山东凤祥乳业有限公司乳品加工厂生产和服务运作控制程序-设备记录表格15

1、山东凤祥乳业有限公司乳品加工厂 程序文件文件编号： RY/QM 6.2版号： A修改状态： 00标题 ： 生产和服务运作控制程序生效日期：页 码：第 1页 共 4页1 目的本程序对生产和服务运作进行控制，确保生产流程顺畅，实现产品质量目标。2 适用范围本程序适用于乳品厂生产车间及辅助生产的相关部门。3 引用文件和术语空缺 来自资料搜索网 () 海量资料下载4 职责4.1 生产车间负责日生产计划的制定，提供适宜的工作环境，监督、控制生产计划的实施， 并协调工作过程的各个环节。4.2 研发室负责工艺流程及工艺参数的制定，编制作业指导书并确认过程中的关键点。4.3 品管科负责工艺过程的监督 , 并履

2、行放行控制职责。4.4 生产车间提出员工培训的内容、达到的目标，综合管理办公室负责具体操作培训计划的 制定和实施。4.5 设备科负责各设备工作状况、配电满足生产工艺要求。4.6 公用工程科负责水、压缩空气、蒸汽、空调等及时、按质按量的供应。4.7 仓储科和品管科负责产品入库控制、配送科和品管科负责产品交付合同的运作。5 工作程序5.1 制定日生产计划5.1.1 收集制定日计划所需的信息 生产调度应收集到：营销中心月度销售计划、合同的交付要求，每日奶源、原辅料库存 情况，车间各设备工况，水、电、压缩空气、汽、空调的供应情况等。5.1.2 日生产计划的提出 生产调度根据收集的信息，综合各方面因素拟

3、定出日计划，再协同车间负责人、各工段 长共同研讨生产计划的可行性，并制定日计划中各工序及相关部门接口的具体实施步骤 和时间，生产调度对生产计划可行性负主要责任。5.1.3 日生产计划的确认 日生产计划研讨整理完毕，报生产副厂长审批，计划批准后分发到品管科、仓储科、化 验室、研发室及车间每工序段各一份，生产副厂长对计划可行性负领导责任。审核/ 日期批准/ 日期修改/ 日期山东凤祥乳业有限公司乳品加工厂程序文件文件编号： RY/QM6.2版号： A修改状态： 00标题 ：生产和服务运作控制程序生效日期：页 码：第 2页 共 4页5.1.4 日生产计划的变更当由于各方面原因计划需要更改时，有生产副厂

4、长批准，并由各工序及相关科室负责人 签字认可。5.2 制定生产工艺流程5.2.1 生产工艺流程的制定 研发室负责规定生产产品的配方，制定生产的工艺流程，明确生产的关键过程和特殊过 程，编制工艺过程的作业指导书。5.2.2 开发的新产品，在工艺、配方试运行三个月后，研发室需会同生产车间、品管科、化验 室共同讨论试运行期间存在的问题，确认最终的工艺方案，报总经理批准后下发生产车 间、品管科、化验室。5.2.3 如生产非定型产品，研发室必须向生产车间出具进行配方、工艺调整的书面通知，并对 通知的正确性负责。5.3 生产计划的实施及过程监督5.3.1 生产计划的实施a) 配料监督员依据日生产计划，核对

5、原料(包括鲜奶、各种辅料的库存状况)。b) 配料员根据日生产产品配方配料(若是定型产品则按原配方配料)。c) 配料监督员严格按照研发室下发的配方标准或即时性文件对配料过程进行监督，当发现 问题时，及时向研发室汇报， 在未得到研发室领导同意并做出书面通知时不得投入生产， 监督员对配料失误造成的问题负主要责任。d) 生产调度负责对各种包材的库存情况与仓储科核对，确保日生产计划所用包材，若发现 问题，在下计划前必须找有关部门协调好。5.3.2 生产过程的监督a) 原辅料检验员负责对采购物资进行检验，不能检验的原辅料抽样后由车间小批量试产， 并及时准确与品管科出具的检验报告单核对。b) 车间工艺员对预

