某房地产开发公司职位说明及流程

1、1.基本资料职位名称人事行政经理职位编号所属部门人事行政部部门审核人部门类别弱相关部门批准人2.职位关系图：人事行政部经理 人力资源主管运营管理主管公司秘书行政主管司机档案管理员前台 3.基本目标：3.1根据公司经营目标，承担计划、指导和管理人力资源工作活动的责任，为公司的发展提供充分的人力支持。管理公司日常行政事务工作。3.2负责监督各部门规章制度执行情况。3.3负责监督部门的计划工作的全面完成。3.4负责完成领导交办的各项临时任务。4.职责权限序号职 责工作量权重频次目标项权 限使用文件经办审核批准督导1主持部门工作，协调部门内各岗位之间的工作关系，强化部门整体功能30%1次/月及时性、全

2、面性、准确性 2根据公司领导的指令，联系协调部门间的有关工作20%1次/月及时性3根据公司的发展，提出改进和完善公司管理体系，推进企业文化建设的建议；10%1次/半年及时性、完善性4合理控制人力资源、资产配置和管理费用；20%1次/月准确率5进行计划统筹，组织召开领导办公会。10%1次/月及时性6负责薪酬及绩效实施10%1次/月及时性5.工作联系5.1.1. 各部门经理与员工：人员安排、人事政策、员工关系、绩效评估等沟通。5.1.2. 公司管理层：公司决策和战略沟通，落实执行5.1.3. 公司外各相关职能单位（社保局、人事局等）6.任职要求6.1. 学历及专业背景要求6.1.1. 专业及学历：

3、管理类专业大学本科以上学历。6.1.2. 技术职称：经济师或工程师职称。6.1.3. 专业职业资格：无要求。6.2. 经验要求：6.2.1. 工作经验：5年以上。6.2.2. 专业工作经验：5年以上人力资源及行政管理工作经验。6.3. 技能要求：6.3.1. 基本技能：具有较强的文字处理能力和语言表达能力。6.3.2. 业务技能：完全掌握公司各项规章制度。6.3.3. 管理技能：具有较强组织协调能力，具有极强的沟通能力。6.3.4. 外语技能：大学英语四级水平。6.3.5. 计算机技能：熟练掌握office办公软件。6.3.6. 其它技能：无要求。6.4. 有助于提升工作业绩的培训：6.4.1

4、. 管理知识培训7.使用文件7.1人力资源规划流程7.2员工招聘流程7.3培训计划流程7.4培训实施流程7.5培训评估流程7.6试用与转正流程7.7员工离职流程7.8员工薪酬管理流程7.9档案制度管理流程7.10发文控制流程7.11收文控制流程7.12工作资源配置管理制度7.13电脑配置作业指引7.14电脑维护作业指引7.15车辆管理制度7.16会议管理制度7.17年度计划制定流程7.18年度计划监控流程7.19月度计划制定流程7.20月度计划监控流程7.21计划调整流程7.22项目统筹管理流程1.基本资料职位名称人力资源主管职位编号所属部门人事行政部部门审核人部门类别弱相关部门批准人人力资源

5、主管2.职位关系图：人事行政部经理理公司秘书行政主管司机档案管理员前台运营管理主管3.基本目标：3.1根据公司经营目标，承担计划、指导和管理人力资源工作活动的责任，为公司的发展提供充分的人力支持。3.2吸引、保持、维护和发展公司内的人力资源，并使之发挥最大作用。3.3提升公司内部员工满意度。4.职责权限序号职 责工作量权重频 次目标项权 限使用文件经办审核批准督导1人员招聘及管理15%1次/月及时性员工招聘管理流程2绩效考核、薪酬管理15%1次/月及时准确员工薪酬管理流程3员工任用与干部管理10%1/半年试用与转正流程员工离职流程4公司内外培训管理15%1/半年完成率培训计划流程培训实施流程培

