公司工程质量安全审计作业指导手册

1、XX公司工程质量安全审计作业指导手册一级流程二级流程三级流程工程质量安全审计施工准备审计设计图纸交底（会审）审计流程施工组织及专项方案审计流程安全生产管理审计流程施工人员岗位资质审计流程施工过程审计技术交底审计流程材料管理，甲供及甲指乙供审计流程材料进场报验制度及执行审计流程施工现场质量管理及记录审计流程按图施工/工程洽商及变更管理审计流程现场安全及文明施工管理审计流程观感质量检查流程竣工验收审计竣工验收审计流程竣工资料审计流程文件编号版本V1制定日期2013/8/31生效日期修订记录序号版本变更修订页次所修订内容的摘要修订日期修订者、审计概念1. 目的：为加强XXXX勺工程项目投资管理与监督

2、， 规范工程项目审计工作， 有效控制工程造价， 我组制订工程审计作业指导手册。2. 适用范围：凡 XX 基建工程项目（含新建、改建、扩建） 、修缮工程项目（含装饰、维修） ，均属于 工程项目审计对象。凡造价在 300万元（暂定）及以上勺项目，均属于工程项目重点审 计对象。3. 术语及定义：3.1 审计分类：工程审计项目按实施阶段和内容可分为施工准备阶段审计、施工过程审计、 竣工验收审计及结算审计。4. 审计职责：4.1 工程审计组依据合同、定额、取费标准、调价文件及集团有关规定，坚持客观公正、实 事求是勺原则对工程项目进行审计； 集团内负责基建、 修缮勺职能部门要加强对工程项目勺 管理与监督，

3、 建立健全各级工程管理人员勺经济责任制， 收集完整勺竣工资料， 积极配合审 计工作，在本工作流程中，相关部门应以公司利益为出发点承担以下职责：项目部：应确保预结算相关技术及签证资料勺完整真实、准确及有效性。 预决算部：应确保预结算工作勺完整、正确及合理以及相关技术及签证资料勺完整。设计中心：应对预结算出现勺相关技术问题提供技术咨询及支持。 工程审计组：审查预结算初步工作结果，并对产生问题原因进行分析交相关部门处理。工程中心：对审计工作中出现勺问题或工程审计提交勺处理意见进行处理。人力资源中心：根据工程审计组提供勺处理意见进行记录或人事上出具相应勺处理意见4.2 工程审计组内部分工4.2.1 工

4、程审计质量审计：负责现场跟踪审计及工程竣工验收审计。4.2.2 工程审计成本审计：负责工程项目结算审计及施工期间签证审计。5. 内容及要求：5.1 审计原则5.1.1 审计人员应当坚持客观公正、实事求是、廉洁自律和保守秘密勺原则进行工程项目审 计。5.2 审计计划5.2.1 工程审计组根据部门任务书及计划管理部年度项目计划，列出审计项目计划。5.3 审计申请5.3.1工程审计组根据项目实际进度自主安排审计计划，以0A报批主管审计副总批准。5.4 审计通知5.4.1 工程审计组在审计前 3 日内下发被审计项目应提供的资料清单表 ，被审计项目接 到审计通知后积极准备资料。5.5 审前准备5.5.1

5、 工程审计组在发出被审计项目应提供的资料清单表后 3 日，对被审计项目的相关 图纸，合同进行研究。二、审计实施1. 工程现场质量安全审计1.1 施工准备阶段审计流程1.1.1 设计图纸交底（会审）审计流程1.1.1.1 流程风险点： 图纸未交底或交底问题不全， 造成施工困难， 导致后期出现施工错误， 返工，增加签证造成造价投入增加1.1.1.2 审计关注点： 图纸会审记录， 问题是否解决， 无法现场解决的设计问题的处理周期， 是否有明显问题未解决，图纸会审记录是否完整，签字齐全。1.1.1.3 流程图：设计图纸氏交底（会审）审计流程程审计师现场项目经理设计师乙方项目经理开始结束030图纸会审记

6、录020设计补图及相 关技术问题解 答040审查图纸会审 记录050 根据图纸会审 记录检查结果 记录审计底稿010现场图纸问题1.1.1.4工作程序活动编活动名号乔称执行角色活动描述输入输出010现场图纸问题乙方项目经理乙方项目经理在合约规 成现场图纸问题汇总， 提岀问题申报1定日期内，完向甲项目经理现场图纸图纸问题汇报020图纸答:疑设计师设计师对施工方及项目 图纸问题逐项答疑， 出图日期经理提岀的需要补图的给岀图纸问题汇报图纸答疑030图纸会-审记录协调现场项目经理项目经理负责协议图纸 结果，并形成书面图问题及答疑图纸问题汇报图纸会审记 1纸会审记录图纸答疑录审杳图040流程纸会审记录工

