(企业管理手册)通信施工企业质量管理体系质量手册(B版)

1、Q/SW受控状态:Q/SW-1 -2010发放编号:质量手册（第B 版）（依据 GB/T50430-2007GB/T19001-2008 编制）编制：贯标小组审核：XXX日期：2014年2月25日批准：XXX日期：2014年2月25日2014-02-25 发布2014-03-01实施XXXXXXXXXXXXX发布标题页次0绪章0.1公司简介10.2质量手册颁布令20.3管理者代表任命书20.4内审员聘任书30.5质量检验授权书40.6质量方针和目标发布令50.7质量手册说明61.0适用范围72.0引用标准73.0术语和定义74.0质量管理体系84.1总要求84.2文件要求95.0管理职责125

2、.1管理承诺125.2以顾客为关注的焦点125.3质量方针125.4策划125.5职责权限和沟通135.6管理评审176.0资源管理196.1资源提供196.2人力资源196.3基础设施206.4工作环境217.0产品实现227.1工程实现的策划227.2与顾客有关的过程237.3设计和开发（不涉及）247.4采购247.5施工和服务提供267.6监视和测量设备的控制288.0测量、分析和改进308.1总则308.2监视和测量308.3不合格品/工程控制318.4数据分析328.5改进32附录1 （施工）过程流程图34附录2质量管理体系组织机构图35附录3质量管理体系过程职能分配表36附录4质

3、量管理体系程序文件目录37附录5 GB/T50430: 2007 与 GB/T19001: 2008 条款对照表38附录6质量手册更改记录39质量手册绪章0.1公司简介版次/修改次B / 0页码1 / 39公司简介我公司专业从事光缆（电缆）线路工程、通信管道工程、电话交换工程、移动通信工 程、传输设备工程、数据通信工程、计算机信息网络工程、建筑智能化弱电工程的安装调 试和维护。具有通信工程专业承包三级资质、建筑智能化工程三级资质，技术力量雄厚。 曾参与移动电话业务、寻呼业务的创建和全国性、省级通信骨干网工程及大量电信本地网 工程的施工建设。先后与中国电信、中国移动、中国联通、广电等多家运营商建

4、立了战略 合作伙伴关系。以客户需求为己任，求真务实，全面创新，优化管理，不断提高服务质量，完善服务 细节，客户满意-为我们的最终目标！法人代表：XXX最高管理者：XXX电话：传真：邮箱：地址：邮政编码：41质量手册绪章0.2 0.3颁布令、任命书版次/修改次B / 0页码2 /39质量手册颁布令本质量手册是 XXXXXXXXXXXX依据 GB/T 19001-2008 idt IS09001: 2008质量管理 体系一要求标准、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求 和通信工程 施工安装及维护的有关要求，结合企业具体情况编制的。手册确定了我公司的质量管理体 系，阐明了质量

5、方针和质量目标，是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导我公司建 立、实施、保持和持续改进质量管理体系的纲领和行动准则。现予批准发布，自2014年3月1日起生效实施。全体员工必须努力贯彻执行。XXXXXXXXXXXX最高管理者：（签字）2014年2月25日管理者代表任命书为了贯彻GB/T 19001-2008标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范要求。加强对管理体系建立、实施、保持和改进的组织和领导，特任命公司副总经理XXX为我公司的管理者代表，并赋予如下职责和权限：1 确保公司质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需

6、求；3确保在本公司内促进顾客要求意识的形成；4就本公司质量管理体系有关事宜对外部的联络。XXXXXXXXXXXX最高管理者：（签字）2014年2月25日质量手册绪章0.2 0.3颁布令、任命书版次/修改次B / 0页码3 / 39内审员聘任书为实施内部质量审核以确保本公司质量管理体系有效运行，并不断改进，本公司XXXXXX四人经审核员培训学习、考核合格，具备内审员资格，特此聘任为本公司内审员。 并授予以下职责和权限：1、根据内审计划和授权审核范围，编写审核检查表，收集有关文件、做好审核前的 准备。按计划审核质量管理体系活动情况，确定其有效性、符合性。2、如实记录审核发现、报告审核结果，进行审核

7、小组内部沟通。3、评审并确定受审核方质量管理体系活动中存在的不合格项，并及时与受审核部门 沟通以予确认。4、验证不合格项所采取的纠正措施和实施的效果，保守审核过程中涉及的机密。总经理（签字）：2014年4月28日质量手册绪章0.2 0.3颁布令、任命书版次/修改次B / 0页码4 / 39授权书为确保本公司质量管理体系有效运行，并不断改进，现授权下列同志负责履行职责。序号咅姓名职权范围1工程部施工质量、采购物资的检测和验收2施工质量、采购物资的检测和验收3施工质量、采购物资的检测和验收4施工质量、采购物资的检测和验收5综合部采购物资的检测和验收6采购物资的检测和验收7采购物资的检测和验收XXX