6、训评估流程5人事档案管理10%1/年完整性6劳动关系与社会保险10%1次/月及时性7员工关系管理10%1次/月8人事管理制度建设15%1次/月完整性5.工作联系5.1.4. 各部门经理与员工：人员安排、人事政策、员工关系、绩效评估等沟通。5.1.5. 公司管理层：公司决策和战略沟通，落实执行6.任职要求6.5. 学历及专业背景要求6.5.1. 专业及学历：人力资源管理或管理类专业大学本科以上学历。6.5.2. 技术职称：经济师职称。6.5.3. 专业职业资格： 6.6. 经验要求：6.6.1. 工作经验：3年以上。6.6.2. 专业工作经验：3年以上人力资源管理工作经验。6.7. 技能要求：6

7、.7.1. 基本技能：较强的文字处理能力和语言表达能力。6.7.2. 业务技能：房地产企业管理、人力资源管理、项目管理等相关专业知识，较强的分析、判断能力。6.7.3. 管理技能：具有较强的沟通、组织协调和工作推动能力。6.7.4. 外语技能：不限。6.7.5. 计算机技能：熟练掌握office、oa办公自动化管理及相关人力资源管理软件，熟练使用网络。6.7.6. 其它技能：具有较强的亲和力和工作原则性。6.8. 有助于提升工作业绩的培训：6.8.1. 人力资源管理类6.8.2. 心理学类6.8.3. 房地产运营管理6.8.4. 营销、财务管理类6.8.5. 项目管理类7.使用文件7.1. 人

8、力资源规划流程7.2. 试用与转正流程7.3. 员工招聘流程7.4. 员工薪酬管理流程7.5. 培训计划流程7.6. 培训实施流程7.7. 培训评估流程7.8. 员工离职管理流程编号：版号：a/0人力资源规划流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人人力资源规划流程1. 范围本流程适用于公司人力资源管理工作中的人力资源规划工作。2. 控制目标2.1控制目标：建立年度人力资源规划目标、方案，并据此对下年度人力资源管理工作进行指导。3. 主要涉及岗位3.1流程所有者：人事行政部经理3.2相关岗位人力资源主管、人事行政部经理、相关部门经理、分管领导4. 主要控制点4

9、.1 公司年度战略目标的制定，人力资源规划工作是公司战略执行的基础，公司战略目标也是人力资源规划工作的依据； 4.2 各部门形成初步人员需求，公司战略分解到各部门后，各部门根据部门的实际情况制定初步的人员需求； 4.3 内部状况分析，由人事行政部和相关部门分别进行内部状况分析。分析现有人力资源状况、对公司战略的支持性，以及从发展的角度，公司人力资源状况需做哪些改进； 4.4 编制初步人力资源规划：将人事行政部门和相关部门制作的内部状况分析进行汇总后，编制出公司初步的人力资源规划； 4.5 形成年度人力资源规划：初步人力资源规划经人事行政部经理审核，报公司高层进行审批，最终定稿、下发，并用以指导

10、下年度人力资源工作。步骤说明负责人输出1.确定公司年度战略1.1 确定公司业务战略公司高层2.业务计划分解2.1各部门根据公司年度战略进行业务分解；2.2 形成各部门业务计划分解。相关部门经理3.初步人员需求3.1由各部门根据部门业务计划提出初步人员需求计划；3.2由人事行政部与各部门沟通，收集初步的人员需求。相关部门经理人力资源主管4.内部状况分析4.1相关部门对部门内部业务状况、人员配置情况进行分析；4.2人事行政部对公司各部门人员配置情况，公司业务发展目的等进行分析。相关部门经理人力资源主管人事行政部经理5.分析情况汇总5.1将人事行政部和相关部门对内部状况的分析进行汇总、比较；5.2对

11、公司员工岗位分配、匹合度进行分析。相关部门经理人力资源主管人事行政部经理公司人力资源状况分析6.形成初步规划6.1综合比较内部状况分析报告和初步人员需求，形成年度初步人力资源规划。人事行政部经理人力资源主管分管领导7.审核7.1部人事行政经理对年度人员需求计划进行审核、把关。人事行政部经理8.审核8.1将初步人力资源规划报交各部门分管领导，由其进行审核、确认。分管领导9.修改、定稿9.1由人力资源主管汇总各部门分管高层的意见，对年度人力资源规划做进一步的修改，并定稿。人力资源主管分管领导10.形成规划10.1人力资源主管以年度人员需求计划为蓝本，编制年度人力资源的配置、调配、培训、淘汰等规划；

