第二次监督检查表(20210412074007)

1、第二次监督检查表第二次监督检查表项目办工作检查表序号检查类别检杳内容一一一现场质量控制1、是否按照工程管理办法规定进行质量检查2、发现质量问题后整改是否做到及时、到位3、是否做到及时进行计量支付4、变更是否按照相关规定办理5、是否严格监理、施工人员履约管理（如有调整是否办理 相关手续）6、是否做到按进度计划完成各阶段目标二二二安全生产管理1、安全管理体系是否健全2、是否制定安全管理应急预案（针对性的编制消防、触电、 溺水、防汛、咼空坠落、人工挖孔、支架垮塌、食物中毒等 应急预案，组织演练；按规定向安全生产监督部门提交安全 保障措施材料）3、是否建立完善的安全管理制度，包括：安全生产工作制度、

2、安全生产工作制度上墙，安全生产责任制（包括单位、单位 主要负责人、单位安全生产管理机构、单位主管安全生产工 作负责人、内设机构或部门及负责人等安全生产职责与安全 责任书），安全生产培训教育制度及学习、会议记录，安全 生产检查及事故隐患排查、整改制度及记录，安全生产事故 报告制度和调查处理制度，安全生产费用未确定并未达标）4、有无安全培训（安全培训是否到位）5、施工风险评估制度落实是否到位6、安全生产费用支付是否及时到位7、是否能对现场安全生产进行有效管理（管理记录真实、 详细）8、资质条件，中标施工单位是否具有安全生产许可证工程项目名称:单位名称:检查结果:检杳人：被检单位负责人：监理单位工作

3、检查表建设项目:监理单位名称:合同号:检查类别检查内容1、现场监理工程师到场情况（旁站监理工作情况）2、是否存在将不合格的工程、工序、建筑材料、建筑构配件 或设备按照合格签字的现象3、是否存在将不合格的单位、分部、分项工程按合格签字的 现场监理现象4、是否定期召开工地例会并形成会议纪要5、现场监理是否存在发生变更现象，且是否履行相关手续 6、是否对标准试验、配合比试验进行验证审批 1、监理日记的格式、内容是否合理完整监理资料 2、监理资料是否真实、齐全、及时、完善3、监理抽检的数据是否真实，频率是否满足抽检要求安全生产 1、是否设有安全监理工程师管理2、是否建立安全生产工作制度，安全生产工作制

4、度是否上墙3、是否建立安全监理责任制，是否具有针对性、落实是否到 位4、是否有安全监理计划（计划是否具有针对性、落实是否到 位）5、是否有安全生产教育培训制度及记录6、是否对施工组织设计中安全技术措施进仃审查，对危险性 较大工程的专项施工方案进行审查并签字7、是否督促隐患整改，发现重大安全事故隐患未签发停工指 令，发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改8、是否有安全监理台帐、日志和月报情况检查结果：检查人：被检单位负责人：施工单位工作质量检查表序号检查类别检杳内容-一一现场质量控制1、是否按施工计划施工2、计量与支付资料是否齐全且上报是否及时3、是否按设计图纸施工4、是否按施工技术标

5、准、规范施工5、是否存在未经监埋签认进入卜道工序或分项工程现象6、是否存在未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在 工程上使用或安装7、施工现场是否存在不服从监理管理行为8、是否存在未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土 进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料工程项目名称:单位名称：合同号:取样检测直接使用9、施工过程中是否存在偷工减料仃为二二二质量保证资料1、是否采用工程项目规定的统一表式2、施工日志是否齐全，内容完整3、自检资料、试验资料是否真实、齐全、整理规范、签字手 续完善等4、质量、进度月报是否及时，内容是否齐全-三安全生产1、是否建立健全安全管理制度，安全生产

6、管理制度是否上墙2、是否签订安全责任书和制定安全管理目标（要有责任制、 责任目标和考核制度）3、疋否制疋安全技术操作规程4、项目经理带班安全生产制度5、是否制定安全专职管理人员工作职责6、安全专职管理人员是否详细记录安全日志7、施工项目经理部是否建立安全管理组织机构8、中标施工单位是否存在无“二类人员”证书，如果具备安全证 书但超出有效期范围9、中标施工单位是否存在无安全员、特种作业人员资格证、 登记表、花名册、及上岗培训情况、人员变更、到岗、离岗记 录10、安全定期检查制度是否完善，并且记录详细11、有无安全教育制度，培训、学习记录（学习资料、例会记 录、分项分部工程安全技术交底、转冈和新进