8、XXXXXXXXXXX总经理:XXX日期:2014年4月30日质量手册绪章0.4质量方针和目标发布令版次/修改次B / 0页码5 / 391质量方针本公司的质量方针是：科学管理，抓质量；用户至上，抓服务；用户的要求和期望是我们不懈的追求2、质量方针的涵义：始终紧跟时代前沿，掌握先进科学管理手段，求真务实，全面创新，优化管理，提高 服务质量，完善服务细节，以客户的满意为我们的最终目标。3、质量目标三年内实现以下目标1）工程竣工验收合格率达100 %2）优良工程85 %3）顾客满意度 90分4、质量承诺我们向顾客做出以下庄严的承诺：公司在接到客户对工程项目质量投诉的二十四小时内，我们的售后服务工程

9、师即可应 客户的要求抵达现场服务。XXXXXXXXXXXXXX最高管理者（签名）:2014年2月25日质量手册绪章0.5质量手册说明版次/修改次B / 0页码6 / 391手册编写目的对外介绍本公司的质量管理体系，证实其有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的通 信工程项目施工、安装和服务的能力。对内作为控制各项质量活动的准则，以取得顾客的信任，向顾客提供达到预期质量水 平的安装工程服务，使顾客满意。2、手册的管理2.1、综合管理部负责手册日常发放、更改和换版等管理工作。2.2、手册发放分“受控”和“非受控”两种，受控发放对象是本公司高级管理人员、 各部门负责人、内审员、认证机构。受控发放应作好发

10、放登记，在手册的封页上加盖受控 印章和发放编号。非受控发放的对象为顾客或需持有非受控本的机构和个人，经管理者代 表批准后加盖非受控章作好登记。2.3、手册的更改或换版，应覆盖所有的受控版本，确保所有受控版本的持有者使用 的均为有效版本。2.4、对质量手册的评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。2.5、当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。2.6、手册的解释权归管理者代表。质量手册编审人员编写：贯标小组审核：XXX批准：XXX质量手册编号1.0 2.0 3.0范围、引用标准、术语版次/修改次B / 0页码7 / 391.0、适用范围1.1、本手册适用于本公司建立、实施、保持和持续改进

11、质量管理体系；也适用于向顾客证实本公司具有足够的提供满足顾客和适用法规要求的通信工程项目施工和服务的 能力；以及提供第三方审核机构的认证。1.2、本公司根据国家主管部门授予的资质证书和行业规定，并根据有资质的设计单 位提供的工程项目资料，从事通信工程项目施工、安装，不承担工程设计和开发，因此根 据标准“ 1.2允许删减”的规定，删减7.3设计和开发。1.3、本手册所覆盖的产品为资质等级许可范围内的电信工程项目施工、安装和服务。2.0、引用标准2.1 GB/T19000 2008质量管理体系基础和术语;2.2 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范;2.3 GB/T19001

12、2008质量管理体系 要求；3.0 术语和定义3.1、本手册采用 GB/T50430-2007、GB/T19000- 2008、GB/T19001-2008 标准规定的 术语和定义。3.2专业术语和定义如下3.2.1、顾客：以协议或合同形式，将其拥有的施工项目交与施工企业承建的人士或 机构，包括其授权人。3.2.2供方：提供物资和提供其支持性服务的组织或个人。3.2.3施工方案：是指导各分项工程施工的技术文件，包括技术、质量、安全、材料、 环保、计量、文明施工、冬雨季施工等技术措施。3.2.4隐蔽工程：上道施工结果为下道工序所掩盖，结果无法或难以通过其后产品的 检验和试验完全验证的工程。3.2

13、.5成品：已完成的单位工程。3.2.6投标：组织应邀作满足合同要求产品的报盘。3.2.7分包方：公司的分包并提供工程劳务的分包队伍。3.2.8三宝：安全帽、安全带、安全网。3.2.9三检制：自检、专检、交接检。质量手册编号4.0质量管理体系版次/修改次B / 0页码8 / 393210四新项目：新技术、新材料、新工艺、新设备。3.2.11检验批：按同一生产条件或方式汇总起来，由一定数量样本组成的检验体。1、总则本章规定公司质量管理体系的总要求，以及文件和记录控制的要求。2、适用范围适用于本公司质量管理体系过程的识别和文件、记录的控制。3、职责3.1、最高管理者对本公司质量管理体系的建立、实施、