6、处理配料、杀菌、均质、 UHT灭菌、均质、二次灭菌工艺参数严格按工艺 操作程序监督，并作好记录，有权对不符合工艺要求的违章操作程序加以制止，且上报 后做出处罚结论。c) 车间品管员对研发室下发的即时文件负责监督实施并做好相应记录，根据标准监督车间 半成品、成品质量，并依据化验结果和感观检验标准做出合格与否的正确判定， 填写产 品感官检验记录、产品转序通知单等，阻止工序间不合格品流转，发现问题及时 采取措施并上报。修改/ 日期审核/ 日期批准/ 日期山东凤祥乳业有限公司乳品加工厂程序文件文件编号： RY/QM6.2版号： A修改状态： 00标题 ：生产和服务运作控制程序生效日期：页码：第 3页

7、共 4页d)当原辅料及车间半成品、成品出现不合格品时，需上报品管科长、生产副厂长及厂长，各部门需根据各自权限及实际情况做出正确判断，并对判断结果负责。e) 品管科根据车间品管员对各生产工序产品质量的判断，履行放行、紧急放行或例外放行 的审批。5.4 生产过程中辅助部门的运作5.4.1 设备科的运作 设备科将根据公司对产品的要求和研发室生产工艺的设计，为生产提供适宜的设备，并 保证设备工作的精确性和稳定性，主要工作应是：a) 完成对满足生产用设备的选型及生产厂家的确定，填写设备购置论证表、设备购 置申请单报企业管理部，并经领导逐级批准后执行。b) 验收所购设备进行安装调试，填写设备安装移交验收记

8、录。c) 完善设备台帐，根据设备特点制定各种管理规定。d) 保证设备生产的稳定性和长期性，制定润滑保养计划，对设备进行定期的保养，填 写设备润滑记录。e) 及时解决和排除设备隐患，规定定期巡检制度，尤其是对重点设备要提高巡检频次，及 时地填写重点设备巡检记录。f) 对设备备品备件进行管理，严格控制设备维修领料记录、设备维修用料记录， 设备维修时详细填写设备维修记录中的故障描述。g) 加强配电管理，确保生产用电， 制定电工巡检制度保证用电安全， 填写设备巡检记录h) 生产车间设备操作工在发现故障时，填写设备故障报告单、设备维修申请单送 交维修工，只有当设备维修好，操作工认可后，维修人员要送设备维

9、修单到设备科 存档。i) 填写设备运转交接班记录，并有计划的对各种记录进行量化分析，得出结论指导后 续的设备管理，保证产品生产。5.4.2 公用工程科的运作 公用工程科根据研发室生产工艺设计，为生产制备必需的资源，并保证资源供给的质量 和生产的安全，主要工作应是：a) 根据生产工艺规定制备符合要求的冰水、蒸汽、压缩空气、纯净水及软化水。b) 严格按照生产调度及生产车间需求，操作冰水、空调的送、停，按蒸汽高、低压的需用 通知单，控制锅炉运行。c) 加强特种设备的安全管理，增强防范事故的能力，保证安全生产。d) 详细填写制定的各种运行记录表格，并定期加以总结，防患于未然。修改/ 日期审核/ 日期批

10、准/ 日期文件编号： RY/QM6.2山东凤祥乳业有限公司乳品加工厂版号： A程序文件修改状态： 00标题 ：生效日期：生产和服务运作控制程序页码：第 4页 共 4页5.4.3仓储科的运作a）仓储科根据 日生产作业计划中的规定，做好入库做的前期工作，如：调整货架、各种手续的准备。b）接到产品入库通知后，安排搬运工、叉车等进行搬运，并做好记录。c）的运作按入库 SOP、出库 SOP、关于出入库进行的补充规定。5.4.4配送科的运作配送科掌握交付合同的内容（如：包装要求、运输方式等）送生产车间、品管科，完成产品的交付运作。5.5所有过程中形成的质量记录由相关部门按记录控制程序中的规定进行保存。6质

