与客户有关过程控制程序

1、厦门宏驰实业有限公司XIAMEN HONGCHI INDUSTRY CO., LTDJf宀、人、urr _la AUrr-rrr 宀-与客户有关过程控制程序ISO/TS16949:2002文件编号：QP-720-01版本/次：1.0制/修订单位：营业部序号版 次制/修订日期修订页次制/修订内容摘要11.02006. 09. 28制订2345分发记录分发单位副本编号份数分发单位副本编号份数总经理01工程部07副总经理02注塑部08管理代表03五金部09管理部04精密冲压部10营业部05品保部06核准审查制/修订人员受控章副本编号:Ute厦门宏驰实业有限公司文件编号QP-720-01页次1/8X

2、I A M E N CO., LTDH O N G C H IIN D U S T R Y制订部门.版次1.0营业部与各尸有关过程控制程丿予发行日期2006.10.01与客户有关过程控制程序乌龟图用什么资源（设备、材料）?谁来做（实施）？传真、电话、会议、文件营业部！工程部品保部？生管组|采购组车间部门I!输入资讯顾客需求产品资料及相关信息 投标文件、生产能力 生产现状（负荷）库存 供应商交付能力用何指标（KPI）衡量？报价、评审时间满足顾客 要求未按顾客要求及时进行评 审次数I!1与客户有关过程控制程序副本编号:厦门宏驰实业有限公司输出结果经与顾客确认的顾客要求清单评审结果、报价单评审后鉴定

3、的合同制造可行性、风险评估用何程序/步骤/方法?与顾客有关过程控制程序文件编号QP-720-01X I A M E NH O N G C H IINDUSTRY CO., LTD页次2/8制订部门与客户有关过程控制程序版次1.0营业部发行日期2006.10.01目的11.1为确保本公司与客户之间之合约/订单均能符合双方之需求。范围：凡向本公司客户之合约 /订单（含注塑件、五金冲压件、数控五金件），其确认、答复、变更作业均属之。定义3.1开发件：指已接开发通知，还在开发进行中，未转量产的物料。3.2量产件；已获得客户 PPAP的核准，已开发转量产完成。流程4.1新品开发件合约审查流程。流程图资料

4、归档权责单位相关说明使用表单营业部客户提供外来文件/资料依 外来文件及资料控制程序外来文件登记表跨功能小组右图面或样件审查有冋题时， 则记录在客户图面审查及冋 题点记录表上，并评估本公 司的承制能力是否能满足客户图面审查记录表 可行性评估表营业部营业部根据工程部提供的审 查相关资料作可行性评估 表进行估价报价的工作，并 提供给客户估价及议价表客户部 营业部当客户有通知（可包括传真、 电子邮件等）本公司可开发 时，营业部即可展开与客户签 定合同约定合约开发课 品保部依新产品开发与试作程序 执行新产品开发通知单客户当本公司提交的 PPAP经由客 户核准后，开发课即可展开转 量产说明会提交PPAP资

5、料汇总表跨功能小组依新产品开发与试作程序 执行量产转移记录表相关部门依质量记录控制程序执行副本编号:与客户有关过程控制程序4.2量产件设变合约变更流程流程图图纸/样品取得N审查 评估Yt估价报价1t签定新合约设变件开发客户PPAP核准量产转移签证相关资料 归档与客户协商文件编号QP-720-01页次3/8职责单位相关说明使用表单营业部客户提供外来文件/资料依外来文 件控制程序程序外来文件登记表设计/工程变更通 知单标准书改订连络 书跨功能小组右图面或样件审查有冋题时，则记录 在客户图面审查及冋题点记录表 上，并评估本公司的承制能力是否能 满足客户图面审查 记录表可行性评估表营业部当设变有影响到

