GDHX退换货管理制度

1、GDHX有限公司营销中心退换货管理制度文件编号HIJG-GY035版本第一版编制人员李德光批准人员页次审核人员批准日期一、定义退换货：指由于产品质量问题、包装问题、滞销、产品失效和价格等问题而发生的货物“当场”或“事后”退回/换货行为。二、审批权限?各地区应根据客户实际消化能力签订合同，本着“先进先出”的 原则将货物在有限期内消化完毕，原则上公司不接受客户的擅自 退换货。?所有退换货必须先由商务人员填报退/换/调货申请单申请， 并注明所退货的用途（指退回公司或是做样品）。由省商务经理 初审后，报管理部经理审查，线条总监签字同意后方可执行。?若“退换货”与营销中心存在责任关系的，需由营销总经理审

2、批。?管理部需按以下权限安排退/换/调货的审批:每次退/换/调货金额最终批准人备注10万元之内分线总监由管理部组织上报后审批10万元以上营销总经理由管理部审核后组织上报审批? 所有由于地区管理原因而造成的近效期 /过期药品的运输费用全 部计入省区费用。但由于本身产品质量原因、发货时已是近效期 或过期的，经公司特许，则计入营销中心费用。三、退换货处理1）客户“当场”拒收而引致的退换货。物流公司或当地商务人员 需第一时间告知厂物流部，物流部在收到信息当天与物流公司 确认。物流公司出具书面的通知函。管理部依通知函出具发 货通知，要求物流进行补发。2）客户“事后”要求退换货3) 商务人员收到公司批复的

3、退 /换/ 调货申请单后，需于两天 内亲临客户现场，请客户开具相关的退货证明(含原因，品规 和数量)，商务人员在证明单上签字，并同时清点货物，办理 相关手续(如，托运或提回办事处做样品) 。4) 如办理托运退回公司的， 商务人员必须在托运单上签名并与物 流做好交接手续， 并于三天内将托运单和客户退货证明一并传 真到物流部。5) 物流仓库收到商业的退货后， 需及时验收，并于三天内开具入 库单给财务部做账务调整。6) 退换货申请表格统一用下面的“ GDHX 有限公司产品退 / 换货 申请表”在 OA 上申报，不接受其他格式的申报表格(下面附 表)。7) 原则上除产品质量问题或运输途中破损方面因素，

4、 其余原因一 律不准退。四、退货处罚 非质量问题的退货，公司原则上不允许退货，若发生退货，责任 一律由业务当事人及各级领导承担1) 处方线：由省处方经理以结算低价购回药品。2) 商务线：退货金额商务当事人承担 70% ，省商务经理承担 10% ，线条总监承担 8% ，营销总经理承担 5% ，营销中心承 担 7%。当事人为省商务经理时，承担 80% 。3) OTC 线：退货金额由省 OTC 经理承担 60% ，线条总监承担 40% ，无省 OTC 经理的由线条总监全额承担。本制度从 2012 年 12 月 21 日执行，解释权归 GDHX 有限公司营销 中心。GDHX 有限公司营销中心GDHX有

5、限公司 产品退/换货申请表表格编号：编码:产品名称剂型规格批号退货单位退货数量（盒/支/瓶）退货时间已回款否地址电话联系人已开发票否退货原因（注：退货原因需详细说明）签名：日期管理部经 理意见同意否：货品处理意见：签名：日期：总经理意同意否：货品处理意见：见签名：日期：仓库验收签名：日期：情况质量管理部门签名：日期：意见厂部领导签名：日期：意见注：一个品种一张表格市场人员退换货管理流程图市场人员：需到现场把验证要退还货品，把好第一关，确需退货的，详细填写统一格式管。退换货申请表，OA给内勤各线条主销售管理部填写统一格式反馈的退换货申请表后OA销售管理部/总经理：各主管将退换货申请表打印后交管理部经理和总经理在意见栏内的 同意与 否退回货物处理意见 这两项批示。均签 字同意后方交给综合员。同意（注：以总经理的批示为最后结果反馈市场人员） 批示签字综合员：拿到退换货申请表后，录入U8内退货单申请，并在备注一栏注明：总经理批示的处理意见。然后将 退换货申请表后传真给物流部和财务部。同意，批示签字物流部：根据 退换货申请表后 验收退回货物，并 根据申请单内总经理的处理意见，对 货物进行处理。制作收货单后将收货单 复印件发给财务部。在U8系统内登记退货申请单传真退换货申请表传真退