14、保持和改进负全部责任，并 授权管理者代表负责质量管理体系建立、实施、保持和改进的组织领导、指挥协调、检查 考核。3.2、各部门负责人对本部门质量管理体系的建立、实施、保持和改进负责。并对所 使用文件的保管负责。3.3、综合部是质量管理体系日常工作的归口管理部门，负责公司文件和记录归口管 理。4、质量管理体系总要求4.1、公司依据 GB/T50430工程建设施工企业质量管理规范、GB/T19001-2008质 量管理体系要求建立的质量质量管理体系，形成文件加以实施、保持并持续改进其绩 效，以增强顾客满意，满足客户对公司工程施工质量不断提高的需要，有效控制职业健康 安全风险，保护员工健康和进入现场

15、所有人员的安全。公司总经理应对质量管理体系进行策划，包括为实现规范、质量目标所需的运作过程、质量管理组织机构，涉及到的资源和质量管理体系的持续改进等，以满足GB/T 50430-2007规范3.1条款及ISO9001标准中4.1条款的总要求。并将策划的结果形成文件，即规范、质量手册与程序文件。质量手册和程序文件随本公司质量方针、目标及公 司状况的变化进行相应的修改时，应确保质量管理体系实施的完整性。文件修改按照文 件控制程序执行。公司应根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。公司质量管理内 容一般包括：a）质量方针和目标管理；b）组织机构和职责；质量手册编号4.0质量管理体系版次/修改次B /

16、 0页码9/ 39c）人力资源管理；d）施工机具管理；e）投标及合同管理；f）工程材料、构配件和设备管理；g）分包管理；h）工程项目施工质量管理；i）施工质量检查与验收；j）工程项目竣工交付使用后的服务；k）质量管理自查与评价；l）质量信息管理和质量管理改进。4.1.1、公司对规范、质量管理体系的过程进行识别，并编制相应的程序文件及管理 制度。4.1.2、 根据质量手册和程序文件及管理制度，明确过程和运行的控制方 法及过程的运行之间的顺序和接口关系。4.1.3、确保可以获得必要资源和信息，以支持这些过程的运行和监视、测量和分析。4.1.4、对产品质量目标的实现，运行控制的管理目的是实施质量管理

17、体系，实现公 司的质量方针和目标。4.1.5、对上述过程和运行控制进行测量、监视、分析并采取改进措施，来实现策划 的结果，并进行持续改进。4. 1.6、公司如果选择将影响工程符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控 制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。本公司外包/分包过程为：劳务分包。对分包方则看作本公司质量管理体系过程的一 部分，评价这些过程能力，规定对这些过程的控制方法，确保外包过程能符合所有顾客要 求。对外包过程的控制公司按分包过程控制规范的规定执行。4.2、文件要求公司文件化的质量管理体系以 GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、 GB

18、/T19001-2008质量管理体系要求两个标准和公司质量方针、目标为基础，以施工质量手册编号4.0质量管理体系版次/修改次B / 0页码10/ 39工程质量控制过程、监视和测量控制为主线；从文件控制、记录控制、信息沟通、人力资 源、纠正措施、预防措施、不合格品控制为辅线；以内审、管理评审为重要推动手段，建 立了一个自我约束、自我完善、不断改进的文件化的管理机制，推动公司管理不断迈向新 台阶。421、本公司质量管理体系文件结构A、质量手册-为第一层次文件，包含：质量方针和质量目标、质量管理体系范围、 删减说明、引用的程序文件、质量管理体系过程及相互作用的表述。B程序文件-为第二层次文件，包括了

19、本标准所要求的形成文件的程序文件和记录， 并根据本公司质量管理体系和产品的特点，确定形成文件的程序共11个。（见本手册：附录4程序文件目录）C作业文件-为第三层次文件，包括：标准、图样、工艺技术规范、作业指导书和 有关的行政管理文件。D记录-用以阐明取得的结果或提供公司完成活动的证据 ，为特殊形式的文件。 文件可采用任何形式的媒体。4.2.2规范、质量手册，内容包括：a）方针、目标和公司组织结构、职能分配；b）质量管理体系适用和覆盖的范围；c）引用质量管理体系的程序文件和其他支持文件；d）描述质量管理体系中所包括的过程顺序及其相互作用；e）提供查阅相关途径。423、文件控制本公司建立文件控制程

20、序，由综合部控制质量管理体系文件的编制、审批、发放、 使用、更改、作废和回收。确保：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分的。b）必要时对文件进行评审，更改并再次批准。c）文件的更改和现行修订状态得到标识。d）在使用处可得到有关版本的适用文件。e）文件保持清晰、易于识别。质量手册编号4.0质量管理体系版次/修改次B / 0页码11/ 39f）本公司引用的外来文件（如外来标准、法律法规、图样、实样等）得到识别，并控制其发放。g）从使用处，及时撤出作废文件，以防误用。h）对出于任何原因而保留作废文件时，应进行适当的标识。424、记录的控制本公司建立记录控制程序，由综合部控制记录的标识、贮存、保护

