产品生产过程风险评估-烤盘

1、xxxx有限公司项目名称：烤坐品生遇程评估核心小组：总经理一林建军生产部一卢晓东编制人：熊双平产品生产过程风险评估 pfmea部部一郑建波采购部-李璐工程部一熊双平品质部一李海燕仓库部-厉孟华行政部一陈天明关键日期：2018.3.15fmea 日期：2018.3.16复评日期：2018.3.15生产工序/ 生产过程潜在失效模式潜在失效后果严 重 度(s)潜在失效起因/机理频度(o)现行过程控制预防探测探 测 度 (d)风险顺序数rpn建议措施责任和目 标完成部 门&日期措施结果采取的措施严重度频度探测度风险顺序数rpn1.原辅料 采购物理：混入杂物、利器等直接影响产品质量7供应商包装区域及盒储

2、管理不到位2供应商管理； 来料检验；684加强供应商管理； 供应商品质辅导；采购部2018.3.19供应商品质辅导71535运输不当致包装破损而混入1供应商管理来料检验749改善运输方式或运输前摆放合理采购部2018.3.19改善运输方式71535化学：重金属等 毒害物质直接影响产品使用安全10供应商品质监管不到 位1供应商管理来料检验330加强供应商管理；定期送检外部第三方；采购部品质部2018.3.19加强供应商管理101110生物：材料霉变 或有害虫尸体直接影响产品品质7供应商盒储不当3供应商管理来料检验363要求供应商对盒储进行温湿度管理及虫害管理采购部品质部2018.3.19实施温湿

3、度及虫害管理；7117精选资料7供应商运输不当（淋到雨水）2供应商管理来料检验114运输中对物料进行适当的物理保护采购部2018.3.19对物料进行适当的物理保护7117供商延期送潜在影警筐品交期8供商内部管理不善4供应商管理来料检验132加强供应商管理；供应商品质辅导采购部品质部2018.3.19加强供应商管理及品io甫醇82116来料重金腐或有害物u超襟直接影响消者使用安全10供商内部管理不善2供应商管理来料检验240加强供应商管理；供应商品质辅导采购部品质部2018.3.19加强供应商管理及品io甫醇102116五金材料材u不符直接影响产品品质9供商内部管理不 善；下探麟军日寺未明 碓材

4、k要求；3供应商管理来料检验畤核封探jw要求；4108下探麟罩日寺明碓探jw要求；向合格供商探jw ；要 求供商提供材u分析幸艮 告；定期抽查送第三方检 测；采购部品质部2018.3.19下探麟罩日寺明碓探jw要求；向合格供商探jw；要求供 商提供材u分析幸艮告；92354包装材料材u不符直接影响产品品质8供商内部管理不 善；下探麟军日寺未明 碓材u要求；供商 故意偷料；5供应商管理来料检验畤核封探jw要求；3120下探麟罩日寺明碓探jw要求；向合格供js商探麟；采购部品质部2018.3.19下探麟罩日寺明碓探jw要求； 向合格供商探jw； u施棣 品封比横瞬；h施摔测tc；823482.进料

5、检 验物理：检验中无 意混入杂物、利 器等直接影响消者使用安全7利器管理不到位1利器收发管理214每日对利器收发记录进行 检验、核查品质部2018.3.19每日对利器收发记录进行检 验、核查7117iqc横瞬漏横、判潜在影警筐品 生筐迤度、交 期7品u人具管理不善2来料检幸艮告的h 核；ipqc封来料不 良的统言十；228展品u人具效管理；加 弓负整:督；定期培朝1典考核；品质部2018.3.19定期培制1典考核712143.入康筐品输中倒塌潜在影警筐品品u6摆放不常、输方式不常2盒管理程序、人具 培朝1;112加弓负人具培朝1,烷ib!输方式；盒储部2018.3.19加弓负人具培朝1,烷ib

6、!输方式；6116未按副定ih域摆放加大筐品混料 的概率，潸在 影警筐品u量5未按照程序规定操作3盒廛主管巡查、人具 培朝1;230加弓负人具培朝1,烧靶摆放方式；盒储部2018.3.19加弓负人具培朝1,烧靶摆放方式；52220精选资料4.原材料 储存物理：杂质、器等混入利直接影响产品品质7盒储管理不当4每日巡查定期盘点256物料按区域摆放； 物料标识清晰； 每日巡查； 定期盘点； u施利器管控；盒储部2018.3.19每日巡查72228生物：霉变、虫尸体害直接影响产品 品质7盒储管理不当3每日巡查定期盘点242盒储进行温湿度管理及虫害管理盒储部2018.3.19每日巡查72228盒储璟境不