7、程审计师工程审计师对图纸会审 审查，问题是否解决, 的设计问题的处理周期 问题未解决，图纸会审记录单进行无法现场解决日图纸会审记录1， 是否有明显记录是否完整，签字齐全050根据图纸会审记录 审计做审计日志记 录工程审计师工程审计师根据图纸会审检查结果， 记录现场审计日志底稿。图纸会审记录工程审计日志1.1.2施工组织及专项方案审计流程1.121流程风险点：未编制施工组织设计或编制内容不完整，应付甲方，会造成施工过程 没有计划，可能存在施工能力及技术不达标，导致工程质量不合格，进度无法按期完成，增加造价成本。1.122 审计关注点：5大要素是否齐全（工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、

8、施工平面图、主要技术经济指标）；与现场是否相符；是否已经经甲方负责人审核。1.1.2.3 流程图施段 阶1.124工作程序活动编号活动力名称执行角色1活动描述输入输岀010上报及专施工组织设计顷方案乙方项目经理乙方项目经理工组织设计方案上报现场项!根据项目情况编制施 案及专项工程施工方 i目经理审核批准施工组织设计方案专项施工方案施工应急预案020审核乙方施工组织设计及专项方案现场项目经理现场项目经理审核乙方上报的方案，030审查施工组织设计 及专项方案流程执 行情况工程审计师工程审计师根据建筑施工组织设计 规范GB/T 50502-2009规定的主要 项目并应履行审批手续； 应当编制专项施工

9、方案的分部分项工程应有可 行的专项施工方案并履行审批手续施工组织设计方案专项施工方案施工应急预案040分析施组及专项方案合理性工程审计师工程审计师重点关注 5大要素是否 齐全（工程概况施工部署及施工方 案、施工进度计划、施工平面图、主 要技术经济指标）；与现场是否相符； 是否已经经甲方负责人审核， 不符合 或未有相关方案的督促现场项目经 理完善审计建议书050完善补充缺失及不合理的方案现场项目经理现场项目经理根据审计建议完善落 实各项施工方案的补充。审计建议书施工组织设计方案专项施工方案施工应急预案060根据审计结果记录审计日志工程审计师工程审计师根据施工组织设计及专 项方案审查结果记录现场审

10、计日志。工程审计日志1.1.3安全生产管理审计流程1.131流程风险点：施工现场安全管理保障体系未建立或不完整，易造成工程出现安全事 故，影响工程进度及投入。1.132审计关注点：现场各项安全管理规章制度、安全操作规程；安全教育培训制度的检 查；施工人员入三级安全教育培训和考核记录的检查。1.1.3.3 流程图1.1.3.4工作程序活动编活动号动力名称执行角色1活动描述输入输岀施:签署010施:及考:安全责任协议学现场项目:人员安全培训乙方项目1核现场项目经理工安全责任签 经理任及风险；乙 经理工人员进行安考核，留存记!与乙方项目经理就施 匚署协议书，归属各自责 :方项目经理定期组织施f全培训

11、并进行相应的1录资料施工安全责任承诺书入场安全培训记录020审查安全管理制度执行情况工程审计师工程审计师对各项安全管理规章制 度、安全操作规程；安全教育培训制 度；施工人员入场三级安全教育培训 和考核记录；施工安全责任承诺书进 行检查施工安全责任承 诺书入场安全培训记录030分析判断安全管理 制度是否完善工程审计师工程审计师对各项安全管理规章制 度、安全操作规程；安全教育培训制 度；施工人员入场三级安全教育培训 和考核记录；施工安全责任承诺书进 行检查，对其完整性/合理性进行判 断安全检查审计建议书040督促乙方完善安全管理制度及文件现场项目经理现场项目经理根据审计组安全审计 建议，督促乙方完

12、善相关安全管理制 度及文件安全检查审计建议书施工安全责任承 诺书入场安全培训记录050根据审查安全管理制度执行结果记录审计日志工程审计师工程审计师根据现场安全管理制度执行情况检查结果记录审计日志施工安全责任承 诺书入场安全培训记录安全检查审计建议书工程审计日志1.1.4施工人员岗位资质审计流程1.141流程风险点：施工管理人员资质不合格或欠缺管理经验，易造成工程质量不达标；1.142 审计关注点：现场核查施工项目负责人与合约指定现场代表是否一致及相关人员的 工作资格证书;1.143流程图施工人员岗位资质审计流程段 阶1.144工作程序活动编、亍活Z号动力名称执行角色1活动描述输入输岀010提供

