纠正和预防措施管理规定A定稿版

1、rJ-j管理规HUA system office room HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688厦门名城造花企业有限公司纠正 和预防 措施管 理办法文件名纠正和预防措施管理办法制定日期2001-04-26修订日期页次1/4权责单位流程图说明相关文件使用表单总经理室业务部品保部总经理室业务部品保部责任部门责任部门总经理室（巩固丿1不合客诉异常山业务部提出，品保异常山品保提出,其它异常山发现部门提出责任部门分析不合格因素后制订纠正、预防措施贵任部门或有关人员按照确认的纠正或预防措施实施并保留记录1总经理室负贵验证、纠正和预防措施的进度并对实施效果进行评价;2.评价结果未达预

2、期U标需再进行分析发出纠正和预防措文件与资料管理办法（T-2-07-01)培训管理办法(T-2-08-01)异常报告表(T-4-06-06)客诉处理报告表(T-4-06-26)内部稽核不符合报告(T-4-12-45)纠正和预防措施管理文件名制定日期2001-04-26修订日期办法页次1.目的:2.范适用于纠正和预防措施全过程的控制。及时采取有效的纠正和预防措施，消除实际或潜在的不合格因素，并确保此类问题不再发生。3职责:3. 1发现异常的部门提出纠正和预防措施，总经理室负责验证工作。3. 2各相关职能部门负责本部门的纠正和预防措施实施。3. 3发现异常部门若无能力提出预防措施，山责任部门提出预

3、防措施。4定义:5.工作流程5.1 L：作流程图5. 2纠正措施和预防措施的提出。5. 2. 1采取纠正措施的需要将在但不限于下列活动中识别:5. 2. L1顾客投诉的信息，及不良服务的统计分析5. 2. 1. 2检验和试验5. 2. 1. 3生产过程及过程监控5. 2. 1.4内外部质量审核和审核报告5. 2. L 5管理评审纠正和预防措施管文件名制定日期2001-04-26修订日期理办法页次不符合报告”责任部门提出纠正、预防措施，总经理室验证实施的效果。5. 2. 5品保部或相关责任部门负责对生产过程的监控。发现的不合格项应准确陈述于“异常报告表”，总经理室主导验证其结果。5. 2. 6所

4、有之异常处理均需反馈责任部门限期整改。5. 3纠正或预防措施的制订5. 3.1责任部门接到纠正、预防措施的要求后，须认真分析不合格产生的实际存在和潜在的因素，并将分析结果记录在相应异常表单上。5. 3.2在原因分析的基础上，责任部门有关人员制订出纠正预防措施，重大的涉及多部门的要成立工作小组作专案处理9在追踪过程当中落实负责人、编制措施计划，有步骤 落实。5. 3. 3纠正或预防措施山该责任部门主管对其可行性进行确认后交总经理室备案，经管理者代表或总经理批准后实施。5. 4纠正或预防措施的实施5. 4. 1责任部门或有关人员按照确认的纠正或预防措施实施并保留必要记录。5.4. 2纠正或预防措施

5、必须在限定期内完成。5. 5纠正或预防措施的验证和评价5. 5. 1总经理室负责追踪验证纠正和预防措施的实施情况并对实施的效果进行评价,如果不明确或不理想总经理室可再次发出纠正和预防措施的要求。5. 5. 2 M大的纠正和预防措施的验证和评价山副总（含）以上人员执行，应在纠正和预防措施的实施过程中，适宜阶段进行验证和评价以确保整个实施讣划的顺利完成。纠正和预防措施管理文件名制定日期2001-04-26修订日期办法页次5. 6.3为巩固纠正或预防措施的成果而需修改的文件按文件与资料的管理办法执行。5. 6.4对纠正或预防描施的结果涉及培训时按培训管理办法执行。5. 7记录资料的整理5. 7. 1对所有的纠正或预防描施均须有记录，并山总经理室进行汇总。5. 7. 2所有的记录资料应上交文管中心存档。6 相关文件6.1文件与资料管理办法(T-2-07-0 I )6 2培训管理办