7、场工人的专业技 能、安全培训）12、项目经理部有无安全奖惩措施13、安全生产费用是否到位，是否设立安全生产费用使用台帐， 并对施工人员投保意外伤害保险14、有无应急预案（包括消防、触电、溺水、防汛、高空坠落、 人工挖孔、支架垮塌、食物中毒等），是否开展相关演练活动15、施工设备，特种设备是否经检验或验收，有无特种设备施 工检查、维修、保养、台帐，起重设备吊装未填写试吊记录、 无设备使用检查记录16、有无风险管理，并对工程进行危险源分析、识别、评价， 对重大危险源进行实施管理，制定应急预案、且预案可操作性 及组织人员、设备、器材进行演练17、随施工进展情况对施工过程中的危险性较大的分项工程、 工

8、艺、工序是否进行危险源识别评价及制定预案18、是否洛实施工现场危险告知制度，是否洛实技术交底制度， 及书面告知作业人员，技术交底双方签字19、施工组织设计中有无单独的安全保障措施，危险性较大工 程是否制疋专项施工方案或无监理单位审批签字20、有无支架验算书和监理批准文件，支架预压，完整观测记 录21、有无人工挖孔桩及基坑支护施工安全专项方案22、有无高空作业施工安全专项方案23、有无临时用电方案，电工巡视维修保养记录-三安全生产24、施工驻地，办公生活区选址是否存在风险、路面硬化、消 防、排水等设施，是否按规定将作业区和办公生活区分开，装 配式房屋使用合格证书25、消防和危险品管理，是否制定消

9、防安全责任制度，设立消 防安全责任人，建立消防器材和危险品管理使用台帐检查结果：检查人：被检单位负责人:公路工程施工工艺检查内容要求单位工程分部工程检查内容及要求原地面处理、填筑材料满足要求路基土方含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”现象工程路基分层碾压厚度符合规定表面平整、路拱适宜临时排水设施完善石方路基填料规格满足要求填料厚度满足要求填料密实砌体砌筑和勾缝密实牢固砂浆配合比控制有效，砌筑材料规格符合要求路面工程沥青混凝土面层材料规格及存放要求，场地硬化，无混堆，集料针片状符合要求摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通

10、管制到位水泥混凝土面层材料规格及存放要求，场地硬化，无混堆，水泥存放符合防 潮、防雨要求均匀性要求，水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固切缝时间及时养生保湿且保证养生期基层底基层材料规格及存放要求，场地硬化，无混堆，水泥存放符合防 潮、防雨要求混合料拌合均匀，含水量适宜，摊铺无离析，碾压密实、表面平整碾压后进行保湿养生，养生期符合要求，交通管制到位，无松散剥落材料规格及存放要求，场地硬化，无混堆，水泥存放符合防潮、防雨要求均匀性要求、水灰比稳定，无明显离析湿接缝施工规范，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆砼工程梁板存放符合要求桥梁工程梁板预拱度符合要

11、求支座安装符合设计要求支架、摸板强度与刚度坚固稳定，无变形养生保湿且保证养生期砼外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、露筋钢筋钢筋连接（焊接或机械连接）规范，无焊伤钢筋存放符合防潮、防雨、防锈要求预应力筋不绞丝，绞束、无滑丝，切割规范预应力筋封锚规范密实张拉记录及时、真实、准确孔道注浆质量合格检查结果:检查人：被检单位负责人:公路工程实体检测内容单位工程分部工程检杳项目检查方法路基工程路基土石方压实度灌砂法路床弯沉弯沉车检测软土地基处治符合设计要求路基宽度/边坡用尺量排水工程断面尺寸用尺量铺砌厚度用尺量砂浆强度查试验记录小桥涵砼强度/坍落度回弹仪法/坍落度筒钢筋保护层厚度用尺量或保护层厚度仪结构尺寸查孔径、梁板高度钢筋加工及安装按照公路工程检验评定标准支挡工程砼强度回弹仪法断面尺寸用尺量路面丄程面层沥青面层压实度钻孔取芯法沥青混合料中沥青含量及矿料级配抽提仪法路面弯沉自动弯沉车厚度钻孔取样平整度平整度仪横坡、宽度水准仪、钢尺基层底基层压实度灌砂法灰剂量/级配EDTA滴定法/筛分法厚度灌砂法或钻孔取样法强度压件桥梁工程下部墩台砼强度回弹仪钢筋保护层厚度保护层厚度仪墩台垂直度两米直尺结构尺寸钢尺钢筋间距盒尺、钢尺垫石咼