入淸 单？J2、查目标和指标文件？目标和指 标文件是否合适J3、是否对个项目制定有关管理方 案或管理程序Q7. 5. 1 生 产和服务提 供的控制 J10.4施工准 备、J10.5施 工过程质量 控制.J10.6 服务Q1、本部门如何对各项目进行过程控制？Q2、本部门是否编制有指导作业书J1、本部门如何要求各项目对施工 质量进行过程控制J2、各项目部是否按规左的职责对 工程项目的服务进行策划，并组织 实施。服务包括有哪些？J3、是否在规左的期限内对服务的 需求信息做出响应？对服务质量按 照相关规泄进行控制、检査验收J10. 52施 工过程确认J1、本部门是否事

11、先对个项目施工 过程进行确认。内容有哪些？Q7. 4. 3 采 购产品的验 证J8.3建筑 材料、构配件 和设备的验 收、J9.3分 包项目实施 过程的控制是否对建筑材料、构配件和设备进 行验收是否按照规左的职责、权限和方式 对验收不合格的建筑材料、构配件 和设备进行处理如何对采购产品进行验证Q7.6监视 和测量设备 的控制J11. 1.2 配 备和管理检 测设备是否对检测设备有周期检定是否按照要求对项目配备检测设 备，检测设备应符合哪些规左，简 述3-5条Q8. 2. 4 产 品的监视和 测量J11.3施工 检査脸收査竣工验收标准？验收的项目是否 齐全?是否合格才放行是否按规左对并项目策划并

12、实施施 工质量验收是否对工程资料的管理进行策划并 按规立加以实施。工程资料的形成 是否与工程进度同步管理者代表内审检査表审核单位审核日期年 月 日审核组长审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论Q 4质呈:管 理体系J3. 1质量 管理基本要 求J 3. 3质量体 系的策划和 建立J 3.4质量 体系的实施 和改进Q 1、管理者代表是否向总经理报告 今年公司质量管理体系的运行情 况，列举部位内容。J2、3.1问公司建立了哪些质呈:管 理体系文件进行质量体系管理的J 3、3.3问质量管理管理一般包 含哪些内容？J4、3.4建立了哪些质量管理监督 和考核制度？Q 5. 3质量方 针J 3. 2.

13、1 质 戢方针和质 量目标Q 1、制左的质量方针是否能满足质 量标准要求J2、3. 2. 1质量方针是否体系了本 公司的质量管理宗旨和方向，是否 得到了传递、改进？Q 5.4策划J 3.3质量 管理体系的 策划和建立Q1、问质捲目标的设立是否在相关 的层次上得到分解，分解是否适 宜？Q 2、质量管理策划的更改是否受控， 更改期间是否保证了质量管理体系 的完整性、连续性。J 3.3列举质量管理策划包含哪些 内容。Q 6.1资源提 供J 3.4质量 管理体系的 实施和改进Q 1、为实现质量方针和质量目标， 提供了哪些资源？J 2、3.4问为保证质疑管理体系 的实施，如何配备配备所需资源？Q 7.1

14、产品实 现的策划Q1、问本公司工程项目实现的策划 程序是否能满足质量管理体系标准 及公司发展要求？Q & 1总则Q 1、问怎样保证公司现有质量管理 体系的自我监督与完善？Q 2、问怎样才能保证质量管理体系 在公司内部运行的有效性？Q 8. 2.2内审Q 1、问如何保证内审小组成员的内 审资格？Q2、问是否审核并批准今年的内审 计划？公司的内审每年进行多少 次？Q3、今年的内审是否有效进行，在 什么时候进行，是否批准内部质量 管理体系审核报告？Q 8.5改进Q 1、问如何考虑实施持续改进的， 进行了哪些方而的策划Q 2、问怎样判断什么时候需要改进总经理内审检查表审核单位审核日期年 月 日审核组长

15、审核员：条款号审核内容和方法审核证据结论Q 4质量管 理体系1、总经理是否淸楚自己的职责和 权限？2、公司质量方针是否体现了顾客的 期望和需求？是否在内部得到沟通 和理解？2、是否任命了一名管理者为管理 者代表？管理者代表能否履行 相应的职权？Q 5. 1管理 承诺Q 1、怎样证明总经理实行了对质量 管理的建立和改进的承诺。J 4.1组织 机构和职责J 2、问是否为保证质量管理体系的 运行和改进，配备了相应的质疑管 理人员。Q5.2以顾客 为关注焦点是否了解顾客的需求和期望，是如 何实现这些过程的。Q 5. 3质量 方针Q 1、问质量方针传到了哪些层次， 是否对质量方针的适宜性进行了评 审，结

16、果如何。J 3.2质量 方针和质量 目标J 2、是否对质量方针进行了评审与 修正。Q 5.4策划J 3.2质量 方针和目标Q 1、是否建立公司的质量目标，是 是否作出了质量承诺，是否能够满 足公司质量手册中相关要求。J 2、公司是否建立并实施质量目 标管理制度Q 5. 5职责、 权限、沟通J 4、组织结 构和职责Q 1、在工作中，是否全面的履行了 在质戢管理体系中承担的职责，在 哪些方面需要改进和补充？J 2、在培养和提高员工的质量意识， 安全意识方面做了哪些方而的工 作；是否提供了相应的资源。Q5.6管理评 审J13.2、13.3 质量信息和 质量管理改 进Q 1、是否主持了本年度的质疑管理

17、 体系评审，是否批准管理评审计 划。J 2、问公司进行质量管理体系评价 与分析的周期是多久。评价的内容 有哪些？Q 6. 1资源提 供J 6施工机 具管理Q 1、如何管理公司的人力资源， 以保障质量管理体系的良好运行。J2、是否根据施工需要，为项目部 提供了相应的施工机具、设备等审核单位审核日期年 月 日审核组长审核4:条款号审核内容和方法审核证据结论Q 5.2以顾 客为关注焦 点J 7.1投标 及合同管理J 13.2质量 信息的收集、 传递、分析与 利用Q 1、通过哪些方式来确定顾客的需 求和期望？J 2、7.1是否对投标文件，施工 合同进行评审，査评审记录。J 3、13.2问质量管理信息的分析 结果应该包含哪些内容，做了哪些 分析？Q 7. 2.与顾 客有关的过 程Q1、问对于如何识别顾客要求方面 有哪些规泄，是否确左程序，职责， 方法等Q 2、顾客要