12、10.2由总经理对规划进行审核、把关。人力资源主管总经理年度人力资源规划11.归档发布11.1将定稿的人力资源规划归档发布，并作为下年度hr工作的指导。人力资源主管5. 主要涉及文档/信息流程文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率人力资源状况分析人力资源主管分析公司人力资源的配置、使用、培训等的情况。若干相关部门公司高层每年11月初年度人员需求计划人力资源主管分析公司年度实际招聘人员需求。2公司高层人力资源部每年12月初年度人力资源规划人力资源主管确定下年度公司人力资源的招聘、培训、更新、淘汰、更新配置等计划。2公司高层人力资源部每年12月底1.基本资料职位名称会计职位

13、编号所属部门财务部部门审核人部门类别弱相关部门批准人2.职位关系图：财务部经理会计出纳3.基本目标：3.1 保证核算流程顺畅和账务核算质量。3.2 确保会计核算的合法合规。3.3 保证会计报表的及时、准确报送。3.4 税务申报及时准确。 4.职责权限序号职 责工作量权重频 次目标项权 限使用文件经办审核批准督导1会计凭证审核、账目处理30%1次/项正确率2编制会计报表5%1次/月及时率3处理税务申报、税款缴纳事务10%1次/月及时率4监控项目部出纳现金、银行管理10%1次/项正确率5监督工程项目收款及与相关公司的往来款10%1次/项完成率6编制每月财务情况表报送关联公司5%1次/月及时性7编制

14、年度费用预算、年度预算使用情况对比、配合编制年度经营利润10%1次/年正确性8财务凭证、账本的装订、管理5%1次/项完成率9配合相关会计信息查询10%1次/项完成率10协助部门同事完成的其他事项5%1次/项完成率5.工作联系5.1.6. 审计机构：配合完成审计工作5.1.7. 财务部各岗位：配合5.1.8. 税务机关：在纳税、税收政策咨询、税务培训上进行合作。 6.任职要求6.9. 学历及专业背景要求6.9.1. 专业及学历：会计或财务管理专业大学本科以上学历。6.9.2. 技术职称：助理会计师职称。6.9.3. 专业职业资格：会计人员从业资格。6.10. 经验要求：6.2.1 工作经验：2年

15、以上。6.2.2 专业工作经验：2年以上房地产会计专业工作经验，会计核算经验丰富，较强的财务分析能力。6.11. 技能要求：6.11.1. 基本技能：较强的文字处理能力、语言表达能力。6.11.2. 业务技能：账务统筹能力和财务分析能力。6.11.3. 管理技能：具有较强的组织能力和较强的沟通能力。6.11.4. 外语技能：无要求。6.11.5. 计算机技能：熟练掌握office办公软件、金蝶等财务管理软件。6.11.6. 其它技能：无要求。6.12. 有助于提升工作业绩的培训：6.12.1. 会计准则和会计规范的培训。6.12.2. 管理知识培训。6.12.3. 财务管理培训。6.12.4.

16、 税务知识培训。7.使用文件7.1费用报销管理制度7.2资金预算管理流程7.3工程付款管理流程7.4工程扣款管理流程7.5固定资产管理流程7.6销售收款管理流程编号：版号：a/0会议管理制度编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人会议管理制度6. 范围本流程适用于公司定期组织的各类会议的管理。7. 控制目标与关键绩效指标2.1控制目标：会议精简高效，提高会议质量，解决实际问题。8. 主要涉及岗位3.1流程所有者：行政主管3.2相关岗位人事行政部经理、相关部门经理、分管领导9. 主要控制点 会议分类及组织公司会议分为四类：n 公司会议：主要包括公司领导（扩大）会，

17、公司干部会、公司职工大会、公司技术人员会以及各种代表大会。应分别报请人事行政部批准后，由各办事部门分别负责组织召开。n 专业会议：系公司性的技术、业务综合会（如施工项目分析会、销售分析会及项目策划分析会等），由分管副总批准，主管部门负责组织。n 部门工作会：各部门如开的工作会（如设计部部、销售部每周的工作例会），由各部门经理决定召开并负责组织。n 上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或外际业务会（如联营洽谈会、客户座谈会等）一切由公司受理安排，有关业务对口部门协作做好会务工作 会议安排i. 例会的安排为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规