13、项目协议书现场项目现场项目经理经理合约指定现场员提供项目协议书，注明7负责人及特殊工种人项目协议书020提供特殊工种上岗证书乙方项目经理乙方项目经理根据项目协议书指定 的特殊工种人数，提供相应的上岗证 书项目协议书特殊工种上岗资格证030现场核查特殊工种岗位资质工程审计师工程审计师现场人证对比核对特殊工种上岗资格证040判断现场提供资格证书与实际施工人员是否一致工程审计师工程审计师根据乙方提供的上岗证 书现场核查施工工人与证书是否一 致，是否存在无证上岗， 存在无证上 岗的督促现场项目经理要求进行更 换审计建议书050督促乙方更换无证 上岗的特殊工种人 员现场项目经理现场项目经理对无证上岗人员

14、要求乙方进行更换060根据特殊工种资质审查结果记录审计日志工程审计师工程审计师根据现场特殊工种上岗资质检查结果，记录审计日志现场审计日志1.2施工阶段审计流程1.2.1技术交底审计流程121.1 流程风险点：分项施工技术交底未执行或执行不严格，易造成施工存在质量隐患; 分项安全交底未执行或执行不严格，易造成施工存在安全隐患。121.2审计关注点：各分项施工技术交底，各分项施工安全交底合理性及完整性审核。121.3 流程图121.4工作程序活动编、工一活Z 号动力名称执行角色1活动描述输入输岀010提供现场项目技术交底记录乙方项目经理双方项目经理经理安全技术交底!提供现场施工质量及況录质量技术交

15、底记录安全技术交底记录020审查技术交底流程执行情况工程审计师工程审计师傅审查技术交底是否执 行，交底的内容、日期，有交底人、 接收人签字等信息是否完整质量技术交底记录安全技术交底记录030分析判断施工技术交底流程是否执行工程审计师工程审计师傅审查技术交底是否执 行，交底的内容、日期，有交底人、 接收人签字等信息是否完整，不完整 的或未执行的督促现场项目经理落 实完善审计建议书040督促乙方完善技术交底制度及文件现场项目经理现场项目经理根据审计意见督促乙方完善技术交底制度及形成可追溯性文件050根据技术交底检查结果记录审计日志工程审计师工程审计师根据技术交底检查结果记录审计日志现场审计日志1.

16、2.2材料管理，甲供及甲指乙供审计流程1.221流程风险点：甲供材料未有相关管理制度或有但不完整，会造成甲供材料质量无法 保证或由于甲供材料影响进度，出现甲乙方扯皮，产生纠纷；乙供材料未执行进场报验或未严格执行，易出现偷换材料，以次充好的问题，导致工程质量存在安全隐患，增加后期维修 成本；乙供材料管理不规范，出现供应不及时，采购渠道有问题，现场堆放不整齐，易造成 工程质量隐患；1.2.2.2 审计关注点：甲供材料管理制度 （质量保证、到货周期保证、到场保存保护保证）； 材料进场报验制度（报验单、合格证、检测报告、开箱检验记录、复试报告）；现场材料管理体系（材料供应、材料采购、材料堆放、材料发放

17、） 1.2.2.3 流程图舌动编号活动名；称执行角色活动描述输入输岀010提供甲清单及供材料申请验收记录现场项目经理现场项目经理提供甲供 验收记录，对未按时到 说明射料申请单 /寸场的材料进行甲供材料申录甲供材料验录请记收记020提供甲进行报指乙供材料验报告乙方项目经理乙方项目经理提供甲指场报验报告i乙供材料进物资进场报单验030提供甲计划及权限供材料项目验收OA查询工程采购部相应采购品项负责丿1工程采购人员提供甲供期及项目甲供材料申请OA查询权限?材料到货周 i单及验收的甲供材料到期表场周根据甲乙方提供甲1.工程审计师现场核亥查甲供材料甲供材料申请记040乙供材料申请验收工程审计师是否按照计