6、产品价格时，营业部 须重新对其进行估价报价给客户承认估价及议价 表营业部将变更后议定的价格进行合约更新产品订购合同或 合约开发课 品保部依新产品开发与试作程序执行 依设计/工程变更控制程序执行设计/工程变更通 知单标准书改订连络 书客户当本公司送出的 PPAP经由客户核准 后，开发课即可展开转量产工作跨功能小组依新产品开发与试作程序执行相关部门生产过程（注塑、冲压）运作程序与客户有关过程控制程序4. 3量产订单（流动式）订单与材料 /零件纳入计划/变更订单确认流程流程图、1相关资 料存档文件编号QP-720-01页次4/8职责单位相关说明使用表单营业部营业部接获订单或变更订单（传真或 邮件方式

7、）并从客户处取看板件订单 或从客户网站上下载客户 EDI订单客户传真或邮件订单材料纳入计划厂商送料计划营业部生管组品保部营业部确认订单价格，生管确认内容 为数量及交期，品管确认品质，若以 上不能满足即需与客户协商修订材料纳入计划厂商送料计划客户交货计划营业部客户传真、邮件或网上下载订单存档订单明细汇总表客户原始订单生管组依生产计划与控制程序执行周生产计划制令单制造部门依生产计划与控制程序执行生产日报表资材组依仓储/物料管理程序执行成品缴库单资材组依产品包装与出货管理程序 执行订单完成状况追 踪表营业部/财务组营业部根据实际交货状况与客户对 账，完成后数据交财务部进行付款客户订单对账明 细相关部

8、门依质量记录控制程序执行与客户有关过程控制程序文件编号QP-720-01页次5/8五、内容5.1开发件合约审查5.1.1图纸样件取得：营业部人员于接获客户估价通知及图纸样件或两者之一时，核对客户估价通知所要开发零件 之图号与客户提供的图纸或样件是否相符，客户提供的图纸依工程图面管理程序进行管理，客户提供的样 件依样品管理程序进行管理，客户提供的外来文件/资料依外来文件及资料控制程序执行。5.1.2承制能力审查评估：由跨功能小组进行审查评估，若图面或样件审查有问题时，则记录在客户图面审查记录 表上，并评估本公司的承制能力是否满足，若不能满足，则需与客户协商。5.1.2.1 新产品开发承制能力审查

9、评估区分三大类别A. 新产品开发件所属于含模具设计/制作加工，未生产机种/料号,试作/量产的开发件，应由营业部组织相关课级以上主管成立新产品品质规划小组综合评估，评估审查项目如下：A-1.模具设计/制作加工能力（样品、规格、图纸、外包/或自制能力、交期评估）。A-2.新产品开发件样品规格尺寸（结构、外观、关键规格）。A-3.新产品开发件开发进度/交期（交期、提交样品及开发所需资料评审）。A-4.新产品开发件提交 APQP/PPA啖料记录。A-5.新产品开发件量产订单需求量评估。A-6.新产品开发件所构成材料列表（BOM及相关单价、综合评估。B 新产品开发件所属于模具转移开发件仅对模具转移展开综

10、合评估，评估审查如下：B-1.新产品开发模具转移订单需求量及加工单价。B-2.模具转移订单开发件是否属于顾客提供材料/或本公司自行购买原料。B-3.新产品模具转移件是否试模后，模具异常修改模费用是否顾客支什/或本公司支付。B-4.模具转移件经试模具/或验收不合格时，模具寿命周期内，涉及修改模费用，是否责任归属评估。B-5. 模具转移件，新产品开发是滞提交APGP/PPAP资料综合评估。B-6.模具转移件，新产品开发件样品送样承认标准程序是否厂内封样。C 新产品开发件所属于顾客指定模具设计/制作加工合格厂商，本公司营业部承接开发件，应由营业部组织顾客指定合格厂商及厂内开发工程部、模具课、品保部进

