客户退换货管理规定

1、文件编ZG/YP 3 60 008(K)-2015受控号:受控状态客户退换货管理规定（D版）分发编号发布日期：2015年08月17日实施日期：2015年08月17日1目的为了规范客户退货、换货管理流程，明确退货、换货责任和损失金额，确保每批退货、 换货产品均能得到及时、妥善的处置。2适用范围适用于广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司客户的退货、换货管理。3职责3.1销售部3.1.1负责客户退换货管理规定的制订与完善。3.1.2负责客户退换货申请条件的审核。3.1.3负责退货订单的创建。3.2驻外办3.2.1负责退换货条件的初审及退换货申请。3.3技术研发中心3.3.1负责产品外包装、油品质量的检验

2、鉴定工作。3.4财务部3.4.1负责退货的结算工作。3.5发货仓管辖单位3.5.1负责组织退货的装卸、运输及入库工作。3.5.2负责相应退换责任的索赔工作及处理建议。3.6接收退货仓管辖单位3.6.1负责根据销售订单业务流程创建退货 RE单。4管理规定4.1退货、换货条件凡是符合下列条件之一的，可以提出退货、换货：4.1.1外包装质量：从公司仓库至客户目的地，由于装货或运输过程中导致油品外包装损 坏或变形，并经第三方物流公司司机签字核实，技术研发中心检验，不适合销售的，可以 退货或换货。4.1.2油品质量：由于油品质量问题（包括重量不合格），经技术研发中心鉴定不合格的， 可以退货或换货。4.1

3、.3对于因客户原因导致退换货的，退换货所发生的所有费用均由客户承担的前提下， 公司可协助处理。4.2退货、换货原则4.2.1先退后换原则：即先办理退货入库，后办理换货。4.2.2等值换货原则：无论换货的品种与退货品种是否相同，换货价值应等于退货价值。 4.3退货、换货申请4.3.1退货申请：客户向所管辖区域驻外人员提出退货建议的，由驻外人员进行初步核实,认为符合退货、换货条件的，向公司提出退货申请。申请表如下：退货申请表退货客户名称退货明细订单编号物品编码物品描述数量单价物品价值合计退货原因4.3.2换货申请：退货申请经公司审批且退货工作程序办结后，需要换货的，由客户重新 下达订单，销售部按订

4、单业务流程处理。4.4退货审批退货审批权限审批领导审批权限销售副总退货货值v 5万元总经理/董事长5万元w退货货值4.5退换货工作流程、退换货工作流程说明（见后页）4.6退换货责任因4.1.1导致退换货的，由原发货仓库管辖单位对退换货的损失进行评估，并向第三 方物流公司进行索赔。5记录5.1退换货申请表5.2质量鉴定结果5.3缺失评估表6修改记录页退换货工作流程职责岗位驻外办4.5.1技术研发中心4.5.2销售部/销售副总/总4.5.3经理/董事长发货仓管辖单位 销售部4.5.4收到实物仓库4.5.5财务部4.5.64.5.7流程作业指导书、记录等退换货申请表退货入库单退货RE单退换货工作流程

5、说明序号流程块流程描述期量标准4.5.1退换申请驻外办根据客户的退货建议，对初审符合 退货条件的，向公司提出退货申请，并说 明退换原因。4.5.2质量检验技术研发中心负责所退货物的检验，并出 具鉴定结果。4.5.3退换报批4.5.3.1销售部审核对符合退换货条件 的，提交销售副总、总经理或董事长审批； 对不符合条件的直接拒绝。4.5.3.2销售副总、总经理或董事长对符 合条件的依据权限进行审批；对不符合条 件的直接拒绝。4.5.4组织退货原发货仓库管辖单位负责组织退货的装 卸、运输及入库工作，并出具退货入库单。4.5.5创建退货RT订单销售部凭退货入库单创建退货订单，按订 单业务流程办理。4.5.6创建退货RE单接收退货仓管辖单位按订单业务流程创建 退货RE单。4.5.7财务结算财务