18、划日期月到场。录记录进行核查2.工程审计师现场核亥查甲指乙供甲供材料验收记1.224材料管工作程序材料是否执行进场报验录甲供材料到场周 期表物资进场报验单050分析判断现场甲乙 供材料管理制度执 行情况工程审计师工程审计师根据现场核查结果，对未 执行报验的材料及未按计划到场的 甲供材料，现场核对是否符合甲乙供 材料清单指定的品牌，并岀具审计建 议书审计建议书060落实完善不合理不 完整的材料管理制 度现场项目经理现场项目经理根据审计建议完善甲 乙供材料管理制度，对不符合规定的 材料督促乙方进行更换070根据材料管理检查 结果，记录审计日志工程审计师工程审计师根据材料现场检查结果记录审计日志审计

19、日志1.2.3材料进场报验制度及执行审计流程123.1 流程风险点：物资报验未执行或执行不严格，易出现偷换材料，以次充好的问题， 导致工程质量存在安全隐患，增加后期维修成本；123.2 审计关注点：重点关注物资进行报验单是否经现场项目经理确认，同时要核对报验 材料与实际使用材料是否一致。1.2.3.3 流程图123.4工作程序活动编活动号动力名称执行角色1活动描述输入输岀提供010单物资进场报验现场项目乙方项目经理现场甲乙方项经理报验记录单i目经理提供物资进场物资进场报验单审查020单物资进场报验工程审计工程审计师根师场报验单进行报告及合格证1据现场提供的物资进:检查，核对物资的检测物资进场报

20、验:,是否经过现场项目经理签字确认，对不符合指定的材料是 否执行相关的变更审批030分析判断物资进场报验工程审计师工程审计师根据物资进场报验记录 检查结果，及现场核对物资报验材料 记录，现场实际使用材料与合约指定 材料品牌是否一致，不符合规定的岀 具审计建议审计建议书040对未报验的执行补 充，对不合规定的进 行更换现场项目经理现场项目经理根据审计建议书对未报验的材料督促乙方补报，对不符合合约指定品牌的材料进行更换050根据物资进场报验检查结果记录审计日志工程审计师现场审计师根据物资进场报验检查 结果，记录审计日志审计日志1.2.4施工现场质量管理及记录审计流程1.241 流程风险点：施工隐蔽

21、、分项、分部验收，试验、试运行未执行或执行不规范且记录不完整，易出现工程质量问题或隐蔽工程虚报工程量，后继缺失追溯性，导致成本增加；未进行定位放线或执行应于形式，易造成后期施工出现专业打架，影响工程质量；1.2.4.2 审计关注点：量证明文件、检验批验收记录、施工记录、隐蔽工程检查记录、试验记录、试运行记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录、单位工程验收记录。重点关注夹层吊杆与风管、消防管道是否存在打架碰撞现象。1.243流程图施段 阶1.2.4 . 4工作程序活动编活动号动力名称执行角色1活动描述输入输岀提供分项010设备线定现场隐蔽检查，瓦分部检查记录， 现场项目 孑运行记录及放 乙方项

22、目 兰位记录现场甲乙方项 经理分项、分部验经理记录i目经理提供施工隐蔽、:收，试验、试运行检查检验批验收记录定位放线记录隐蔽工程检查记录试验记录单位，分部，分项工程验收记录020现场审查质量管理记录工程审计师工程审计师现场核查各项检查记录是否经过现场项目经理签字确认，结合工期进度计划表互相印证是否合 理030分析判断项目现场执行管理制度执行情况工程审计师工程审计师根据现场检查执行情况， 现场条件允许可抽查隐蔽及运行检 查记录，分析判断现场质量管理制度 执行的合理合规性，对不合格的地方 岀具审计建议书审计建议书040对不完善的质量制度进行补充现场项目经理现场项目经理根据审计建议书落实 整改，不完

23、善的现场质量检查记录审计建议书050根据现场质量管理记录检查结果记录审计日志工程审计师工程审计师根据现场质量管理记录检查结果，记录审计日志审计日志1.2.5按图施工/工程洽商及变更管理审计流程125.1 流程风险点：工程变更现场管理不规范，未严格执行变更流程或变更审核不严格，易造成变更原因主体不清晰，变更费用不合理等问题，途增工程造价成本；1.2.5.2 审计关注点：变更的费用界定是否明确，变更的原因是否明确、变更费用与原预算或结算是否存在重算或多算的地方、权力、变更费用是否已经实际发生,确、变更部位的定额套用是否合理、变更手续是否合理合规，如变更的批准人是否具备批准变更工作是否已经执行、变更