11、行评审，评审内容如下：C-1营业部组织模具厂商提供模具设计加工制作合约及报价、估价明细。C-2.模具厂商在设计/开发、制作加工总进度交期评估及客户2D 3D技术图面提供资料确认。C-3若模具外协是否由顾客代表及本公司组织工程监查评估。C-4模具厂商获得提价认可，应由营业部组织新产品开发件APQP/PPA运作提交资料。C-5营业部与客户估价/提价洽谈确认无误，开立新产品开发通知单知会相关单位，成立“品质规划小组”策划。5.1.3估价与报价：营业部根据工程部（技术课）提供的审查相关资料及可行性评估表，进行估价报价的工作，经由总经理批准后并提供给客户。5.1.4得标通知及合约签定：当营业部接到客户承

12、制通知（包括传真通知及电子邮件通知）时，营业部即可与客户 签定合约。5.1.5产品开发；依新产品开发与试作程序执行。副本编号:文件编号QP-720-01与客户有天过程控程序6/85.1.6客户PPAP核准：当本公司送出的PPAP经由客户核准后，开发课即可展开转量产工作。5.1.7量产转移签证：开发课作成量产通知单传递跨功能小组会签，具体做法依新产品开发与试作程序执行。5.1.8相关性资料归档依质量记录控制程序执行。5.2量产设变合约审查5.2.1设变图纸样件取得：营业部人员于接获客户估价通知及图纸样件或两者之一时，核对客户估价通知所要开发零件之图号与客户提供的图纸或样件是否相符，客户提供的图纸

13、依工程图面管理程序进行管理，客户提供的样件依样品管理程序进行管理；客户提供的外来文件/资料依外来文件控制程序执行。5.2.2审查评估：当量产件设变后，由跨功能小组进行审查评估 ，若图面或样件审查有问题时，则记录在客户图面审查及问题点记录表上，并评估本公司的承制能力是否满足，叵不能满足，则需与客户协商。5.2.2.1 营业部按获顾客设计/工程变更通知资讯时，若属于新产品开发件未量产移转移，应由营业部与工程部/品 保部合同评审，评审项目如下：A. 模具、工装、夹具、检具是否修改/或停开发。B. 新产品设计/工程变更内容是否涉及图面规格及主要关键规格寸，受到风险评估。C. 新产品高计/开发变更内容涉

14、及材料配材（材质）或单位用量更改及原料厂商名牌变化，是否考量重新报价、仪价协商。D. 新产品设计/工程变更涉及关键自制特性项目/或增修订作业标准书，应由营业部知会相关单位提出制订/或更改，回馈标准化作业。5.2.2.2 营业部接获设计/工程变更通知资讯时，属于量产订单量产转移时，应由营业部知会相关单位评审，评审项目如下：A. 该机种/料号是否库存品（原材料、半成品、成品及委外加工厂商库存）数量及库存状态。B. 该机种/料号是否停业生产/或停业交货，对非有库存品处置方案评估.C. 量产转移/量产批产时，是否涉及图面规格尺寸更改（对更改前、更改后相关图纸版本、规格变更、作业标 准书、检验基准书）重

15、新制（修）订。D. 对量产订单/转移件，涉及委外加工半成品/成品库存及费用承担比例评估 .5.2.3估价报价：营业部根据工程部（技术课）提供的审查相关资料及可行性评估表，进行估价报价的工作，经总经理批准后并提供给客户。5.2.4 得标通知及合约签定：当营业部接到客户承制通知（包括传达室真通知及电子邮件通知）时，营业部即可与客户签定合约。5.2.5产品开发：依新产品开发与试作程序执行。5.2.6客户PPAP核准：当本公司送出的PPAP经由客户核准后，开发课即可展开转量产工作。5.2.7量产转移签证：开发课作成量产通知单传递跨功能小组会签，具体做法依新产品开发与试作程序执行。5.2.8相关资料归档

16、依质量记录控制程序执行。5.3量产订单（含交货）/变更订单确认：5.3.1 接获客户订单：客户订单（含交货”变更订单：经由传达室真、电子邮件、EDI电子订单发磅到本公司。5.3.1.1 营业部接获客户订单/变更订单方式：客户以传真将订单/变更订单发送到本公司，或将订单/变更订单以电子邮件方式将订单发至公司邮箱。副本编号:文件编号QP-720-01与客户有关过程控制程序7/85.3.1.2营业部接获订单/变更订单方式：以客户要求固定的频率从客户网站下载客户EDI订单/变更订单信息，以客户要求固定的频率从客户接收处取回下次或变更交货计划作为下次交货订单/变更订单的依据。5.3.2与客户有关合同/订