21、、检索、保存 期限和处置。a）按IS09001标准和本公司质量管理体系运行的要求，制定并保持记录，作为符合 要求和质量管理体系有效运行的证据。b）记录应保持清晰、易于识别和检索。4.3、本章引用的质量管理体系程序文件：4.3.1、文件控制程序4.3.2、记录控制程序质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B / 0页码12/ 391总则本章规定了公司最高管理层对建立、 实施和改进质量管理体系的承诺； 以顾客为中心, 制定质量方针和质量目标的原则和要求；对质量管理体系策划的要求；职责和权限、内部 沟通以及管理评审的要求。2、适用范围本章适用于公司最高管理层对质量管理体系的管理。3、职责3.1、最高

22、管理者对本章各项要求的策划、组织、实施和改进负全部责任。3.2、各部门负责人对本部门贯彻执行质量方针和目标，建立本部门相关职能层次上 的质量目标，职责和权限负责。3.3、管理者代表协助最高管理者建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的有效 性。5.1、管理承诺最高管理者对建立、实施和持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：A、采取必要的措施，如培训、文件或会议等方式，向全体员工传达和宣传顾客要求以及法律法规要求的重要性。B制定质量方针和质量目标，并确保全公司员工充分理解和贯彻执行。C按计划的时间间隔，主持和实施管理评审。D为质量管理体系建立、实施、保持和持续改进提供充分的资源。5.2、以顾客

23、为关注的焦点本公司将增强顾客满意纳入质量方针和质量目标，并在工程项目的策划、与顾客有关 过程控制、施工和服务控制、顾客满意度测量等程序中对：如何确定顾客的需求和期望； 将顾客需求和期望转化为要求；以及确保转化的要求得到满足进行表述。5.3、质量方针公司的质量方针、质量目标和质量承诺，见本手册绪章第3页质量方针和质量目标发布令。本公司质量方针由最高管理者主持制定并确保：A、在全公司范围内，通过传达、培训、宣传使全公司员工充分理解并贯彻实施。质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B / 0页码13/ 39B通过管理评审，对质量方针的持续适宜性进行评审。5.4、策划541、质量目标最高管理者组织制定

24、公司质量目标，并确保：A、质量目标在各相关职能部门和作业层次予以建立并落实。B质量目标定量化，且可以测量。各部门应结合各自的具体情况，制定对策措施，把质量目标转化为各自的工作任务和 岗位职责。组织员工努力完成部门质量目标从而保证公司质量目标的完成。5.4.2、质量管理体系策划最高管理者主持质量管理体系的策划、管理者代表负责策划的组织实施。5.4.2.1、策划的时机A、对质量管理体系建立、实施和持续改进进行策划；B对质量方针和质量目标的制定、落实和变更进行策划；C对公司组织结构、资源配置、外部环境的重大变更进行策划；D对特定项目、或合同实现过程的策划执行施工和服务过程管理（程序）制度在对质量管理

25、体系的变更进行策划时，应保持质量管理体系的完整性。542.2、策划的内容A、分析现状和存在问题，提出质量管理体系建立、实施、变更或改进的目标。B识别、确定为实现质量管理体系目标，所需建立的过程和资源。C明确在实现质量管理体系目标中，有关部门和人员的职责和权限。D提出对策措施并评审措施的可行性。E、将策划的结果可形成相应的文件。5.4.2.3、策划的程序A、由最高管理者或管理者代表或部门提出质量管理体系策划的需求。B管理者代表组织有关部门就质量管理体系策划，做好策划输入的准备。C由最高管理者主持质量管理体系的策划，管理者代表和有关部门负责人参加。D综合管理部作好策划过程的记录，并整理策划记录形成

26、相应的文件，经管理者代 表审核、最高管理者批准后下发至相关部门。质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B / 0页码14/39E、相关部门组织实施策划形成的文件F、管理者代表组织对目标和措施实施情况的跟踪验证，并向最高管理者报告。G质量管理体系策划形成的文件和记录，由综合办负责归档。5.5、职责、权限和沟通最高管理者在本手册规定了各级各部门的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层 次和所管辖的范围内传达沟通。使每个岗位的员工都明确本岗位的职责、权限和重要性。5.5.1、职责和权限5.5.1.1、各部门的职责、权限和相互关系见：1）质量管理体系组织机构图（见附录 2）2）质量管理体系过程职能分配

