团县委部门2017年度部门决算

1、团县委部门 2017 年度部门决算目录第一部分 团县委部门 概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明六、机

2、关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 团县委部门概况一、部门主要职能（一）行使中共吉安县委赋予的领导县共青团和少先队工作 的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。（二）参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、 政 策，对青少年活动阵地和青少年服务机构的建设进行规划和管 理。（三）组织实施有关青少年事务的法律和法规， 协助中共县 委、县政府处理、协调与青少年利益有关的事务。（四）调查青年思想动态和青年工作状况， 研究青少年活动、 青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策 ; 开展各种有 益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质

3、 ; 研究青少年违 法犯罪问题， 协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护 工作。（五）协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维 护学校稳定和社会安定团结。（六）在全县经济建设中， 组织和领导青年发挥生力军和突 击队作用。（七）负责县内外青少年交流工作， 做好青年统战对象的团 结教育工作八）承担县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门 2017 年年末编制人数 3人，其中行政编制 2人，工 勤编制 1 人；年末实有人数 4 人，其中在职人员 3 人，西部计划 者 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数

4、0 人。第二部分 2017 年度部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：共青团吉安县委2017年度金额单位：元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次3栏次6一、财政拨款收入1888,883.40一、一般公共服务支出28826,613.40其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00四、经营收入50.00五、教育支出320.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就

5、业支出3560,070.009九、医疗卫生与计划生育支出360.0010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出482,200.0022二十二、债务还本支出490.0023二十三、债务付息支出500.00本年收入合计24888,883

6、.40本年支出合计51888,883.40用事业基金弥补收支差额250.00结余分配520.00年初结转和结余260.00年末结转和结余530.00总计27888,883.40总计54888,883.40收入决算表公开02表编制单位：共青团吉安县委201年7 度金额单位：项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入经营收入附属单位上缴收入 其他收入支出功能分科目编码类 科目名称类款项栏次1234567合计888,883.40 888,883.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02012901行政运行620,013.40 620,013.40 0.00 0.00 0.00

7、0.00 0.02012999其他群众团体事务支出206,600.00 206,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 60,070.00 60,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02299901其他支出2,200.00 2,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0支出决算表公开03表编制单位：共青团吉安县委2017年度金额单位：元项目支出功能分类 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助 支出类款项栏次123456合计888,883.40888

8、,883.400.000.000.000.002012901行政运行620,013.40620,013.400.000.000.000.002012999其他群众团体事务支出206,600.00206,600.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60,070.0060,070.000.000.000.000.002299901其他支出2,200.002,200.000.000.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公开 04 表编制单位：共青团吉安县委金额单位：元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性

9、基金预算 财政拨款栏次3栏次101112一、一般公共预算财政拨款1888,883.40一、一般公共服务支出30826,613.40826,613.400.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出330.000.000.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出3760,070.0060,070.000.009九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.0010十、节

10、能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出480.000.000.0020二十、粮油物资储备支出490.000.000.0021二十一、其他支出502,200.002,

11、200.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计24888,883.40本年支出合计53888,883.40888,883.400.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00一、一般公共预算财政拨款260.0055二、政府性基金预算财政拨款270.00562857总计29888,883.40总计58888,883.40888,883.400.00一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：共青团吉安县委2017年度金额单位：元项目支出功能分类 科目编码科目

12、名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次123合计888,883.40888,883.400.002012901行政运行620,013.40620,013.400.002012999其他群众团体事务支出206,600.00206,600.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出60,070.0060,070.000.002299901其他支出2,200.002,200.000.00一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06表编制单位：共青团吉安县委2017 年度金额单位：元人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称金额经济分类科 目编码科目名称金额经济分类科 目编码科目名

13、称金额301工资福利支出468,192.40302商品和服务支出420,691.00310其他资本性支出0.0030101基本工资168,240.4030201办公费52,529.0031001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴157,400.0030202印刷费34,910.0031002办公设备购置0.0030103奖金14,229.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费19,968.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资0.