11、量记录6.1日生产作业计划6.2日生产计划执行情况记录表6.3设备购置论证表6.4设备购置申请单6.5设备运转交接班记录6.6设备润滑记录6.7设备故障报告单6.8设备修理记录6.9设备安装移交验收记录6.10设备维修申请单6.11重点设备巡检记录6.12设备维修用料记录6.13设备维修领料记录6.14设备台帐6.15放行、紧急放行或例外放行通知单 （ 没有定稿 ）修改/ 日期审核/ 日期批准/ 日期日生产作业计划产品名称规格计划生产量打码日期原奶用量备注备注：RP 01-008 修订次数： 00修订日期： 编 号：编制/ 日期：批准/ 日期：设备购置申请单申请部门日期型号 规格设备名称制造厂

12、预计单价（万元）数量要求进货 时间申请理由：主要技术要求：机电设备科长 / 日期：厂长意见：签字/ 日期：分管副总意见：签字/ 日期：企业管理部意见：签字/ 日期：审计部意见：签字/ 日期：总经理意见：签字/ 日期：RP 03-002 修订次数： 00修订日期： 编 号：注：一式四份，本部门、企管部、审计部、供应科各一份设备运转交接班记录项目白班夜班开车检查设备清洁、无泄漏设备各部位润滑油标是否醒目、明亮零部件电器装置、线路完好安全装置齐全、灵敏可靠设备标牌及防护装置齐全故障事故处理情况故障、事故停机台时实际开动台时白班交班人夜班交班人接班人接班人RP 03-004 修订次数： 00修订日期：

13、 编 号：设备润滑记录RP 03-007修订日期：修订次数： 00编 号：设备编号 设备名称型号规格日期数 量 kg加油部位油品加油方式润滑工使用部门：润滑工：设备事故报告单设备名称设备编号设备类别型号规格制造厂停机小时使用单位操作者事故责任人事故原因修理费用事故发生时间事故主要经过设备损坏情况现场分析及处理意见参加分析人员：采取预防措施签字/ 日期：企业发展管理部意见签字 /日期：分管副总经理意见签字/ 日期：总经理意见签字/ 日期：RP 03-008 修订次数 :00修订日期： 编 号：设备科长：设备修理记录单车间设备编号设备名称故障 （事故 ）发生时间修理开始时间验收时间故障 （事故 ）

14、发生情况原因分析 1. 设计制造不良 2. 零部件不良 3. 操作不良 4. 维护不良 5. 超 负 荷 6. 修理不良 7. 自然磨损、老化 8. 电器件不良 9. 其他修理更换零件名称图号或代号数量故障 （事故 ）处理情况：故障 （事故 ）分析及防止故障再发生建议：停机时间 :名称修理工时电工钳工其它RP 03-009 修订次数： 00修订日期： 编 号：操作者：维修工：设备科：设备安装移交验收单RP 03-003-01修订日期：修订次数： 00编 号：设备名称规格型号设备编号出厂年月出厂编号使用车间制造商安装试车日期设备价值序号资料名称张 / 份备注1出厂价格元1说明书2安 装 费 用基础费元2图纸资料安装费元3附件及工具清单3运杂费元4合计元5检查情况受检内容检查情况记录单编号设备开箱检查验收安装质量及精度检验设备试运转产品、试件检查情况使用单位使用单位设备科企业发展管理部设备科财务部门移交日期责任人：设备修理申请单RP 03-013修订日期：修订次数： 00编 号：设备编号设备名称规格型号车间、班组故障发生部位操作者故障发生时间要求完工时 间故障发生原因或现象：维修负责人：申请人：使用部门：重点设备巡检记录设备名称巡检时间巡检内容巡检情况解决方法巡检人备注