17、单（含交货计划）审查5.3.2.1 营业部接获量产订单/或流动式订单（如采购单、订购单、订货合同、客户交货计划、托工领料单、来料加工订单、订单变更通知、厂商送料计划、材料纳入计划等）资讯纳入审查，审查内容及项目如下：序号审查内容项目权责单位审查凭证记录01客户原始订单内容（如品名、品番/料号、订单数量、交期及规格、交货地点等）营业部生管组客户原始订单02流动式订单之库存状态（如原材料、半成 品/成品/委外加工品库存查核）营业部生管组库存报表03订单需求量（如交货数、已交货数、未交 数量、本次交货数、库存结余数）生管组 资材组依“订单系统查核” 打印客户订单统计出货表04客户订单所涉驻原材料材质

18、选定及投料方 式（如自行购买/或客户托工领料）营业部采购组合同/订单05客户指定交货计划、材料纳入计划及交货 指定时间，送货地址营业部生管组材料纳入计划 厂商送料/交货计划06客户原始订单附加说明及包装规格/仕样要求营业部生管组 品保部客户指定包装仕样要求07客户订单首批量产 /或量产转移订单考量 评估模具试模（或修改模项目） 模具试模检讨问题点对策 首批量产产能标准设定 首批量产样件承认/技术资料（作业指 导书、检验基准书、包装仕样）营业部生管组工程部品保部相关生产单位首批量产前应由营业部组织相关 单位如召开检讨会议，形成记录、 评审08海外装柜订单、核销订单（如船务计划、 确认、核销手册报

19、关手续营业部 （船务专员）PACKINGLIST发货通知单09客户订单之产品品名/品番之品质规格、 质 量验收标准、允收水准、检验方法及客户 指定检验品质绩效报表营业部 品保部若客户特定要求按提交 PPAP/或 指定格式10客户订单交货绩效/或品质绩效（如交货达 成率、交货PM及误交货，额外扣款，索 赔，停工待料扣款计算方式营业部生管组按客户合同/协议审查11客户特定要求（欧盟法规、材料材质证明/报告ROHS/体系工艺审核）等品保部 质量代表客户特定要求12客户质量事故处理/与反馈程序/步骤是否 指定要求品保部客户特定要求副本编号:与客户有关过程控制程序文件编号QP-720-01页次8/85.

20、322营业部按获客户原始订单（含量产订单/或流动式订单、订单变更）按以上审查内容/项目逐一确认转化订单 明细汇总表知会生管组。5.3.2.3客户订单若属于流动式订单 /或库存交货计划，营业部每周定期如集生管组产销协调会议确认交期，交期确 认后，将与客户原始订单核对，若无法满足客户纳期时，则营业部提出一份材料纳期交货计划回复、经 客户确认后，方可调整生产排程及制令单。5.3.2.4若客户原始订单不属于材料纳入计划及厂商送料计划（含交货计划）时，营业部就在单批订单中加盖订 单审查确认章同按收订单确认。5.3.2.5量产订单变更管理1当营业部接获客户订单月订单变更通知单/或变更订单电子邮件资讯时，应与生管组协商变更品名（机种）/品番（料号）库存量及制令单数量、已交货数、未交货数量动太查核、变更事项是否满足客户要求纳 期。2 量产订单变更资讯属于材质 /规格变更，应知会工程部、品保部、生管组、采购组/资材组进行综合风险评估。 若对库存品/在制品库存是否隔离区分标示，并按设计/工程变更控制程序。3. 量产订单变更属于单价变更应营业部知会财务组/及总经理批示，方可生效。4. 量产订单变更涉及取消订单时，应将变更资讯获得认可，若本公司有库存品及原材料提料库存、采购原料成本 确认处置方案，方可生效。5.