27、表（见附录 3）5.5.1.2、职责和权限1）最高管理者 通过宣传、培训营造满足顾客和法规要求重要性的氛围。培养和提高员工的质量意 识。 主持制定和批准公司质量方针和质量目标。建立质量管理的组织机构。 规定各级人员的职责、权限和相互关系以及内部沟通。 组织质量管理体系建立、实施、保持和持续改进的策划。并确保其有效实施。 任命管理者代表。 为质量体系有效运行提供所需的资源。 主持管理评审。评价并改进质量管理体系。 确保顾客要求得到确定和满足。2）管理者代表 确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施、保持和改进。 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。 确保在本公司内促进顾客要求意识的

28、形成。 负责内部审核的领导和策划以及质量管理体系有关事宜与外部的联络。3）综合管理部（主任） 协助管理者代表贯彻质量体系标准，建立、实施、保持和改进质量管理体系。质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B / 0页码15 / 39 在管理者代表的领导下，具体负责质量管理体系文件的编写、发放、更改以及相关文件和记录的日常管理工作。 负责公司人力资源的管理。 在管理者代表的领导下，负责内部审核的组织实施。 负责数据分析、纠正和预防措施等改进活动的归口管理。 负责采购和分承包过程的控制。 参与顾客资信、工程价格、材料供应的评审。 负责顾客财产的归口管理。 负责公司材料仓库的管理。 负责公司财务资源的管

29、理。4）工程管理部（经理） 在总经理领导下，具体负责工程项目的策划，编著工程项目实施计划。 组织各项目管理部对影响施工质量的人、机、料、法、环“五大因素”进行控制 对公司工程技术和施工质量全面负责。 参与分包过程的评审。5）技质部（主任） 参与工程技术、施工能力要求的评审，确定工程项目的技术要求。 负责工艺技术规范的收集、编制、归档，为产的实现提供技术支持。 负责公司工程基础设施和工作环境的归口管理。 组织施工部门的识别、确认和控制项目施工中的特殊过程。 组织各施工部门做好施工中的标识的管理。 负责施工安装过程进度和质量的监控。 负责检测设备（本公司又称计量器具）的归口管理。 组织采购物资的验

30、证和施工质量的检测、验收。 负责检验状态标识的归口管理。 负责不合格品控制的归口管理。?负责对质量检验员的业务领导，对公司的工程项目质量全面负责6）项目管理部质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B / 0页码16 / 39 对影响施工质量的人、机、料、法、环“五大因素”进行控制。 参与工程项目的策划，执行工程计划和有关的工艺规定。 实施施工中的标识，对施工中应用的物资（包括顾客财产）进行验证并加以保护 正确使用计量器具，对施工过程有关参数和质量进行控制。 对施工发现的不合格作好记录、标识和报告，及时分析原因采取纠正措施。7）市场经营部 负责识别和确定顾客的要求。 组织与产品有关要求的评审。

31、负责与顾客的沟通。 负责工程交付和后续的服务。 反馈顾客信息和负责顾客满意度的调查测量。 参与分包过程的评审。8）计财部 负责采购和分承包过程的控制。 参与顾客资信、工程价格、材料供应的评审。 负责顾客财部的归口管理。 负责公司材料仓库的管理。 负责公司财务资源的管理。9）检验人员 负责采购物资（包括顾客财产）的验证，施工安装过程和工程质量检验。 按检验规定进行检验，确保数据正确。 做好检验记录并保存，发现问题及时反馈信息。10）计量管理员 负责公司计量器具的日常管理。 负责计量器具台账登录、计划编制、送检校准，确保其准确度。11）内审员 负责授权范围内实施审核。 整理审核记录和结果，写出书面

32、报告。质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B / 0页码17 / 39 跟踪验证纠正措施的有效性。12）市场部业务员 了解顾客的需求和信息，做好产品要求的评审。 及时反馈顾客意见，实施顾客满意度测量。 做好工程交付后的服务，增进顾客满意。13）采购员 按采购计划进行采购，保证采购物资质量和交期符合规定要求。 A、B类物资要在合格供方处采购，C类物资进行实物评价、择优采购。14）仓库保管员 按规定做好入库物资的验证、收发、保管、标识、记录。 按规定检查库存物资的保管情况，做到“三相符”发现问题及时报告处置。15）施工人员 熟悉本岗位的工艺质量要求，熟练掌握本岗位操作技能。 严格执行本岗位作业指