18、定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下表所示：例行会议一览表会议名称讨论事项召集人列席人固定参加人员不固定参加人员会议日期备注总经理办公会研究部署重大事项总经理总经理、副总、各部门经理每周一次总务会总结评价部署公司工作副总经理总经理各部门经理每月一次经营活动分析会汇报分析经营情况副总经理总经理工程部经理材料部经理策划部经理销售部经理财务部经理半月一次安全生产工作会安全生产防范措施副总经理人事行政部经理开发部经理设计部经理项目经理每周一次项目策划分析会新产品的开发及措施总经理副总经理市场营销部经理项目部经理销售部经理每月一次项目进度工作会汇报、评定项目开发进展情况副总经理总经理设计部经

19、理材料部经理项目经理半月一次部门会议讨论部门内部工作问题各部门经理各部门员工每周一次其他联系会议讨论各种联系事项不定期视需要而定 ii. 其他会议的安排凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部门及分管领导批准后，报人事行政部汇总，统一安排，方可召开。 人事行政部每周六应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并印发到公司领导和各部门及有关服务人员。 凡已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请人事行政部调整会议计划。未经人事行政部同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。 各部门会期必须服务从公司统一安排，各部门小会不应安排在

20、公司例会同期召开（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服务整体的原则。 为提高会议效率，会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好坐位、茶具茶水、奖品、纪念品、通知与会人等）。 为落实会议决议，必须通过跟踪反馈确保会议决议的贯彻执行。 会 议 通 知谨定于 年 月 日 午 时 分召开 会议，请准时参加为荷。随本通知送提案书壹份，若有提案请填写后于开会前提交。此致 先生 召集人提案书 提案人提案内容：会 议 议 程 表 会议议事日程年 月 日序号程序主持人时间分配备 注1234

21、567891011121314151617181920会 议 记 录 表 年 月 日 编号 时间月 日 时至 月 日时地点主持人记录人会议名称参加者主要议题对策措施期限负责人追踪情况（时间）会议决定事项催办通知单办通编号通字 号催办人催办内容催办日期受催部门联系人联系电话1.基本资料职位名称公司秘书职位编号所属部门人事行政部部门审核人部门类别弱相关部门批准人人事行政部经理人力资源主管运营管理主管2.职位关系图：行政主管公司秘书司机档案管理员前台3.基本目标（设置本职位的基本目的）：3.1电话及来客接待3.2及时高效地完成秘书事务性工作3.3文书传递工作4.职责权限序号职 责工作量权重频 次目标

22、项权 限使用文件经办审核批准督导1处理日常办公事务：文件处理、电话处理、收发传真等35随时礼貌接待、及时传达、处理2做好文书档案收发管理工作10%随时及时收件、登记、归类，妥善保管。3公司内务与考勤管理；15%随时及时性、准确性4公司来访客人接待工作及管理15%随时礼貌接待、及时传达、处理5办公用品采购与发放管理;15%随时及时性6其他事项10%不定1、规范性2、及时率5.工作联系5.1.9. 公司高层：处理有关的日常办公事务5.1.10. 各部门、各项目部：需公司领导审批文件的处理和传递，并及时反馈信息5.1.11. 各子公司：文件、会议、培训通知及各公司与老总之间的联络6.任职要求6.13

23、. 历及专业背景要求6.13.1. 专业及学历：大专以上学历。6.13.2. 技术职称：无6.13.3. 专业职业资格：秘书中级上岗证书。6.14. 经验要求：6.14.1. 工作经验： 2年以上工作经验。6.14.2. 专业工作经验：1年以上文秘工作经验。6.15. 技能要求：6.15.1. 基本技能：较强的文字处理能力、语言表达能力。6.15.2. 业务技能：具有优秀的协调及沟通能力，学习能力强。6.15.3. 管理技能：具有组织协调能力，具有较强的沟通能力。6.15.4. 外语技能：大学英语四级水平。6.15.5. 计算机技能：熟练掌握office的使用和oa办公自动化管理。6.15.6