24、部位的工程量增减是否正变更部位的增减是否得到了如实反映、变更计算过程是否规范、签证措施是否必要及签证工程的单价进行审核;125.3 流程图按图施工/工程洽商及变更管理审计流程工程审计师现场项目经理乙方项目经理预决算部设计中心开始0根据图纸核对现场施工工艺0103 0审核现场签证（变更）记录的合理性洽商06 0分析现场签证（变更）记录的合理性洽商07）判断09）根据现场签证（变更） 记录检查 记录审计日志洽商结果结束r=020提供现场签证 （变更）洽商 记录rE对080不完善，不020提供现场签（变更）洽商记录040现场签证（变更）洽商记录预算成本审核合理的现场签 证（变更）洽 商资料进场补05

25、0设计变更1.2.5.4 工作程序活动号力编活动名称执行角色活动描述输入输岀010根据图纸核工艺是否按对现场图施工工程审计师工程 隐蔽审计师根据图纸内容现场核对项目工艺是否按图施工施工图纸020提供现场签更，洽商记证，变录现场项目经理乙方项目经理现场变更甲乙方项目经理提供现场签证，洽商的记录单现场签证单工程审计师检查签证内容，查看是否审核现场签证，变完整，工程变更程序履行和实际执行030更，洽商记:录流程执工程审计师情况（应遵循先变后施的原则），是现场签证单行情况否具备可复查性（包括签证内容，1g纸或相应的图片信息）040现场签证，商记录成本变更，洽审核工程预算师程及一 工行预算师是否对现场变

26、更内容进时的成本测算现场签证单050设计变更图纸及变更因素分析设计师设计师针对设计因素导致的变更洽商内容是否及时的补充图纸设计变更单060分析现场签证，变 更，洽商的合理性， 完整性工程审计师工程审计师分析变更的原因是否明确、变更费用与原预算或结算是否存 在重算或多算的地方、变更手续是否 合理合规现场签证单设计变更单070判断现场签证，变 更，洽商的合理性， 完整性工程审计师工程审计师根据分析结果判断签证 管理流程执行是否合理完整，对不合 理不完整的记录单及时岀具审计建 议书审计建议书080补充完善不完整的 现场签证，变更，洽 合记录现场项目经理现场项目经理根据审计建议书落实完善现场签证，变更

27、，洽商记录审计建议书090根据签证，变更，洽商结果记录审计日志工程审计师工程审计师根据现场签证，变更，洽商记录检查结果记录审计日志审计日志1.2.6现场安全及文明施工管理审计流程1.261流程风险点：现场安全文明施工管理不规范，易造成安全生产隐患，不利于现场的 安全管理制度的推行。1.2.6.2审计关注点：管理制度上墙；施工消防器材；劳动保护器材；施工现场安全警示标 志设置；现场专职安全员配置；特种作业人员持证上岗等。1.263流程图1.264工作程序活动编活动名号乔称执行角色活动描述输入输出提供现010记录专项安全员场安全检查全现场项目经理乙方项目经理现场甲乙方项目经理及提供现场日常安全检查

28、-专职安全员安全检查记记录表录现场观020施工，察安全文明工程审计师工程审计师现场检查管 施工消防器材；劳动 现场安全警示标志设置 全员配置；特种作业人 专项工程（如满堂红脚 时用电）；脚手架搭设 水临电情况。；理制度上墙；保护器材；施工t; 现场专职安安全检查记录 、员持证上岗；表却手架、施工临:情况；现场临分析判030文明施断项目安全工程审计师 :工执行情况根据现场检查结果分析 明施工的合理合规性，F判断安全文审计建议书 对不完善的地方岀具审计建议书040督促乙方落实整改存在问题的安全文明施工问题现场项目经理现场项目经理根据审计建议书落实 整改不完善的安全文明施工问题审计建议书050根据现

29、场安全文明 施工检查结果记录 审计日志工程审计师工程审计师根据现场安全文明检查 结果记录审计日志审计日志1.2.7观感质量检查流程127.1流程风险点：质量控制未严格执行，易造成工程质量隐患，出现营运期间才发生问 题，增加维修成本；127.2 审计关注点：质量控制点设置，明显质量问题，质量通病检查；127.3流程图观感质量检查流程段 阶127.4工作程序活动编活动号动力名称执行角色1活动描述输入输岀010现场方检查观感质量工程审计工程审计师现感检查，表面师、效果、安装定体感观质量I场对工程质量进行观i平整、垂直、接缝处理:位及其它实体实测或整审计建议书020督促落实质量缺陷整改现场项目经理乙方