33、导书。 爱护和正确使用设备和工具，按规定做好产品标识。5.5.1.3、职责沟通最高管理者、各部门负责人，通过培训、宣传和文件发放等方式将各岗位职责传达至 每个员工，使每个员工都明确本岗位的职责权限，履行自己的职责努力工作。5.5.2、管理者代表最高管理者任命副总经理XXX为管理者代表，并授于相应的职责和权限见本手册绪章 第2页管理者代表任命书。5.5.3、内部沟通公司通过培训、会议、文件、公告、宣传等方式，对公司质量方针的贯彻、目标展开、 职责分解、信息反馈等进行内部沟通，确保质量管理体系的有效运行。5.6、管理评审最高管理者主持质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。5.6

34、.1、评审时机A、最高管理者主持管理评审，以会议形式进行，每年至少一次，两次间隔时间不超过12个月。一般在一次完整的内审以后进行，由部门负责人以上人员参加。质量手册编号5.0管理职责版次/修改次B / 0页码18/ 39B当公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变更时，可随时进行管理评审。562、评审准备A、管理者代表编制评审计划，内容包括：评审时间、地点、出席人员、评审内容及资料准备要求，经最高管理者批准后，提前一周通知参加评审的部门。B评审内容包括：评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求，质量管理体系的运行情况、审核结果、产品符合性、顾客反馈、质量方 针

35、和目标完成情况、纠正预防措施信息、以往管理评审措施跟踪、变更需要和改进的建议。563、评审输入信息a）质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；b）审核结果；c）顾客反馈信息和顾客满意度调查情况，市场情况分析；d）资源需求及满足要求的程度。e）施工和服务质量满足要求的程度；f）工程质量、质量管理活动状况及发展趋势g）潜在问题的预测，纠正措施和预防措施的实施情况；h）工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；i）以往管理评审的跟踪措施；j）可能影响质量管理体系的变更；k）其他改进质量管理体系和工程施工的建议。564、评审输出信息由综合办负责起草管理评审报告和制定持续改进的计划和措施。改进的内容：a）质

36、量管理体系有效性及其过程有效性的改进；b）与顾客要求的有关的工程的改进；c）根据需要提供一定的资源。5.6.5、评审报告综合办整理评审会议记录，编制管理评审报告经管理者代表审核，最高管理者批准后 发至各部门。评审报告内容：评审时间、评审参加人员、主持人、评审综述、总体评价、存在冋题质量手册编号6.0资源管理版次/修改次B / 0页码19 / 39以及纠正和改进措施要求。566、措施的实施和验证A、各相关部门针对评审提出的纠正和改进措施要求，分析原因，制订纠正和改进措施计划，报管理者代表批准后组织实施。B管理者代表组织对措施实施情况的跟踪验证。5.6.7、评审计划、会议记录、评审报告等相关资料由

37、综合办归档保存。6、记录6.1、部门质量目标6.2、管理评审计划6.3、管理评审报告1、总则本章规定了资源提供、人力资源、基础设施和工作环境的控制要求。2、适用范围适用于本公司对资源管理过程的控制。3、职责3.1、最高管理者负责重大资源的批准和提供。3.2、综合办负责公司人力资源的归口管理。3.3、技质部负责工程基础设施、工作环境的需求识别和归口管理。6.1资源提供资源提供由总经理负责。资源需求由各部门根据通信工程施工要求和公司发展目标提 出，经最高管理者批准后提供。6.2、人力资源6.2.1、岗位能力要求识别a）确定从事影响工程施工要求符合性工作的各类各级人员所必须的能力（包括：专业 技能、

38、所接收的培训及所取得的岗位资格、能力、工作经历。）；b）在对各类各级人员的能力进行考核的基础上，适用时，通过培训或招聘、选配措施 以满足（6.2.2a ）条款的要求；c ）评价所采取培训或招聘、选配措施的有效性；d）公司制定员工绩效考核制度，定期对员工绩效进行考核，将考核结果作为人力 资源管理评价和改进的依据。质量手册编号6.0资源管理版次/修改次B / 0页码20/ 39e）确保组织的人员认识到所从事活动的相关性及重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；f）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。622、能力、培训和意识622.1、培训计:划A、年度培训计划由综合办根据岗位能力要求、所需的培训

39、要求、结合质量方针和目 标要求编制，报总经理批准后组织实施。B、专项培训计划由各责任部门提出，经管理者代表审核，综合办备案后由责任部门 组织实施。C、培训计划应确定具体的培训项目、内容、对象、教时、教师、考核方式、实施部 门等。6.2.2.2、培训对象从事与产品质量有关的人员。包括：各级管理技术人员、施工人员、采购员、业务员、 检验员、计量管理员、内审员以及特殊作业人员（电工、驾驶员等）。6.2.2.3、培训内容根据已识别的各岗位能力要求和所需的培训，对不同岗位、不同对象确定相应的培训 内容。如：质量管理基础知识、质量方针目标、质量手册、程序文件、作业指导书、操作 规程、检验规范、岗位技能、管