24、. 其它技能：熟悉公司各部门基本职责。6.16. 有助于提升工作业绩的培训：6.16.1. 经济类、房地产相关法律知识的培训6.16.2. 心理学、管理学知识的培训6.16.3. 礼仪培训7.使用文件7.9. 发文控制流程7.10. 收文控制流程7.3 固定资产管理规范1.基本资料职位名称出纳职位编号所属部门财务部部门审核人部门类别弱相关部门批准人2.职位关系图：财务部经理会计出纳3.基本目标：3.1现金、银行存款管理：保证公司资金安全。3.2对帐：确保销售回笼款的及时入账，确保售楼处上报回笼资金的真实性。3.3付款。确保付款程序正规、付款资料完整、付款手续合法。3.4发票和收据。审核发票和预

25、收款收据开具的合法、正规。4.职责权限：序号职 责工作量权重频 次目标项权 限使用文件经办审核批准督导1库存现金、其他货币资金的管理15%1次/天准确率2银行存款管理15%1次/天准确率3银行印签管理5%1次/项正确率4销售收据和银行收款收据的传递101次/项及时率5销售发票开具和审核15%1次/项正确率6回笼资金的统计15%1次/项准确率及时率7现金和银行日记账账目处理15%1次/项及时率8填写银行存款余额调节表10%1次/月正确率5.工作联系5.1.12. 银行：银行按揭、支票、汇款的到帐确认及核对，回单和对账单的提取。5.1.13. 现金：费用报销人员和缴纳房款等人员。5.1.14. 售

26、楼中心：收款、收据和发票开具及确认到帐和核对情况。5.1.15. 税务：发票和预收款收据的购买。6.任职要求6.17. 学历及专业背景要求6.17.1. 专业及学历：会计或财务管理专业大学专科以上学历。6.17.2. 技术职称：助理会计师职称。6.17.3. 专业职业资格：会计人员从业资格。6.18. 经验要求：6.18.1. 工作经验：1年以上工作经验。6.18.2. 专业工作经验：1年以上出纳工作经验。6.19. 技能要求：6.19.1. 基本技能：较强的语言表达能力和良好的沟通能力。6.19.2. 业务技能：熟悉现金管理规范和银行操作模式。6.19.3. 管理技能：初级。6.19.4.

27、外语技能：无要求。6.19.5. 计算机技能：熟练掌握office办公软件、金蝶等财务管理软件和网上支付系统。6.19.6. 其它技能：房地产基础知识、银行运行模式基础知识。6.20. 有助于提升工作业绩的培训：6.20.1. 税务方面的培训6.20.2. 会计准则、会计人员的继续教育6.20.3. cpa方面的培训7.使用文件：7.1年度计划制定流程7.2年度计划监控流程7.3费用报销管理制度7.4资金预算管理流程7.5工程付款管理流程7.6工程扣款管理流程7.7固定资产管理流程7.8销售收款管理流程1.基本资料职位名称前台文员职位编号所属部门人事行政部部门审核人部门类别弱相关部门批准人人事

28、行政部经理人力资源主管运营管理主管2.职位关系图：行政主管公司秘书前台司机档案管理员3.基本目标（设置本职位的基本目的）：3.1电话及来客接待3.2及时高效地完成秘书事务性工作3.3文书传递工作4.职责权限序号职 责工作量权重频 次目标项权 限使用文件经办审核批准督导1处理日常办公事务：文件处理、电话处理、收发传真等35随时礼貌接待、及时传达、处理2做好文书档案收发管理工作10%随时及时收件、登记、归类，妥善保管。3公司内务与考勤管理；15%随时及时性、准确性4公司来访客人接待工作及管理15%随时礼貌接待、及时传达、处理5办公用品采购与发放管理;15%随时及时性6其他事项10%不定1、规范性2

29、、及时率5.工作联系5.1.16. 公司高层：处理有关的日常办公事务5.1.17. 各部门、各项目部：需公司领导审批文件的处理和传递，并及时反馈信息5.1.18. 各子公司：文件、会议、培训通知及各公司与老总之间的联络6.任职要求6.21. 历及专业背景要求6.21.1. 专业及学历：大专以上学历。6.21.2. 技术职称：无6.21.3. 专业职业资格：秘书中级上岗证书。6.22. 经验要求：6.22.1. 工作经验： 2年以上工作经验。6.22.2. 专业工作经验：1年以上文秘工作经验。6.23. 技能要求：6.23.1. 基本技能：较强的文字处理能力、语言表达能力。6.23.2. 业务技