7、常潜在影警原材 料品u7盒廛管理不善2制程ipqc巡检中封 来料的检ii;228加弓金盒管理；原材料按ih 域摆放；温漏度管控；定期盒储部2018.3.19加弓氨mt管理； 定期坐黑占；712145.冲压料筐品输中倒 塌潜在影警筐品品u6摆放不常、输方式 不常2筐品内部作管理程 序、人景培朝1;112加弓负人具培朝1,烷ib!输方 式；盒储部2018.3.19加弓负人具培朝1,烷ib!输方 式；6116要 物料生筐潜在影警筐品品51及交期8物料昔!、未按 照bom、生羟指令 罩领料2bom表、生羟指令军、首件碓!、116加弓氨mt管理；加强封料景的培朝1及整：管；严格落首件横瞬；盒储部品质部2

8、018.3.19加弓氨mt管理；加强封料景的培朝1及整：管；严格落首件横瞬；81186.冲压、拉伸加工檄器!精故障潜在影警生筐迤度6ight雉保餐工作不善2日常雉保餐；定期雒保餐；336日常雉保餐；定期雒保餐；行政部2018.3.19日常雉保餐；定期雒保餐；61318中途停1e潜在影警送测 迤度7用重昇常1密切注供甯公司安 排，提前做好生筐言十 副；856密切注供甯公司安排，提 前做好生筐言十副；配置借用 彝窗i；行政部2018.3.19密切注供甯公司安排，提 前做好生筐言十副；71856冲压、拉伸操作指厚日,冲压部冲压操作指醇害；模具成型数，如油冲压操作指醇害；n工培朝i合格上岗并定期筐品幸

9、艮1度影模具成型参数gtgl;jm力、行程等每班n工培朝i合格上岗；首件碓1g ；制程巡检；尺寸不良7122282018.3.2培朗1；7117簟！度;未按言丁军要求生筐；圜$;3首件碓1g ；具工操作不常；k工培司1合格上岗；制程巡检；首件碓1g;制程巡检；精选资料7.制程检 w首件判、巡检漏检潜在影警筐品品u6品u人具管理不善2ipqc横瞬幸艮告的富 核；彳赛盗工序ipqc 的横瞬；448展品u人具效管理；加 弓负整:督；定期培朝1典考核；品质部2018.3.19展品u人具效管理；加 弓负整:督；定期培朝1典考核；612248.喷涂领 料it料;w裂时间不足；存储不当；间接影响产品质量7配

10、料人员未按规定时 间操作；未裂作;w裂作棠指醇a.日,未按规定要求储存；1实施;w裂时间监控； if施存储条件监控； 试喷以确定效果； 工人培制1合格上岗；321实施;w裂时间监控； if施存储条件监控； 试喷以确定效果； 工人培制1合格上岗；生产部品质部行政部2018.3.19实施;w裂时间监控；if施存储条件监控；试喷以确定效果；工人培制1合格上岗，并定期培司1；7117斓裂好的料未进行标识料端8斓裂人员未按标识规 定操作；未实施原料入库、出 库管理；2it料;w裂完成，立即 标识入库，适当保存； 领料前小批量试喷以 确定效果；工人培制1合格上岗；348it料;w裂完成，立即标识入库，适当

11、保存；领料前小批量试喷以确定效果；工人培制1合格上岗；盒储部2018.3.19it料;w裂完成，立即标识入 库，适当保存；领料前小批量试喷以确定效 果；工人培制1合格上岗，并定期 培司1；821169.前虞理前虑理不良瓢操作指醇8工程未制定前虞理操3现埸张贴前虑理操作 指醇善；372现埸张贴前虑理操作指醇至.日,工人培朝1合格上岗；工程部 烤漆部 品51部2018.3.22现埸张贴前虑理操作指醇丸工人培朝1合格上岗；82348匿. 日,作指醇善；工人培朝1合格上岗；未按照操作指工人操作不常；言己金录蕖水配比配方；言己金录蕖水配比配方；言己金录蕖水配比配方；虞理温度、日寺ph值每班 圜$;醇善操