40、理知识、统计技术等。6.2.2.4、培训要求A、新员工按岗位能力要求的条件招聘。由综合办组织进行公司概况、质量方针目标， 质量意识、安全生产和规章制度培训；由所到部门进行岗位专业技能培训。B转岗人员由所到部门进行质量意识和岗位专业技能训。D原岗位员工按“缺什么补什么”的原则，确定所需培训内容后实施培训。E、对从事检验、内审和特殊作业的人员，应经考核取得资格后方可上岗。F、各类人员应通过持续的培训不断满足岗位能力的要求，并意识到本岗位工作的相 关性和重要性，明确如何为达到质量目标作出贡献。6.2.2.5、培训实施和有效性评价A、采用集中培训或分级培训，自己培训或委外培训。综合管理部负责培训的组织

41、协 调。B委外培训时，应征得所在部门主管领导同意，报总经批准后，再办理有关培训事 宜。C公司的集中培训，由综合办组织实施。可通过考核、成绩汇总、效果分析等方式质量手册编号6.0资源管理版次/修改次B / 0页码21/ 39对培训的有效性进行评价。D专项培训由责任部门组织实施。可通过理论考核或操作测评评价培训的效果。并将培训后形成的资料提父综合办保存。E、综合办保持有关教育、经历、技能和培训及成绩的记录。6.3、基础设施公司编制基础设施施工机具管理制度，提供并维护管理实现工程施工符合性所必需的 基础设施和工作环境，确保工程施工质量满足顾客的要求。管理者代表负责组织和协调。根据通信工程项目施工和安

42、装特点，本公司工程基础设施包括：A、公司办公场所、工地仓库、工地办公场所。B施工设备和工具（包括工、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、 气供应、交付后的服务网点、运输、通讯设施或信息系统等）。技质部对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。6.3.1施工机具、测量设备在采购或租赁前应对其进行评价，并收集相应的证明资料和 保存评价记录。评价内容包括：1经营资格和信誉；2产品和服务的质量；3供货能力；4. 风险因素。6.4、工作环境由技质部根据通信工程项目施工的特点，确定生产现场人流和物流的要求（工作时所 处的条件、包括物理的、环境的和其他因素、如噪声、温度、

43、湿度、照明或天气等）并按 施工和服务过程管理（程序）制度规定要求，组织各施工部门实施，确保施工现场的 规范、安全，质量。过程7、记录7.1、培训计划7.2、培训记录7.3、员工能力评定一览表质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B / 0页码22 / 391总则本章规定了如何根据顾客要求和适用法规要求，对产品要求进行评审，与顾客沟通, 对工程施工安装（简称施工）过程进行策划，将工程要求转换为施工过程的作业规范，适 时提供符合要求的采购物资，实施所策划的施工和服务，以及对检测设备（又称计量器具） 的控制，满足产品质量要求。2、适用范围适用于本公司对工程项目实现过程的控制和管理。3、职责3.1、总

44、经理组织领导工程项目的策划，批准有关工艺技术文件。3.2、工程管理部负责具体工程项目实施计划和工艺技术文件的编著。并负责原料及 成品防护的控制。3.3、市场经营部负责顾客要求的识别，组织工程项目要求评审及与顾客的沟通。3.4、计财部负责外购物资采购过程和入库防护的控制。基础设施的管理3.5、项目管理部组织各施工队对施工过程人、机、料、法、环“五大因素”的控制。3.6、各施工队负责施工过程作业现场和物资的防护。3.7、技质部负责检测设备的控制。3.8、市场经营部负责工程交付和组织交付后的服务。7.1、工程实现的策划根据本公司电信工程项目施工和安装的特点，进行策划。策划程序为：公司作出接受顾客要求

45、的承诺之后。工程项目策划由总经理组织领导， 工程具体组织实现实施，其它部门配合，策划应确定该工程项目所需的过程和资源，组织 编制实施计划。在对工程项目进行策划时，应确定以下方面的内容：A、工程项目的质量目标和要求。B针对工程项目确定所需要的过程、文件和资源。C工程实现所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及工程项目接收准则。D为施工过程及其工程质量满足要求提供证据所需的记录。E、工程施工质量管理和技术措施，进度控制措施，及影响施工质量的因素分析及其质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B / 0页码23/ 39控制措施；F、突发事件的应急措施；G对违规事件的报告和处理；H工程施工质量管理组织和