30、能：具有优秀的协调及沟通能力，学习能力强。6.23.3. 管理技能：具有组织协调能力，具有较强的沟通能力。6.23.4. 外语技能：大学英语四级水平。6.23.5. 计算机技能：熟练掌握office的使用和oa办公自动化管理。6.23.6. 其它技能：熟悉公司各部门基本职责。6.24. 有助于提升工作业绩的培训：6.24.1. 经济类、房地产相关法律知识的培训6.24.2. 心理学、管理学知识的培训6.24.3. 礼仪培训7.使用文件7.11. 发文控制流程7.12. 收文控制流程7.3 固定资产管理规范编号：版号：a/0合同付款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修

31、改人审核人批准人10. 范围规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。11. 控制目标2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。12. 主要涉及岗位3.1流程所有者：财务部经理3.2相关岗位相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理13. 主要控制点4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向我公司相关的部门索取合同款项支付审批表加盖公章、以及发票或相关的证明资料。4.2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。4.3相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意见。4.4成本部根据合同经济

32、条款和预结算审核情况，签署审批意见。4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。4.6财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。4.7总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。4.8财务部在付款时，合同款项支付审批表后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。步骤说

33、明负责人输出1.要求付款单位填写合同款项支付审批表1.1要求付款的单位须按合同提供以下资料交到我公司的相关部门：1.1. 1加盖公章的付款申请书；1.1.2到我公司取合同款项支付审批表加盖付款单位的公章,并填写付款信息.相关部门负责人2.成本部审核2.1成本部负责编审预结算并对合同款项支付审批表进行审核。成本部经理3.相关部门经理审核3.1相关部门经理审核工程付款。相关部门经理4.物业、工程使用部门审核4.1若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则该合同款项支付审批表交由物业或工程使用部门、公司审核。物业或工程使用部门、公司5.财务部审核5.1财务部对上述合同款项支付审批表的审核程序

34、、文件、签字进行复核，同时与账簿记录的付款情况进行核对，检查本公司与付款对象的往来情况，确定实际支付金额。财务部会计、财务部经理6.公司领导审核6.1主管副总经理、总经理按权限审批合同款项支付审批表。6.2审批后将一联交给成本部备案，另一联交给财务部用于付款。公司分管副总经理、总经理7.财务部付款7.1财务部根据审批完毕的合同款项支付审批表，按有关规定付款。财务部出纳5.主要涉及文档/信息文档名称编制部门/人员主要内容联数提交部门/人员提交时限/频率合同款项支付审批表相关部门审批环节情况1财务部工程付款计量及审核意见书相关部门由监理公司提供的工程进度确认情况1项目部项目付款时合同款项支付审批表

35、 编号：适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付 填表单位：工程/业务项目名称合同名称合同编号合同收款单位及其联系人、联系电话合同款类型设计 材料设备 施工 营销业务 其它乙方已收款明细付款类型预付 进度 结算 保修上期累计本期付款本期累计备注合同款总额合同约定本期付款金额（大写）乙方申请本期付款金额（大写）合计是否有监理公司意见相关部门专业人员付款意见相关部门经理付款意见成本部付款意见财务部付款意见主管副总审批意见总经理审批意见工程付款计量及审核确认书（监理公司专用）工程名称： 施工单位： 合同编写： 合同金额： 审核意见书编号：工程进度认定意见：付款计量审核意见（附件：已完工程款计算书共 页专业监理工程师注册造价工程师合同金额已付工程款合计（共 期）本期拟定支付金额工程款支付审核意见：监理项目部（盖章）项目经理：年 月 日东莞市*房地产开发有限公司编号：版号：a/0员工招聘流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人员工招聘流程14. 范围本流程适用于公司副总经理级以下所有岗位的招聘。15. 控制目标2.1控制目标：为相关部门及时输送优秀、合适的人员。16. 主要涉及岗位3.1流程所有者：人事行政部经理3.2相关岗位：人力资源主管、人事行