14、0030206电费1,087.9831007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位 基本养老保险缴 费60,070.0030207邮电费2,192.0031008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出48,285.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助0.0030211差旅费37,269.50310111地上附着物和 青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维

15、修（护）费10,245.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费29,259.0031020产权参股30305生活补贴0.0030216培训费19,600.0031099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费11,975.00304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费80,000.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金

16、0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金0.0030227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费6,800.0030701国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用41,041.6039906赠与0.0030399其他对个人

17、和 家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出93,781.92人员经费合计468,192.40公用支出合计420,691.00般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表公开 07表编制单位：共青团吉安县委2017年度金额单位：元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出118,000.0011,975.001. 因公出国（境）费20.000.002. 公务用车购置及运行维护费30.000.00（1）公务用车购置费40.000.00（2）公务用车运行维护费50.000.003. 公务接待费618,000.0011,975.00（1）国内

18、接待费718,000.0011,975.00其中：外事接待费80.000.00（2）国（境）外接待费90.000.00二、相关统计数101. 因公出国（境）团组数（个）1102. 因公出国（境）人次数（人）1203. 公务用车购置数（辆）1304. 公务用车保有量（辆）1405. 国内公务接待批次（个）1519其中：外事接待批次（个）1606. 国内公务接待人次（人）17192其中：外事接待人次（人）1807. 国（境）外公务接待批次（个）1908. 国（境）外公务接待人次（人）200注： 2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财 政拨款预算和以前年度结转结余资金

19、安排的实际支出。公开08表编制单位：共青团吉安县委2017 年度金额单位：元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科 目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计政府性基金预算财政拨款收入支出决算表国有资产占用情况表公开 09表编制单位：共青团吉安县委2017 年度单位：台、辆、套项目栏次决算数一、车辆数合计 （台、辆 ）11. 副部（省）级及以上领导用车22. 一般公务用车33. 一般执法执勤用车44. 特种专业技术用车55. 其他用车6二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）7三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）8第三部分 201

20、7 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 88.89 万元，其中上年结转和结 余 0 万元，较上年持平；本年收入合计 88.89 万元，较上年增长 30.89 % ，主要原因是：财政拨款收入增加。本年收入的具体构成为： 财政拨款收入 88.89 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0 万元，占 0 %。二、支出决算情况说明本部门 2017年度支出总计 88.89 万元，其中本年支出合计88.89 万元，较上年增长 30.89 %，主要原因是：单位人员增加， 活

21、动开展次数较上年明显增加；年末结转和结余 0 万元。本年支出的具体构成为：基本支出 88.67 万元，占 100%； 项目支出 0万元，占 0%；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 51.27 万 元，决算数为 88.89 万元，完成年初预算的 173.38 %，其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 51.27 万元，决算数 为 82.66 万元，完成年初预算的 161.22%，主要原因是：开展活 动次数增加。（二）社会保障和就业支出年初预算

22、数为 0 万元，决算数为 6.01 万元，主要原因是：社保基数上涨及人员增加。（ 三）其他支出年初预算数为 0 万元， 决算数为 0.22 万元， 主要原因是：工作人员增加。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.89 万 元，其中：（一）工资福利支出 46.82 万元，较 2016 年增加 12.22 万 元，增长 35.32 % ，主要原因是：单位人员增加。（二）商品和服务支出 42.07 万元，较 2016 年增加 21.08 万 元，增长 100.43 % ，主要原因是：活动开展次数增加。（三）对个人和家庭补助支出 0万元，

23、较 2016 年减少 4.35 万元，下降 100 %。（四）其他资本性支出 0 万元，较 2016 年减少 0.67 万元， 下降 100%。五、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 1.8 万元（指当年预算安排数，不含上年结转结 余），决算数为 1.2 万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转 结余资金安排的实际支出） ，完成预算的 66%，决算数较上年增 长 9.09%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。（二）公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为

24、1.2 万元，完成预算的 66%，决算数较上年增长 9.09 %。主要原 因是：活动开展次数增加。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与上年持 平。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与上年持平。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 42.07 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致） ，比 2016 年增加 21.08 万元，增长 100.43%。主要原因是：活动开展次数增加。七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 0.28 万元，其中：政府 采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万