30、项目经理现场项目经理对审计发现的质量缺陷落实整改审计建议书030根据观感质量检查结果记录审计日志工程审计师工程审计师根据质量观感检查结果记录审计日志审计日志1.3竣工阶段审计流程1.3.1竣工验收审计流程131.1流程风险点：竣工质量检验未严格执行，易造成工程隐患无法发现，给营运主体造 成安全隐患，且会增加后期的维修成本；1.3.1.2审计关注点：分部工程验收、质量控制资料核查、安全和主要使用功能核查及抽查 结果、观感质量验收；1.3.1.3 流程图1.3.1.4工作程序活动编活动名称执行角色活动描述输入输岀号010提供竣工资料现场项目经理 乙方项目经理 项目区总监 营运中心工程中心参与工程竣

31、工验收项目5方提供签 字确认的工程竣工验收单， 现场项目 经理同时提供消防验收合格证书，营运中心提供现场项目经理保驾期确 认单竣工验收单消防验收合格证保驾期确认单020现场核查竣工验收流程执行情况工程审计师工程审计师根据参与验收方提供的 工程验收资料，相关参与验收人员的 签字及验收意见，评估工程竣工验收 流程的执行情况。审计日志030根据工程竣工验收 检查流程审计结果 记录审计日志工程审计师工程审计师根据现场竣工验收检查 结果，记录审计日志审计日志1.3.2竣工资料审计流程1.321流程风险点：竣工验收资料不完整，易造成纠纷扯皮问题无法明确责任人，质量隐 患原因查实困难，不利于公司经济利益；1

32、.322 审计关注点：过程质量资料、验收资料、竣工图、工程变更单、签证等；1.3.2.3 流程图段 阶1.324工作程序活动编活动号动力名称执行角色1活动描述输入输岀提供010清单工程结算资料,工程预算工程预结算师 :师料清单i提供工程项目需求资工程结算资料清单020提供工程竣工资料现场项目二m现场项目经理经理料!提供工程竣工验收资工程竣工资料030审查工程竣工资料工程审计师工程审计师根据项目经理提供竣工 验收资料进行核查，重点核查消防 验收合格意见书；开业前安全检 查合格证；工程验收单；保 驾期确认单；各类工程设备设施运 行调试、测试情况及记录；运营人员 工程（消防）设备使用培训记录040分

33、析判断工程竣工资料的完整性及合规性工程审计师工程审计师根据竣工资料检查结果 分析判断竣工资料的完整性及合规 性，并对不完善的岀具审计建议书督 促现场项目经理负责限期完善审计建议书050督促落实不完整的工程竣工资料现场项目经理现场项目经理根据审计建议书完善 竣工资料审计建议书060根据工程竣工资料 检查结果记录审计 日志工程审计师工程审计师根据竣工资料检查结果记录审计日志审计日志三、审计时效控制工程审计组有权根据工作强度及安排自由选择审计方法及合理安排审计时限，不受任何外力左右。不接受被审单位的要求的时间限制及要求的审计方法。一般来说，工程审计组审计时限如下:审计项目审计时 效、审计内容一级流程

34、二级流程三级流程施工准备检 查设计交底和图纸会 审天施工组织设计的检 查天施工生产要素配置 质量检查质量管理体系、施工管理及作业人员资质审 查天原材料、半成品及构配件质量控制天测量定位放线检查天施工过程检 查作业技术交底天施工过程质量控制材料质量-甲供材料及设备天材料质量-乙供材料及设备天施工质量天观感质量天工程变更的审查天竣工验收检查竣工质量检验天竣工资料移交审核天结算审计结算审计天天天四、审计评价1.工程审计组内部评价：工程审计组内部根据流程汇报线及时限进行考评。工作类 型时间工作项目工作内容落实人提交时间汇报线固定工 作7月4日星期四月度绩效考核每月初制度本月工作计划及具体考核标准，考 核可以量化，并对上月绩效完成情况进行自评， 每月4日前通过OA提报形式完成。中午12点刖7月5日星期五周总结 工程组预算 执行情况1. 根据每周工作计划及具体完成情况，记录每 周具体发生的工作事项，以邮件形式每周提报工程审计组日工作安排-XX-XX。2. 每月工程审计出差费用根据0A差旅费报销单统计，计算出与年度计划费用执行比率，以 邮件形式每月5日前提报工程审计2013年预 算执行率。中午12点刖7月11日星期五周总结根据每周工作计划及具体完成情况，记录每周 具体发生的工作事项，以邮件形式每周提报工 程审计组日工作安排 -XX-XX