12、作；未迤行整;管；虑理温度、日寺ph值每班整:控；虞理温度、日寺ph值每班整:控；10.喧壅加工物理：存储修件 不富，醇致油漆 u量下降潜在影警筐品品u8化阜品盒廛存储温度不当2置罩褐的化阜品储 存区；h施必要的温 度管控；348制定并u施严格的化阜品 储存和使用管理辨法；温漏 度控制；盒储部2018.3.19u施严格的化阜品储存和使 用管理辨法；温漏度控制；81324化学：重金腐超襟或混入有毒有害物u潜在影警消费 者生命安全10原料供商管理不善1要求供商提供相幸艮告；来料检； 制程横瞬；220加弓金供商管理；典供商 筵言丁承善；定期抽查供 商品u状况；探h部品质部2018.3.19加弓金供商

13、管理；典供商 筵言丁承善；定期抽查供 商品u状况；101110精选资料附着力不足疗困由 就如满而小14清洗、磷化作渠指醇396清洗、磷化作棠指醇害；喧it作棠指醇害；蜀浮f施整:控，如烘烤日寺温度；百格测试；首件碓1g ；制程巡检；清洗、磷化作棠指醇害；喧it作棠指醇害；两彼&痴莓法赭十六 方mhb也82348闩 u lifix不当；、比y平 klj 1 |乂 口 lj至.日,喧it作棠指醇害；2喧it笥 品质笥218.3.19/由汨m.直接影警筐品品u8/ hhj-aj- ikxi ?涂层过厚；烘烤时间不够；如烘烤畤百格测试；瓶整:控, 温度;1第j谓笏祟乂日寺温度 百格测试；也 jznzl

14、1工，、分号士聘妆铐毋骸彼磔痴首件碓制程巡检；,2取m圜$;首件碓1g ；制程巡检；不粘性能不良直接影警筐品品u8未实施炉温监控或未严格按照规范实施实施监控；it料性能不良；4优合格供商虑jww it料;h施监控；烤蛋糕测煎蛋测就首件碓1g ；制程巡检；4128优合格供商虑料；h施监控；烤蛋糕测煎蛋测tc；首件碓制程巡检；喧罡部品质部2018.3.19优合格供j!商虑料；h施监控；烤蛋糕测煎蛋测tc；首件碓制程巡检；83372抗腐触性不佳未制定操作规范；5涂层厚度检测；280涂层厚度检测；洗碗檄测tc； 喧it作it指醇善；2喧it笥涂层厚度检测 洗碗檄测tc；?83124无法满足客户 要求；

15、产品质 量下降；喧it作棠指醇害；118工人未按照操作规范行政笥218.3.1嗔望作案指厚青；工人培朝1合格上岗，并定期-l人国训/于恰上|询；操作；野f厚度不利首件碓1g; 制程巡检；工人培朝1合格上岗； 首件碓1g;制程巡检；培朗1；首件碓1g ；9制程巡检；产品色差影警筐品品u8配比涂料后未进行试 喷确认；炉温及烘烤时间未进 行监控；4涂料;w裂后进行试配 确认；对炉温及烘烤时间实 施监控； 首件碓1g ； 制程巡检；264涂料;w裂后进行试配确认；对炉温及烘烤时间实施监控；首件碓1g ；制程巡检；喧罡部品质部2018.3.19涂料;w裂后进行试配确认；对炉温及烘烤时间实施监控；首件碓1

16、g ；制程巡检；8211611.漏检、判潜在影警筐品品u6品u人具管理不善2检度幸艮告的塞核；包装ipqc的制程检224展品u人具效管理；加 弓负整:督；定期培朝1典考核；品质部2018.3.19展品u人具效管理；加 弓负整:督典管理；61212精选资料12.包装 料筐品输中倒塌潜在影警筐品品u6摆放不常、输方式不常2筐品内部作管理程 序、人景培朝1;112加弓负人具培朝1,烷ib!输方式；盒储部2018.3.19加弓负人具培朝1,烷ib!输方式；6116要 物料生筐潜在影警筐品品51及交期8物料昔!、未按 照bom、生羟指令 罩领料2bom表、生羟指令军、首件碓116加弓金盒管理；加弓金封料