46、职责；I、应收集的信息及其传递要求；J、与工程建设有关方的沟通方式；K施工企业质量管理的其他要求。L、策划的输出形式应适用于本公司的运作方式。工程施工实现的策划由工程管理部 负责组织实施，工程实现的策划由技质部负责组织实施。7.1.2公司针对特定工程施工项目或合同的质量管理体系过程（包括工程施工实现过 程）和资源作出规定，并形成文件，并将工程项目质量管理策划的结果在实施前批准。策划 的结果应按规定得到外/发包方的认可。7.1.3公司应根据要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。7.1.4公司制定了工程项目施工质量管理制度、各项工程质量检查验收作业指导书， 对工

47、程施工过程与质量控制加以管理。7.2、与顾客有关的过程本公司建立了与施工项目有关的要求评审（程序）制度，适用于与顾客有关过程的控制。7.2.1、与工程有关要求的确定最高管理者或业务员通过与顾客交谈、信息调研，识别顾客要求，并根据适用的法律 法规和工程项目标准等确定与工程项目有关的要求。与工程项目有关的要求可包括以下方 面内容：A、顾客（发包方）规定的要求，包括对交付和交付后的要求。B顾客虽没有规定，但工程项目标准或规范规定的要求或已知的预期用途所必需的 要求。C与工程项目有关的法律和法规要求。D本公司在工程项目说明书或向顾客承诺中规定的有关附加要求。质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B /

48、 0页码24 / 39注：交付后活动包括诸如保证条款规定的措施、合同义务（例如维护服务）、附加服务（例如：回收或最终处置等）。722、与工程项目有关要求的评审在向顾客作出项目施工要求和服务承诺（如提交标书、接受合同及合同更改）之前，市场部组织相关部门的有关人员进行评审。确保顾客的各项要求合理、明确、书面化, 双方协调一致，并在评审确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约。保 存评审、投标和签约的相关记录。对更改后的合同要求，应及时通知相关部门，相关部门 应按更改后的要求修改相应的工程技术文件和资料等。7.2.3合同管理7.2.3.1公司应使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记

49、录。723.2公司对施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。 对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有 关的文件应及时进行调整并实施。7.2.3.3 投标及合同评审与管理的具体工作，按工程项目投标及工程承包合同管理 制度执行。7.2.4、与顾客的沟通为了满足顾客要求，市场经营部就以下方面应及时与顾客进行沟通。A、工程项目信息。B顾客查询、合同的处理（包括修改）。C、公司应及时对合同履约情况进行分析和记录， 并用于质量改进。在合同履行的各阶段， 应与顾客（发包方）或其代表进行有效沟通。D、工程交付后，做好对工程回访、维护，收集顾客的反馈

50、和投诉信息，并及时妥善 处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。7.3、设计和开发本公司电信工程项目施工和安装过程无设计和开发要求，列出本条是为了与IS09001:2008标准条款相对应。7.4、采购本公司建立了采购管理（程序）制度，由计财部归口控制，质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B / 0页码25 /39对影响工程施工质量的材料（工程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备）供应方和分包/外包方进行控制。741、采购过程a）确立并实施对工程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备的供方选择、评价 的准则，内容应包括： 经营资格和信誉； 工程用材料、构配件和设备的质量； 供货能力； 工程用材料

51、、构配件和设备的价格； 人员素质； 售后服务； 可选）对比其他公司的使用经验，对比同类产品历史资料，质量管理体系认证证b）对施工机具供应方的评价内容应包括： 经营资格和信誉； 产品和服务的质量； 供货能力； 风险因素； （可选）质量管理体系认证证书等。c）对分包/外包方的评价内容应包括： 经营许可和资质证明； 专业能力； 人员结构和素质； 机具装备； 技术、质量、安全、施工管理的保证能力； 工程业绩和信誉。d）检测设备应带有CM（标记，对所需设备数量较大时，应考察供应方应具备国家计量 行政部门颁发的许可证。质量手册编号7.0产品实现版次/修改次B / 0页码26 / 39e）对影响工程质量的工

52、程用材料、构配件和设备，以及施工机具设备供应方和分包/外包方进行评价和选择，合格供方的评定根据采购的类型采用不同的方式进行。把合格的 供方和合格的分包/外包方作为指定供方，确保采购的工程用材料、构配件和设备，以及 施工机具设备和分包/外包方符合规定的要求。经评定合格的供方列入合格供方名录；f）公司对所有合格的供方建立合格供方档案。每年年底组织一次复评，根据评定结果 对供方采取相应的措施，并保存记录，对于分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为 重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。742、采购信息计财部组织编制采购文件，公司在与需采购工程用材料、构配件和设备，以及施工机 具设备、服务的供方沟通前，必须明确规定采购的工程用材料、构配件和设备（数量、规 格、型号、品牌、价格、交付等要求）。适当时包括：A、对工程项目的程序、过程、设备、商家的要求。B对供方