17、 k的培司1及整;管；严格落h 首件横瞬；盒储部2018.3.19加弓氨mt管理；加弓金封料 it的培司i及整;管；严格落n 首件横瞬；811813.装配、包装物理：杂物、利 器混入直接影响消费 者使用安全7利器控制不到位；灯 管爆裂碎屑飞溅入产 品包装；人为投入；包装区管理不到位；3筐品包装前u施全检；利器管控；车间日常巡查；包装域迤行授管理；5105每日核查利器收发记录，清 查利器；加强对人员的培训和管理； 加强包装区域授管理； 包装安装防爆燎；玻璃安装防爆膜；生产部品质部2018.3.19每日核查利器收发记录，清 查利器；加强对人员的培训和管理； 加强包装区域授管理； 包装安装防爆燎；玻

18、璃安装防爆膜；72342化学：有毒有害 化阜品在清洗 筐品、包装日寺混 入直接影响消费 者使用安全10化阜品管理不常3供商管理； 成品送第三方检测； 彳固人蕖品管控；260严格限制包装化阜品 的使用，只有事人才可以使 用；制定化阜品用言己金象；优合格供商虑ioo景色 璟保化阜品，碓保瓢危害； 彳固人蕖品管控；生产部品质部2018.3.19严格限制包装化阜品的 使用，只有事人才可以使用； 制定化阜品用言己金象； 优合格供商虑ioo景色璟 保化阜品，碓保瓢危害； 彳固人蕖品管控；102240生物：霉变、害 虫尸体直接影响产品品质7温湿度控制及虫害管理不到位3ipqc全检； 车间日常巡查； 温湿度控

19、制； 虫害管控；242怖置鼠篦； 怖置滋蝇燎； 车间日常巡查；生产部品质部2018.3.19加强温湿度管理；定期除虫；怖置鼠篦；怖置滋蝇燎；车间日常巡查；72228-（逾用於炒品）6j13把手安装髭勤14.包装全物理：检验中无 意混入杂物、利 器等直接影响消费 者使用安全7利器管理不到位1利器收发管理428每日对利器收发记录进行 检验、核查；产品实施全检；品质部2018.3.19每日对利器收发记录及现场绑定情况进行检验、核查71214精选资料生物：害虫尸体 混入直接影响产品品质7温湿度控制及虫害管理不到位3ipqc全检；温湿度及虫害管控242加强温湿度控制； 怖置鼠篦；怖置滋蝇燎； 车间日常巡

20、查；生产部品质部2018.3.19加强温湿度管理；定期除虫；7222815.成品检w物理：检验中无 意混入杂物、利 器等直接影响消者使用安全7利器管理不到位2利器收发管理342每日对利器收发记录进行检验、核查品质部2018.3.19每日对利器收发记录及现场 绑定情况进行检验、核查； 利器绑定；71214未封量 控制黑占施检 瞬和测潜在影警筐品u量8品u人具管理不善2品质部封成品横瞬幸艮 告的塞核580碓保量控制黑由被别出来；提供相愿的培朝修合品51人； 加弓金封人具的管理和整:督；品质部2018.3.19碓保量控制黑由被别 出来；提供相的培朝修合品 u人；加弓金封人具的管理和 整;督；8121

21、616.成品入筐品输中倒 塌潜在影警筐品品u6摆放不常、输方式 不常2筐品内部作管理程 序、人景培朝1;112加弓负人具培朝1,烷ib!输方 式；盒储部2018.3.19加弓负人具培朝1,烷ib!输方 式；6116未按照规定ih 域摆放加大筐品混料 的概率，潸在 影警筐品u量5未按照程序规定操作3盒廛主管巡查、人具 培朝1;230加弓负人具培朝1,烧靶摆放方 式；盒储部2018.3.19加弓负人具培朝1,烧靶摆放方 式；5222017.成品库存物理：包装箱破 损利器混入直接影响消费 者使用安全7包装箱摆放不当；人 为投入；利器管理及盒储受控 管理不到位；1盒储巡查；出货检验； 盒储授权管理； 盒廛授方整管理；963规范包装箱摆放方式；加强盒储受控管理；盒廛授方整管理；盒储部2018.3.19成品仓受控管理；盒储每日 检查存储货物安全情况； 监控成品盒储存过程； 盒廛授方整管理；71535未按照向上 檄堆稹唇数警 告放潜在影警筐品u量6摆放不常、未按照盒 康管理规定轨行3盒廛主管巡查、人具 培朝1;培朝1包装打 包人具，烧靶摆放方 式；118主管每日巡查；人具培 朝1；烧靶摆放方式；盒储部生筐部20